公務出差管理規定（通用15篇）

公務出差管理規定 篇1

一、目 的:

為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。

二、適用範圍:

凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)

三、內容説明:

(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。

2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)

(二)、出差之申請:

1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。

2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。

3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。

(三)、出差旅費報銷標準：

1、 長時(程)出差:

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。

2、 短時(程)外勤:

a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特准後方可搭乘。

b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

(四)、出差旅費報銷規定：

1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核准。

2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。

3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈准時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。

(五)、交通費報銷規定：

1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。

3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。

(六)、住宿費報銷規定:

1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。

2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。

5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

(七)、膳雜費報銷規定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。

(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:

出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運文件、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。

(九)、出差期間加班規定:

出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。

(十)、出差時間之延期規定:

1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。

2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。

(十一)、罰則:

1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。

2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。

四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。

附表一: 國內差旅費報銷標準表

附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單

附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單

公務出差管理規定 篇2

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、僱員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送祕書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請祕書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並准予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國税局出差規定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。

二、出差管理規定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。?

(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?

(二)國外出差，一律由總經理核准。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。?

(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?

(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，准予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公佈實施，其修改或補充亦同。

公務出差管理規定 篇3

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、僱員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送祕書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請祕書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並准予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國税局出差規定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。

二、出差管理規定

第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。?

(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?

(二)國外出差，一律由總經理核准。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?

(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，准予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公佈實施，其修改或補充亦同。

公務出差管理規定 篇4

為加強公司的防火安全，提高公司員工防火安全意識，確保公司財產和人身安全，創建企業文明生產環境，特制定本規定。

一、禁煙範圍：

1、公司內公共場所、道路、廣場等公共區域禁止吸煙;

2、各車間除吸煙區外的所有區域禁止吸煙;

3、辦公樓所有辦公室、會議室、廁所、樓梯、過道等區域禁止吸煙;

4、食堂、廁所及走廊禁止吸煙;

5、有重要客人時，會議室經批准後方可吸煙;

6、車間、辦公樓根據具體情況設置固定吸煙點，。

二、禁煙對象：

1、公司所有員工;

2、進入公司的外來人員。

三、管理職責：

(一)管理部

1、負責本管理規定的制定和監督實施;

2、負責對違規人員(部門)的處理。

(二)保安公司

1、保安公司負責公司內公共場所、道路、廣場等公共區域的禁煙管理;

2、保安人員負責對上述區域進行不定期巡查，發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

(三)各部門

1、各部門(單位)主管領導，為本部門(單位)禁煙管理的第一責任人;

2、各部門(單位)負責本部門(單位)責任區的禁煙管理，發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

(四)總經辦

總經辦負責會議室，各辦公樓、廁所、樓梯、過道，食堂及走廊等除保安公司和各部門負責以外的公共區域的禁煙管理;發現違規行為，有權依照本規定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

四、處罰條例：

1、凡發現在禁止吸煙場所、區域內吸煙者，第一次罰款20元，以後再發現加倍處罰(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

2、違規吸煙，不服從管理，態度惡劣者，另外罰款50元;情節嚴重者，可根據具體情況進行：罰款100元、全公司通報批評、停職檢查、留廠查看、解除勞動合同等處罰。

3、凡在各部門(單位)禁止吸煙的責任區內發現煙頭、煙盒，對責任區的部門(單位)，每次每個罰款10元。發現3次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款50元。發現5次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款100元，並進行全公司通報批評。

4、凡在禁止吸煙的公共場所、道路、廣場，辦公樓走廊、過道，會議室等公共區域發現煙頭、煙盒，對保安公司或總經辦，每次每個罰款10元。

5、對違規者給予罰款處理的，由各管理口開具罰款通知單，被罰者將罰款交到財務部。三天內不交的，在其工資中加倍扣除。

6、對部門(單位)給予罰款處理的，由管理部開具罰款通知單，在部門(單位)第一責任人的工資中扣除。

五、附則

1、本規定從發佈之日起執行，以前有關規定與本規定相牴觸的地方，按本規定執行。執行以後公司如有新的規定另行通知。

2、本規定的解釋權歸管理部。

公務出差管理規定 篇5

一、 職工需洗滌衣物時，在規定洗滌時間內向宿舍管理員申請，投幣使用，並按要求做好使用前後的登記工作。

二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌後接受管理員的檢查，由管理員開啟洗衣機後正確使用洗衣機。

