物料管理規定（通用26篇）

物料管理規定 篇1

1.目的

為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。

2.適用範圍

本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。

3.職責

3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數量=本月實際收件量(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)

如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數量應為：10000(1+15%+7%)=12200。

一週物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則下週的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每週發放物料1次(即每週二)，因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。

4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公佈的數據為準。

4.2物料發放

4.2.1總務接到申請表後，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表後附上相關情況説明，否則不予發放。

4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每週二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發放流程：

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註説明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束後才可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。

4.3.2營業站在盤點時，須將放置於客户處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客户處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時瞭解客户物料庫存情況，並於月底將數據報至站點文員。在相關客户取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放於客户處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，並保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數據。

4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料後及時填制相關數據並核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。

4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。

4.5獎罰規定

4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高於7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高於8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低於3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表彙總交客服審核備案。

6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買

辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等

員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批准後方可申領。

6.7所有需在當地維修的辦公設備或傢俱類物品，由各站提出申請經批准後自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。

注：以上所用表格在客服領取

物料管理規定 篇2

一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

二、運用範圍：公司所有倉庫及涉及部門

三、內容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。

(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。

(3)各部門在編制採購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫佔用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購週期，制定安全庫存量上報審批。

(4)採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。

(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯繫，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔台賬。

(6)採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

3、物品入庫程序：

(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。

(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。

(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

4、物品領用程序：

(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批准，倉庫才能辦理髮料。

(3)各部門主管在審核時，必須抱着對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那麼多的量。

(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。

(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。

(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。

(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。

6、倉庫管理制度：

(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即彙報廠長，並提出整改意見。

(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

(4)對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。

四.其他規定

1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公佈執行。

XX有限公司

物料管理規定 篇3

一、 工作職責：

(一) 物資的出入庫管理

(二) 物資的保管

(三) 物資的盤點

二、技能要求：

1、熟悉倉庫管理辦法，並能按要求執行。

2、瞭解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

三、工作內容

(一) 入庫管理

1、生產物資到貨後，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然後清點數量。

2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤後，將產品放置於待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知採購部處理。

3、上述確認無誤後，在《送貨單》上簽字，並留存根。

4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，並督促採購部及時處理不合格物資。

5、盤點檢驗合格的物資，並將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然後將盤點結果錄入計算機。

6、及時更新數據庫庫存數據。

(二)出庫管理

同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。

1、工具：

1) 對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)

2) 倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好台帳管理，並及時更新數據庫。

2、元器件：

1) 配料， “元件明細表”為發料大單。

2) 手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。

3) 倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人(保管人員)雙方認可。

4) 如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知採購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。

5) 凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放並作明顯標識。

6) 委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。

7) 倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好台帳管理，並及時錄入數據庫。

(三)保管

應根據物資的不同性能和特點，合理劃區存放並標識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。

1、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊。

2、“三清”：數量、規格、材質要清。

3、“四號定位”：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

4、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。

5、“六防”：防鏽、腐、蛀、潮、混、漏。

6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應採取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。

7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

8、加強倉庫的安全、保衞工作。

9、為確保倉庫保管物資安全，未經批准，無關人員一律不得進入庫房。

10、倉庫保管區應明亮、通風、乾燥。

11、倉庫保管區嚴禁煙火。

12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，並建立健全台帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、鏽蝕、報廢時，倉庫應及時隔離並報質檢部鑑定後，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。

(四)物資的盤點

1、倉庫可根據實際採用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。

2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤後，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至採購部、財務部及管理者代表處。必要時採購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時採購部須派專人協助盤點，結果報至採購部及財務部。

4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施並組織實施，同時必須將盤點情況上報採購部及財務部。

6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，並以書面形式下達處理方法後方可轉帳，在批准前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。

物料管理規定 篇4

1. 適用範圍：

適用於本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。

2. 職責：

2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。

2.2.品質：負責超期物品的抽檢。

2.3.生產部：配合倉庫和品質對物料進行全檢。

3. 管理規定：

3.1物品的儲存期限(以原材料或產品標籤上註明的日期計算)。

3.2 倉管員在日常管理中一旦發現有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備註送檢原因送交品質部檢驗，品質將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產須送交品質部檢驗，品質將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。

3.4 檢驗後應做好相應的標識並將檢驗結果記錄於相應的檢驗記錄單中。

3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經判定不能使用進行報廢處理,並記錄於《報廢清單》中。

物料管理規定 篇5

1.目的

對物業採購各類物資的管理進行控制，對完成企業日常工作所需及採購物資的品質起着至關重要的作用;