三、 做好洗衣機的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責為員工開啟洗衣機，並向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經常到現場巡視、觀察，監督員工使用情況，發現違規操作立即制止。

四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責檢查員工所洗滌的衣物是否符合規定的洗滌要求，檢查口袋內是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常後方可同意員工使用。

五、 洗滌衣物結束的檢查：員工洗滌衣物結束後，宿舍管理員當面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發現故障屬人為損壞現象應及時確認並上報辦公室，由責任人承擔維修費用，並由辦公室給予處罰，如因交接不清，責任不明，則由故障出現前和故障出現時的洗衣人員共同承擔維修費用並接受處罰。

六、 洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經人力資源部批准，管理員不得私自同意他人使用。

七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理， 預防有皮膚病的員工產生感染。

九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發現有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電並向管理員彙報。

十、洗衣機使用實行收費管理，收費標準：每缸1 元。

十一、設立投幣箱，員工投幣後方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務部、人力資源部後勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現金，與登記表核對無誤後，由財務部收款，並開據收款收據，辦公室存檔。

十二、每日洗衣機可使用時段為：每日12:00-14:00及週六、週日全天開放。

湖北鐵神化工有限公司 辦公室

公務出差管理規定 篇6

一、燃氣表間及管線管理

1、定期對管線及表間進行巡視檢查，認真填寫巡檢記錄。

2、保持燃氣表間通風良好，定期除塵清理。

3、燃氣管道不得作為負重支架或者電器設備的接地導線 。

4、 不得在安裝燃氣計量儀表、閥門及燃氣蒸發器等燃氣設施的專用房屋內堆物、堆料、住人及使用明火

二、餐飲單位燃氣使用管理

1. 廚房操作人員必須經過專門學習，掌握安全操作氣灶的基本知識。

2. 每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣不準進行操作，不準開啟電器開關，應及時報修。

3. 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉於室內的天然氣。

4. 點火時，必須執行“火等氣”的原則，千萬不可“氣等火”，即先點燃火柴，再打開點火棒供氣開關，點燃點火棒後，將點棒靠近灶具燃燒器，最後打開燃燒器供氣開關，點燃燃燒器。

5. 各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。

6.灶具每次用氣完畢後，要立即將供氣開關關閉，每餐結束後，•值班人員要認真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束後要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶具閥門。

7. 經常做好灶具的清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保安全使用灶具。

8. 無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，並及時關閉供氣總閥門。

9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。

公務出差管理規定 篇7

第一章 總則

第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

第二章 一般規定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核准。

2、 遠途出差

由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。

第五條 交通工具的選擇標準：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇卧鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，

做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核籤的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;

(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管籤核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資

時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。

6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客户名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細説明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，並以財務部門的為準。

13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出説明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

違規處罰標準 ：

1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

第十一條 出差相關規定

1、本市出差：

1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意後方可;

2、市外出差：

非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。

3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1、遵紀守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客户製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經部門主管批准，不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

公務出差管理規定 篇8

一、為加強票據管理，規範票據業務，明確管理責任，特制定本制度。

二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等;非銀行票據包括收據、各種税票、社保票據等。

三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用後由領用人保管，領用的收據由出納包管。

四、財務票據應存放於保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。

五、辦理有關票據業務必須財務總監審核，出納員根據審核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。

六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。

七、票據開具時候應該注意單位名稱(全稱)、金額大小寫規範、項目名稱準確，規範單據填寫正楷，字跡清晰;單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，並加蓋作廢章。

八、出納收到銀行票據時，應認真審核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。

九、已繳納的税票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以後有查可依。

十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。

十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應儘快採取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理彙報。

十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤後，由監督人和後任財務人員 在交接明細表上簽名確認。