2.範圍

適用於物業固定資產與非固定資產物資採購管理的控制，公司實行集中統一採購;

3.物資分類

A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低於500元)等非固定資產

B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公傢俱等固定資產;單價高於500元的非固定資產類;

C類：應急類物資

4.採購管理

4.1先批後買原則

公司採購必須填制《物業物品採購單》(附後，以下簡稱《採購單》)，申請單位、申請人填寫《採購單》，註明採購項目類別、説明採購原因，經物業總經理、公司總經理審批後交由採購人員進行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

B類物資：合理調配、公司協商後，使用期提前10日，經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

C類物資：電話請示相關領導，經領導同意後，交由採購人員辦理。事後2個工作日內，申請單位辦理審批後續;

4.2詢價議價原則

固定資產及非固定資產的採購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，並與供應商確定最終價格(臨時性、應急性採購不適用);

4.3樣品封存原則

針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到採購物品與樣品一致;

4.4職責分離原則

採購人員不得參與所採購物資的檢驗、驗收，採購物資由物資管理人員對數量、質量進行核對。物資管理人員對於所接收的物資，在接收時發現問題的，當即提出異議，與採購人員及時溝通，由採購人員與供應商溝通並解決;所採購物資在使用過程中出現問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由採購人員與供應商溝通並解決;

4.5一致性原則

採購物資必須與採購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，採購人員應及時向上級領導彙報、反饋信息，經協調後，制定最終採購計劃;

4.6合同會審原則

大宗物資採購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、採購人員、物業總經理、地產總經理，調研彙總後，經領導審核許可後，方可執行合同簽訂程序;

5.供應商管理

5.1供應商選擇

5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品採購，供應商還應具有國家法律規定的相關證件;

5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;

5.1.3 為保證供應渠道順暢，防止突發情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;

5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協助財務部門與供應商對賬;

5.3 定期走訪合同外供應商，擇優更換或淘汰現有供應商;

6.合同簽訂管理

6.1董事長(法人)委託人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。

6.2意向合同必須進過合同會審後，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂後，即分類彙編、存檔，分送有關部門;

6.3簽訂採購合同，必須比質、比價，擇優選訂。

7.借款及費用報銷管理

7.1 合理借款：針對性採購，借款金額保持在採購預計總金額的±5%左右;

7.2 憑票報銷：採購完成、入庫後，採購經辦人憑銷貨單、入庫單、發票至財務部辦理報銷事宜;

7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規定執行;

7.4 嚴格按照公司頒佈的財務管理制度執行;

8.採購人員廉潔管理

8.1積極維護企業利益，提高採購質量，降低採購成本;

8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念;

8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;

8.4嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受各部門監督，並有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;

8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

8.6努力學習業務，廣泛掌握與本公司業務相關的新事物及市場信息。

9.本制度經總經理審批後實施，修正、廢止時亦同。

物料管理規定 篇6

一、目的

規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用範圍

物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的採購活動。

三、職責

1.各物業管理處：物業主任負責制訂採購計劃申請，並協助進行物資核對、清點入庫;

2.管理部：負責審核採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。

四、採購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產，單價>5000元

五、採購、入庫、報銷流程

1.提出採購申請

各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《採購申請單》的

一、目的

規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用範圍

物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的採購活動。

三、職責

1.各物業管理處：物業主任負責制訂採購計劃申請，並協助進行物資核對、清點入庫;

2.管理部：負責審核採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。

四、採購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產，單價>5000元

五、採購、入庫、報銷流程

1.提出採購申請

各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《採購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行採購。嚴格控制在計劃範圍內安排開支。

所採購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議並經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，並詳細説明原因。

採購人員在支付費用及採購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，經街道主任審批後，財務部根據相關合同、協議辦理借款。

5.物資入庫

採購回來的物資由提出採購計劃的物業負責人、物資管理員驗收，驗收合格後辦理入庫手續並填寫物資入庫單，留下記錄。

物資採購入庫後，領用物資時，填寫物資出庫領用單，並做好登記，建立物資台帳。

6.報銷

經驗收合格無誤的物資採購入庫後，採購人員以《費用報銷單》的形式於每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，並附上經審批完成的物資採購清單、入庫單及相應發票。