十三、本規定適用於所有財務人員，如有違反究其相關責任。

公務出差管理規定 篇9

1. 目的

為規範公司軟件、程序的管理，確保開發、使用、變更等過程得以受控，根據本公司實際情況，特制定本規範。

2. 適用範圍

本規範適用於公司所有自主開發、外購、客供軟件、程序的管理。(如無特別説明,本規範內“軟件”包含軟件、程序)

3. 軟件分類:

3.1產品源程序:

由研發部軟件開發工程師編寫，實現產品功能的燒錄文件。

3.2 ATE測試軟件及測試程序：

是指由信息技術部負責編寫的配套ATE硬件使用的產品測試軟件平台,及在此平台下針對不同型號產品編寫的測試程序。

3.3 設備應用程序:

是指工程部在設備操作系統下針對不同產品型號編寫的對應程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、迴流焊程序、X-Ray測試程序等。

3.4管理應用軟件:

是指企業使用的電子化管理工具或系統平台。如:ERP系統、品質管理系統、SPC系統、生產報表系統、電子看板系統、績效管理系統、項目管理系統等

3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。

4、職責定義:

原則上公司各部門均可依據自身需求提出軟件申請，由技術部門進行開發，交由使用部門進行管理，異常無法解決時,可向技術部門尋求技術支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門:依據公司或者部門的實際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。

4.2使用/管理部門:對提出的申請進行評估,確定需求後向開發部門發起正式申請;在軟件驗收合格後負責日常的管理、維護等;當異常時且無法解決時，及時向開發部門反饋,並要求協助處理。

4.3開發部門:對於使用/管理部門提出的申請進行評估,確定執行方案,並最終完成軟件開發;開發部門也負責後期的技術支援。

4.4監控部門:負責對軟件驗收完成後的使用過程進行監控，確保不出現使用錯誤,維規操作,使用非法軟件及機密軟件外流等。

5.軟件管理規範：

5.1軟件申請、開發、使用管理流程

5.2開發管理

當申請部門提出軟件需求申請後，軟件開發部門技術評審、立項管理、及軟件編寫、完成及後期調試、受控、驗收的過程。詳見《軟件開發管理規範》 5.3命名管理:

軟件命名一般要求具有使用對像、功能説明、版本説明。各軟件命名規則具體如下: 5.31產品源程序:

命各規則:工程代號(客户型號)-版本_年月日.文件格式，

如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客户型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關於產品源程序命名規則詳見《軟件命名規則》

5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能説明+版本號，如：飛斯卡爾單片機燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測試程序:

命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----程序版本-----機器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍微產品M066401ATE測試程序A版。詳見《設備程序編寫命名規範》 5.34 設備應用程序:

命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----PCB(A面)----機器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍微產品M066401 A面貼片程序。詳見《設備程序編寫命名規範》

5.35管理程應用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：

軟件在完成試用驗收合格後,需要完成受控，才能給到相應部門進行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:

5.41產品源程序受控：新編寫的產品源程序及變更的產品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進行受控。

5.42 ATE測試軟件及測試程序受控：

4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進行。

4.422 ATE測試程序：參照軟件受控(變更)流程進行。

5.43設備應用程序受控：

設備應用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、迴流焊程序等 不做單獨受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。

5.44 辦公軟件受控：

辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產權保護法律、法規為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：

5.51 4M變更管理：產品源程序、測試軟件變更必須進行4M變更管理。

5.52 軟件升級管理：軟件升級之後，版本號需要有相應的升級;對於未進行版本管理的設備應用程序需要《設備程序變更履歷表》進行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權限:

5.61使用範圍:公司現有軟件僅限公司內部使用,不得私自複製、出售給外部人員使用,一經查實，將追究相應法律責任。

5.62軟件使用權限:未經授權，不得盜用他人權限使用軟件。

5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無關的軟件，如遊戲軟件、視頻軟件等。

6.記錄表格

1.軟件開發管理規範 2.軟件命名規則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設備程序編寫命名規範 5. 軟件版本履歷表 6.設備程序變更履歷表

公務出差管理規定 篇10

按照黨章規定向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起 碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。黨費收繳、使用和管理，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。為了適應形勢發展的要求，進一步加強和改進黨費收繳、使用、管理工作，根據中共中央組織部《關於中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》精神，並結合我公司實際情況，制定本辦法。

一、黨費收繳

1.學校正式在編職工按照按每月工資中的薪級工資和崗位工資標準按照比例繳納黨費。

2.屬於流動編制和計劃外用工的黨員，每月繳納黨費5元。

3.離退休幹部和職工中的黨員，每月以實際領取的離退休費總額為計算基數，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費。

4.學生黨員每月交納黨費0.2元，研究生黨員每月交納黨費1.5元。

5.交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部研究，報上一級黨委(總支)批准後，可以少交或免交黨費。

6.預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。

7.黨員工資收入發生變化後，從按新工資標準領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。

8.黨員自願多交黨費不限。自願一次多交500元以上，1000元以下的黨費，由學校黨委組織部轉交中共寧夏回族自治區黨委組織部，由黨委組織部出具收據。自願一次多交1000元以上的黨費，全部上交中央。由學校黨委組織部代收，並提供該黨員的簡要情況，一

並交中共寧夏回族自治區黨委組織部，轉交中央組織部，由中央組織部出具收據。

9.黨員應當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委託其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。

10.對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續6個月不交納黨費的黨員，按自行脱黨處理。

11.黨組織應當按照規定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的“特殊黨費”。

二、黨費使用

1.使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結餘的原則，做到有計劃使用，使用合理，充分發揮黨費使用效能。

2.使用黨費要把重點放在加強支部建設，積極開展形式多樣的黨員教育活動等方面，努力為黨支部組織生活創造必要的條件，同時要向有困難的基層黨組織傾斜。

3.黨費必須用於黨的事業和黨的活動，主要作為黨員學習、教育、培訓經費及黨的組織活動經費的補充，其具體使用範圍包括：

(1)培訓預備黨員和黨務幹部，包括培訓中的資料費、講課費和交通費;基層黨委(黨總支)為單位組織的黨員集體外出接受黨性教育的住宿費、交通費等;開展黨建研究活動的評審費、版面費;聘用黨校兼職教師的課酬費等。

(2)訂閲或購買用於開展黨員教育的黨報黨刊、資料、音像製品和設備。

(3)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者，包括購買榮譽證書、獎品(獎金)和表彰大會及基層黨委(黨總支)黨員代表大會(黨員大會)的會務費用。

(4)補助、慰問生活困難的黨員，包括慰問生病黨員、購買慰問品的費用。

(5)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設施。

4.要建立嚴格的黨費使用和審批制度。研究下撥和使用黨費，要按規定程序進行審批，堅持集體討論決定，不得個人或少數人説了算。黨費使用3000元以下，由黨委組織部部長審批，3000元以上由主管書記審批，5000元以上由黨委書記審批。

三、黨費管理

1.離退休幹部黨總支根據所收繳黨費的數額及年度黨組織活動的需要，經學校黨委批准可預留50%黨費，其餘上繳學校黨委;總醫院黨委預留所收繳黨費的數額的30%，用於開展基層組織活動，70%上繳學校黨委。

2.學校黨委將所收的黨費按規定比例40%上繳中共寧夏回族自治區教育工委，其餘留存部分黨費由校黨委組織部代黨委統一負責管理，用於全校性的黨員學習、教育培訓、組織全校性活動及黨組織的其它專項活動支出等。

3. 黨委組織部對黨費設立獨立帳户，經費專人負責，專款專用。黨費管理人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。

4.黨支部(黨小組)要有嚴格的收繳黨費手續，要確定專人負責黨費收繳工作。

5.黨費利息是黨費收入的一部分，任何組織和個人不得以任何理由借支和挪用黨費，侵吞黨費利息。

6.黨費收繳、使用和管理的情況是黨務公開的一項重要內容。校黨委組織部負責向學校黨員代表大會報告全校黨費收繳、管理和使用情況，並接受代表的審議;每年向寧夏回族自治區教育工委上報黨費收繳、管理和使用情況的黨費年報，並向全校各基層黨委(黨總支)公佈。

各基層黨委(黨總支)要向同級黨的代表大會或黨員大會報告本單位黨費收繳、管理和使用情況，接受代表或黨員的審議，並每年向學校黨委組織部提供書面報告，同時向下級黨組織通報。