物料管理規定 篇7

1、 目的

對公司生產經營過程中產生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨週轉率，促進公司物資的良性運作。

2、庫存、呆滯、過期物料定義

是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存週轉率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。

3、範圍

適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在製品及成品呆滯、過期物料的處理。

4、職責

4.1生產部：負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時實施返工返修工作。

4.2 品質部：負責庫存、呆滯、過期物料質量的判定工作，判定結果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。

4.3技術部：因客户產品改變、產品優化，技術變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質變更、成本優化等引起的變更)，技術部應在變更發生後一天內通知採購部並給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。已造成呆滯、過期物料情況發生的，應提出相應的處理意見。

4.4 業務部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，業務部應在變更發生後一天內通知採購和生產部並給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。對造成呆滯、過期物料情況發生的，由採購部的安排，參與評審，並提出相應的處理意見。

4.5 倉庫：負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作，並接受採購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。

4.6 生產部：負責生產過程中呆滯、過期物料產生的預防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產生的原因，組織相關部門進行評審工作，對評審結果提交相應的部門進行處理，並對評審工作做出結論上報公司領導。

4.7倉庫：負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統計清單;配合相關部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合採購部退換等聯繫工作。

4.8後勤部：負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作，並在接到報廢通知起兩週內按環保體系的要求處理廢品。

4.9 財務部：負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監控、核價、評估及賬務處理等工作

4.10 總經理：根據此規定的權限對呆滯、過期物料的處置進行審批。

5、庫存、呆滯、過期物料處置程序

5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。

5.2 採購部在接到清單後兩天內提出處理申請並組織相關部門進行呆滯、過期物料處置評審工作，相關部門在兩天內提出處理意見。

5.3 技術部、生產部及品質部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內進行判定，作出評審意見。

5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關處理報告和清單提交財務部，財務部在三天內完成核價工作，作出審核意見並報送總經理審批。

5.5 後勤部根據最終的審批意見，在收到審批意見後一週內進行一一處理。

5.6 倉庫負責配合呆滯、過期物料現場處理工作。

5.7 後勤部將處理的相關單據移交財務進行銷帳處理

6、相關文件

6.1、《不合格品控制程序》

物料管理規定 篇8

一、庫房管理

1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;

2、必須嚴格發料手續和發料制度，按計劃、定額發料，嚴格執行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執行領料制度多發、漏發、錯發器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;

3、各類物資管理要做到收發及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不黴、不爛、不鏽完好無損;

4、為保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經濟損失;

5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔乾淨、書寫清楚、計算準確、不塗改挖補，每月按規定時間將帳本保送財務科進行稽核。

二、發料管理

1、嚴格按計劃發料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。

2、生產產品所用的原材料，按計劃核准發料。生產過程中出現廢品需重新領料時，由質檢人員出據廢品通知單，車間領導簽註意見才能發料，此單每月定期上報公司主管領導;

3、勞保用品嚴格按公司有關規定發放，由庫房負責建立個人領有勞保用品台帳。特殊情況由公司主管領導審批後發給。

三、工、檢、量、刃具管理

1、建立、健全工、檢、量、刃具個人台帳，嚴格執行交舊領新制度;

2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由於主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字後才能發給;

3、配發的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經該車間領導審批才能發給，檢、量具必須經技質科負責人審批、編號後才能發給。具體賠償經額根據使用時間而定;

4、工、檢、量具的配發應按公司有關規定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質科審批、編號後才能發給;

5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、乾淨，並按相關要求進行防鏽處理，若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;

四、鋼材、下料管理

1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;

2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格後才能入庫，並堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌註明材質、規格及產品名稱圖號，對剩餘的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規定位置，注意保管;

3、必須嚴格按班組生產計劃如數發料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應註明原因，當班質檢人員複合產品、材質，經該車間值班領導審批後才能退庫。若因錯發、混料造成事故時，當事人應承擔全部經濟損失。

五、產品管理

1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證後才能入庫，並堆碼在規定區域;

2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。並建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發人員、發運人等，以便質量跟蹤。

物料管理規定 篇9

一、 入庫管理

(一) 庫管員嚴格填寫《入庫單》;

(二) 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收並通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;

2、所需入庫物資與《入庫單》標註明細不符的;

3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

(三) 入庫物資清點完畢後，經申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字後,完成入庫手續。

二、 倉庫管理

(一) 物資入庫後，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途 分類、分區碼放，並做好入庫賬冊登記工作;