黨支部每年向黨員公佈一次黨費收繳情況。

7.學校各級黨組織每年應對所轄黨組織黨費收繳、使用和管理情況進行一次檢查，總結經驗，發現問題，及時糾正。

8.對違反黨費收繳、使用和管理規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例》以及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。

本辦法從20xx年4月1日起執行。之前學校有關黨費管理使用文件與本辦法不一致之處，以本辦法為準。各基層黨委(黨總支)可根據此辦法，制定具體的實施細則，確保黨費的收繳、使用和管理工作符合上級要求。

未盡事宜由學校黨委組織部負責解釋。

公務出差管理規定 篇11

為進一步加強校風、學風建設，保證學校良好的教學秩序，優化育人環境，使學生在德、智、體、美等各方面全面發展，根據國家教育部《普通高等學校學生管理規定》等相關文件的精神，結合我校實際制定本規定。

第一條 學生應自覺遵守學校紀律，積極參加教育教學計劃規定和學校組織的活動。每學期開學時，學生應按學校有關規定辦理註冊報到手續，因故不能報到註冊者，必須辦理請假手續。

第二條 學生上課、實習、勞動、軍訓、社會實踐等都應當實行考勤，因故不能參加者，必須按規定請假，否則以曠課論處。凡未請假、請假未經批准超過兩週不註冊或未請假、請假未經批准、未批准超過請假期限連續兩週不參加學校規定的教學活動的，按自動退學處理。

第三條 學生在雙休日、節假日期間離開南寧市區外出活動，以及晚間因故不回校住宿的必須辦理請假手續。

第四條 因故不能按時上課者,需提前請假。因特殊原因不能提前請假者，應電話向任課老師(班主任)口頭請假，並事後補假。

請病假者應提供有資質醫院的診斷書及建議休假的證明，因公請事假者應提供有關證明，因私請假者應寫明理由及請假時間。

第五條 學生經選拔代表學校參加文體、科技等比賽活動而不能上課必須請假的，應由組織單位按照相關要求出具請假證明，並協調辦理請假手續，學生應及時按要求向任課教師出具請假單及證明材料。

第六條 學生請假期滿必須辦理銷假手續，否則以曠課論處。

第七條 學生考勤工作由任課教師、班主任、班幹部協同進行，專任教師全面負責上課、實習、畢業論文(設計)等環節的紀律考勤工作，班主任、班幹部負責其他環節的考勤工作。學生考勤一律記入各班考勤本。

第八條 學校正常上課時間，學生曠課按學生應選課程的實際授課時間計算，畢業實習、畢業論文(設計)等環節，每天按5學時計算。

第九條 請假時間在一天以內的由班主任批准;請假二天(含二天)以上一週以內由班主任簽署意見，並註明去向、家庭地址、個人和家庭聯繫電話，由學院學生工作組審批,並登記備案;請假一週以上由學院學生工作組審批，報學生工作處備案(經批准的假條由審批部門存查)。

第十條 學生宿舍實行寢室長晚點名制度，學生應在每天23︰30以前回宿舍就寢。在23︰30以後不回校住宿的，寢室長或宿舍成員應及時向班主任報告。班主任應向學院學生工作組報告，並設法查明學生去向。

第十一條 學生因病經有資質醫院診斷，停課治療、休養佔一學期總學時三分之一以上或一學期請假、缺課超過總學時三分之一以上的須辦理休學手續。

第十二條 違反以上考勤規定者,學校將根據《廣西大學學生處分規定》的有關規定,給予相應處分。

第十三條 本規定自公佈之日起實施，由學生工作處、教務處負責解釋。此前有關規定與本規定不相符的，以本規定為準。

廣西大學

20xx年4月23日

公務出差管理規定 篇12

為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規範員工統一着裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、着裝和日常管理做出以下規定：