(二) 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的餘缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因，對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;

(三) 庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改; (四) 禁止無關人員進入倉庫;

(五) 合理安排倉庫庫容、對不同物資採取合理保護措施，防止 物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

三、

物資領用

(一) 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》 並由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批准後方可辦理領用;

(二) 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管 領導批准，庫管員核實後方可辦理出庫事宜，但事後領用人須補報領導簽字批准手續並交於庫管員;

(三) 庫管員根據物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則; (四) 已領出物資使用剩餘後，無論包裝是否完好，必須及時返 還倉庫，在經庫管員確認該剩餘物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩餘物資接收入庫進行統一管理。

附：1、《入庫單》

2、《出庫單》

3、《庫存明細單》

辦公室 20xx年9月13日

物料管理規定 篇10

一• 倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批覆單，方可領用。並做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，，不能有過期或黴變現象;各庫房衞生要每日一小清，每週一大清，保持庫房內貨架、地面及牆壁乾淨，無塵土、油污、麪粉、米粒及雜物，保持乾爽無異味。

六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

物料管理規定 篇11

為進一步深化醫藥衞生體制改革，加快推進實施基本藥物制度，促進臨牀合理用藥，有效控制藥品費用增長，減輕羣眾就醫負擔，按照國家基本藥物制度的有關內容和要求，特制定我院基本藥物管理制度：

1、加強醫院、衞生室臨牀用藥管理，督促和監督其使用基本藥物，減輕患者藥品費用負擔。

2、按規定配備和使用基本藥物，醫院配備基本藥物目錄516種內的藥品，衞生室配備國家基本藥物307種內的藥品。

3、加強基本藥物購進與價格管理，基本藥物購進嚴格按照山西省招標管理有關規定執行，基本藥物價格按照零利潤銷售。

4、及時公佈醫院基本藥物購進和供應信息，醫院基本藥物供應目錄應及時下發臨牀科室。

5、積極宣傳國家基本藥物政策，加大基本藥物使用的宣傳與教育力度，加強基本藥物知識的培訓，提高醫師和患者使用基本藥物的自覺性。

6、認真貫徹執行藥品管理法律、法規和相關政策規定，堅持臨牀合理用藥制度，加強基本藥物應用管理，嚴格處方評價管理制度，對未按照規定使用基本藥物的科室與醫生，參照醫院不合理用藥的相關規定進行處理。

3基本藥物的使用和管理規章制度一、為積極推進國家基本藥物制度，保障羣從眾基本用藥，減輕醫藥費用負擔，根據衞生部等九部委《關於建立國家基本藥物制度的實施意見》及《山東省建立國家基本藥物制度實施辦法》的要求，特制定本制度。

二、定期或不定期對全院醫師、護師、藥師進行合理使用基本藥物相關知識培訓。內容包括《國家基本藥物臨牀應用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫保、農合補助藥品的實際應用方法。

三、做好基本藥物目錄的遴選、採購、配送工作。醫院臨牀應用的基本藥物全部從山東省基本藥物招標採購平台採購，並做好基本藥物的入庫驗收、在庫養護。

四、按照國家相關基本藥物價格政策，所有藥物全部零差價銷售。

五、鼓勵臨牀醫師合理使用基本藥物。

六、臨牀藥師參與臨牀藥物治療，發揮規範臨牀用藥行為的作用，為藥物治療的合理、安全、有效提供有效保障。

七、院領導班子要加強對醫院基本藥物臨牀應用的監測與評價，定期(至少每半一次)抽調處方和醫囑對基本藥物的應用進行點評。對使用不合理用藥的醫師進行通報批評，並由業務院長對醫師和科主任進行誡勉談話。

八、基本藥物全部納入《山東省新型農村合作醫療報銷藥物目錄》，醫保辦和農合辦要按照報銷比例及時結算。對基本藥物使用不當的醫師，按有關規定進行處罰。

物料管理規定 篇12

一、職工食堂每日供應三餐，根據公司實際情況，制定用餐時間。

二、公司員工進入食堂就餐一律要掛工號牌，憑餐卡打飯菜。

三、就餐人員進入食堂後，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。

四、就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

五、員工用餐後的餐具放到食堂指定地點。

六、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起鬨、吵鬧，做到文明用餐。

七、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德。

八、就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室佔為已有。

九、如有違反以上規定者，事務部有權報人事部給予罰款處理，從當月浮動工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。