第一條、工裝配製説明

1、員工試工期滿後，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，並做好登記記錄。

2、綜合辦公室建立工作服管理台帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。

3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的採購費用。

4、費用：所有員工的工作服均由公司統一採購，服裝費用先由公司墊付、後從員工工資中扣除。所購買服裝的服裝費用公司將按規定比例返還。

5、離職(辭退)收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。

(1)自工裝發放之日起，工作滿兩年以上者，辭職(辭退)時，不收取服裝費用。

(2)自工裝發放之日起，工作滿一年以上兩年以下者，辭職時，收取服裝70%費用;被辭退時，收取服裝50%費用。

(3)自工裝發放之日起，工作不滿一年者，辭職時，收取服裝100%費用;被辭退時，收取服裝70%費用。

第二條着裝工作服的要求

1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一着工作服。

2、辦公室工作人員上班時間着裝不嚴格要求，但着裝要大方得體。

3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須着工作服。

4、公司的工作服代表着公司的企業形象，員工穿着的工作服必須整潔、乾淨、無異味。

5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊裏，保持工作服的大方體得。

6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，並佩戴在左胸前適當位置。

第三條、日常檢查及管理

1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿着進行監督和管理。

2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，並責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。

3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。

4、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。

以上規定從簽發之日起原規定不再執行。

服裝管理制度

公司各部門：

為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規範員工統一着裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、着裝和日常管理做出以下規定：

第一條、工裝配製説明

1、員工試工期滿後，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，並做好登記記錄。

2、綜合辦公室建立工作服管理台帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。

3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的採購費用。

4、費用：所有員工的工作服均由公司統一採購，服裝費用先由公司墊付，後從員工工資中扣除100元，做為工作服押金，員工離職時，上交工作服後全額返還押金。

第二條着裝工作服的要求

1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一着工作服。

2、辦公室工作人員上班時間着裝不嚴格要求，但着裝要大方得體。

3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須着工作服。

4、公司的工作服代表着公司的企業形象，員工穿着的工作服必須整潔、乾淨、無異味。

5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊裏，保持工作服的大方體得。

6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，並佩戴在左胸前適當位置。

第三條、日常檢查及管理

1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿着進行監督和管理。

2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，並責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。

3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。

5、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。

以上規定從簽發之日起原規定不再執行。

盤錦聖宏熱力有限公司

公務出差管理規定 篇13

第一章 總則

第一條 為加強辦公環境管理，創造安全、舒適、規範、有序的工作氛圍，完善日常監督考核機制，明確檢查考核標準，制定本規定。

第二條 本規定包括管理職責、辦公安全、環境衞生、日常秩序、檢查考核及評分方法、附則等。

第三條 本規定適用於 所有部門(單位)及員工。

第二章 管理職責

第四條 院長辦公室是大樓辦公環境的業務歸口管理部門，負責其有關制度、標準的制定和管理工作。

第五條 辦公環境的年度檢查考核工作，由院長辦公室牽頭，會同機關各部門共同組成檢查組實施。

第六條 辦公安全、消防工作由院長辦公室組織協調，高新物業具體負責日常工作。

第七條 各部門、各單位綜合崗(管理科室)具體負責本部門(單位)辦公環境的管理工作，根據有關要求做好本部門(單位)該項工作的日常管理和自檢自查工作。

第三章 辦公安全管理

第八條 除吸煙室外，大樓其他區域嚴禁吸煙。

第九條 大樓內設施、設備調改及施工作業由院長辦公室統一協調、實施，嚴格遵守《物業施工管理暫行規定》，按有關程序申請辦理審批手續，嚴禁擅自調改、施工。

第十條 大樓內的強弱電施工必須由高新物業、北京中油瑞飛信息技術有限責任公司(簡稱中油瑞飛)、集團公司機關服務中心通信處(簡稱通信處)統一組織實施，嚴禁員工私自改動辦公區的供電、網絡、通信線路。

第十一條 嚴禁攜帶易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品進入辦公區域;按照有關規章制度，嚴格管理易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品在實驗室的應用。

第十二條 愛護辦公區內的消防設備、器材、標識，嚴禁損壞遮擋或挪作他用。任何單位和個人不得佔用或堵塞消防疏散通道。

第十三條 嚴禁違規使用微波爐、電熱爐、電熱壺、咖啡機、電烤箱、加濕器、電冰箱等非辦公用電器。

第十四條 遵守各類安全標識，無關人員不得進入安全圍欄、專用機房、配電室、設備間。

第十五條 所有電線電纜應完好無損，排列整齊，遠離易燃物、熱源、腐蝕品、金屬管路等。

第四章 環境衞生管理

第十六條 自覺維護室內外環境衞生，保持室內乾淨整潔，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，不堆放雜物。

第十七條 員工個人桌面資料擺放整齊，個人物品應妥善保管，地面乾淨無污損，無廢棄物。員工下班、出差或休假前，應將個人電腦、打印機、複印機等設備關閉。

第十八條 不得將有異味、腥味的食品帶入辦公區，除應急值班等特殊需要外，禁止在辦公室內用餐。

第十九條 精心佈置室內環境，員工座右銘和保密禁則應擺放在統一位置，物品擺放要做到合理、整齊、有序。

第二十條 員工應將消防應急包放置在工位背櫃隨手可及的顯著位置，不得損壞、遺失。

第二十一條 辦公資料、文件、物品原則上均應入櫃，確有困難的要裝箱擺放整齊。

第二十二條 大樓內所有辦公傢俱由院長辦公室統一配置、編號、擺放，不得私自購置、隨意擺放。

第二十三條 嚴禁在大樓內自行粘掛畫作、海報、宣傳品、掛鐘或擺放物品，確因工作需要的，應經院長辦公室審批同意後，由高新物業統一佈置。

第二十四條 嚴禁擅自佔用、挪動、損壞辦公區域的擺件、畫作等。

第二十五條 要自覺維護室內外的綠植花卉，不準自行配置、調整、更換，不準往花盆內倒污水或丟雜物。

第五章 日常秩序管理

第二十六條 關於門禁系統使用的相關規定要求，員工必須

憑門禁卡出入大樓;因工作需要臨時借用人員，由部門(單位)負責人簽字確認，院長辦公室審核後，到物業公司辦理工作卡出入大樓;來訪人員出入大樓必須在一層服務枱辦理訪客卡領取和註銷手續。

第二十七條 保持整潔的儀容儀表，工作時間內嚴禁穿拖鞋、短褲、背心、超短裙、吊帶裝等出入大樓。

第二十八條 員工就餐要嚴格遵守《科技園餐飲部就餐規定》有關內容，厲行節約、反對浪費、按需取食，不得私自將食物帶出餐廳。

第二十九條 非經允許，不得私自在大樓內公共區域進行攝影、攝像。

第三十條 各類辦公傢俱、辦公設備(便攜式電腦除外)及大件物品運送出入大樓，必須事先到院長辦公室辦理《北京華服高新物業公司物品出入放行條》。應自覺接受安保人員的檢查，所運送物品須與《北京華服高新物業公司物品出入放行條》批准內容相一致。

第三十一條 車輛出入必須按交通標識行駛，嚴禁車輛逆行。機動車必須憑停車證駛入地下車庫並對應車位編號停放，嚴禁無證車輛或使用假車證駛入地下車庫。

第三十二條 各部門(單位)應嚴格執行《科技園會議服務須知》，預訂會議室不用的，需及時電話辦理退訂。不得通過反覆預定會議室的形式長期佔用會議室。

第六章 檢查考核及評分方法

第三十三條 辦公環境的檢查考核工作由日常專項檢查和年度檢查考核組成。

第三十四條 院長辦公室可根據實際需要，根據本規定的相關條款，定期組織專項檢查工作，檢查結果作為年度檢查考核相關指標的計算依據。

第三十五條 辦公環境的年度檢查考核原則上每年集中組織一次，檢查範圍為各部門(單位)的所有辦公用房。

第三十六條 辦公環境年度檢查考核分數為各分項分值之和，滿分為100分。

(一)辦公安全管理總分值20分，此項為一票否決制，凡檢查或日常記錄中發現有違反考核內容中關於辦公安全事項的，該部門(單位)環境檢查中辦公安全項記為0分。

(二)環境衞生管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣1分。

(三)日常秩序管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣2分。

(四)考核中，各單項分值扣完為止，不記負分。

第三十七條 辦公環境管理檢查考核的獎懲措施

(一)各部門(單位)的考核結果在院門户網上進行通報。

(二)檢查考核得分前3名的單位可獲得“辦公環境管理年度先進單位”榮譽稱號，並頒發獎牌。

(三)檢查考核中辦公安全項得分為0的單位，下達整改通知，責令其限期整改。

第七章 附則

第三十八條 本規定由院長辦公室制訂並負責解釋。

本規定自發布之日起實施。

公務出差管理規定 篇14

為加強學校安全的管理，特別是加強手機的規範化管理，保證學校設施的合理使用，現就儲物櫃的使用作出如下規定：

一、學校為每位在校學生提供一個儲物櫃，其中高二級、七年級級及高一級CCAE班的儲物櫃在各班教室，其他各班的儲物櫃在學校首層。

二、儲物櫃由德育處和總務處聯合管理，級長和班主任具體負責落實。

三、儲物櫃鑰匙由總務處每學年初統一簽字發放，每學年結束時(或學生退學離校時)由班主任統一收齊交總務處;未經總務處批准，不得私自配鎖、加鎖或換鎖(此三種行為屬於嚴重違紀);學生如遺失儲物櫃鑰匙，經班主任同意，由班主任督促其配好鑰匙;不及時交回鑰匙，學校將給予紀律處分，嚴重者扣發畢業證書。

四、學生必須保持儲物櫃的清潔與整齊，儲物櫃外面不得亂掛、亂貼其他雜物;每個學期期末考試後，班主任督促學生按學校要求搞好儲物櫃的清潔衞生，拒不整改者將給予紀律處分。

五、儲物櫃只能存放手機及其他電子產品、衣物、書本等，不得存放貴重物品、現金、食物、腐爛品、危險品等，德育處與總務處隨時會組織儲物櫃安全與衞生檢查，發現違反者將給予紀律處分。

六、學生不得故意損壞儲物櫃，故意損壞者，必須照價賠償，並予以紀律處分。

七、嚴禁私自調換儲物櫃，每人的儲物櫃編碼與姓名相吻合，已在總務處登記備查，如特殊原因需更換，可到總務處申請。

八、儲物櫃不得藏有任何屬於學校的物品，否則學校將給予紀律處分。

九、所有儲物櫃都在學校攝像頭監控範圍下，嚴禁私撬他人儲物櫃，一經發現 視為偷竊，學校將按規處理，情節嚴重者送公安機關處理。

十、本規定解釋權歸德育處;本規定從頒佈之日起執行。

廣州市南武中學德育處、總務處

20xx-1-7

公務出差管理規定 篇15

第一條 為加強對單位消防控制室的管理，制定本制度。

第二條 消防控制室由消防工作歸口管理部門管理。

第三條 消防控制室應配備專門值班、操作人員，實行二十四小時值班制度，每個班次不少於2人。

第四條 消防控制室值班、操作人員上崗前應經消防安全技術專業培訓並考試合格後持證上崗，熟練掌握本單位自動消防設施的工作原理，操作規程及常見故障排除方法。未取得上崗證的人員不得從事自動消防設施的操作及維護。

第五條 消防控制室值班、操作人員應定期進行復訓，並保持相對固定，以利於工作的連續性和熟練性。

第六條 消防控制室值班、操作人員必須堅守崗位，密切注視自動消防設施的運行狀態，發現問題及時處理，保證自動消防設施全時制、全方位、全功能的運轉。值班期間嚴禁脱崗、睡覺、喝酒、聊天、打私人電話。消防控制室嚴禁無關人員進入。

第七條 未經公安消防機構同意，不得擅自關閉消防設施。

第八條 系統發生故障後，及時通知單位獨立維護保養人員或有資質的維修單位進行維修。

第九條 消防控制室值班、操作人員應做好值班記錄，及時掌握有關信息，給單位領導當好參謀，協助有關領導做好防火、滅火工作。

第十條 單位發生火災後應及時啟動消防控制室火警處置程序。

第十一條 根據本單位消防工作的需要，完成上級領導和公安消防機構部署的其他工作任務，主動接受公安消防機構的檢查。