物料管理規定 篇13

目的和適用範圍

1.1 目的：為加強公司車輛出入和停放管理，加強人員出入管理，保證車輛出入停放有序，營造安全、文明、和諧的工作環境，特制訂本規定。

1.2 適用範圍：所有進出公司的各種車輛。

1. 引用

無

2. 術語

無

3. 職責

4.1 綜合管理部門職責：綜合管理部應監督保安人員嚴格執行本規定。保安人員應禮貌得體;對不符合規定車輛出示規定要求，耐心做好解釋工作;配合員工進行車輛停放。

5 管理活動的內容與辦法：

5.1通行證辦理流程及使用規定

5.1.1所有車輛一律憑公司統一印發的通行證進出公司和在指定區域停放，無通行證的車輛不得駛入公司院內;

5.1.2通行證由公司綜合管理部統一印製管理，公司內部所有有車員工均可申請，員工申請時需填寫《車輛通行證申請單》，註明申請人姓名、所屬部門、車輛顏色型號及車牌號碼等信息，交至綜合管理部審核後辦理出入證。

5.1.3綜合管理部審核相應申請信息完整無誤後，向申請人發放通行證，登記備案，並實時更新信息通知公司門衞。

5.1.4通行證歸公司所有，僅限申請登記人本人使用，個人應妥善保管，不得轉讓、外借，車、證、人必須與申領登記資料保持一致。

5.2車輛出入規定

5.2.1車輛出入院落時須將通行證件放在車輛擋風玻璃內明顯位臵，以便查驗;車、證、人必須與申領登記資料一致，否則不允許駛入公司院內。

5.2.2車輛進入公司院內後須減速慢行，停放在公司制定車位，不得亂停亂放，不得鳴笛。

5.2.3 持證車輛嚴禁車輛攜帶易燃、易爆等危險物品。

5.2.4 外單位(含合作單位)車輛一律不得進入院內，確因工作需要臨時進入的，用車單位申請，須經綜合管理部審批同意後方可進入，車輛不得在院內過夜;臨時裝卸貨車輛即裝、即卸、即走，不得在院內長時間停留。

5.2.5 公司舉辦活動、召開涉及外單位會議時，外來車輛需進入公司的，相關部門需提前通知綜合管理部，説明來訪車輛數量、車牌號、停放時間等信息，以便預留車位、及時放行。

5.3車輛停放規定

5.3.1 所有車輛須按指定的位臵停放，在規定區域或指定車位有序停放，保持車頭朝向一致。

5.3.2 公司領導的車輛停放在公司鍋爐房門前，職工的車輛停放在南門內停車場。其他的地域嚴禁停放車輛。

5.3.3 所有車輛車主應加強安全防範意識，車內不存放貴重物品，停車後及時關鎖門窗;停車時避免與其它車輛發生碰擦，如有碰擦，應主動與對方車主聯繫，妥善處理。

5.4 人員進出規定

5.4.1 公司員工需佩戴胸牌進出，辦公室在保安室設臵考勤記錄機，員工須在考勤機上進行刷卡記錄方準出入公司。

5.4.2 員工上班時間因公需要離開公司廠區時，須由本人填寫“出入公司申請單”(見附件)，説明出廠理由，由本單位主管簽字後，出廠時將出入公司申請單交保安室並在考勤記錄機上留下打卡記錄後，方可出廠。

5.4.3 本公司生產廠房，除倒班情況外，每天下午6點至次晨7點前關閉，並由保安人員守衞;除經批准的特殊情況外，一律禁止出入。本公司大門晚10點至次晨7點前除規定當值夜班人員，其餘人員一律禁止出入。

5.4.4 員工嚴禁攜帶危險物品進入公司大門，嚴禁在廠區內酗酒。員工夜間加班或節假日加班時，其出入規定亦須遵守以上規定。

5.4.5 保安人員每天需將“出入公司申請單”送行政部門辦公室登記到出勤記錄中。

5.4.6 凡來訪賓客(供應商，客户，本公司其它單位人員，員工親友等)進入廠區，須經保安人員電話聯繫受訪人員並經其同意接見後，由來訪人員填寫“會客登記單”，方可進入。會客結束後，來訪賓客須將有受訪者簽字的“會客登記單”交還保安室留存，方可離開;團體來賓參觀時，須由公司接待單位陪同方準進入。

5.4.7 賓客來訪時，除特殊業務需要允許其進入廠房外，其餘原則上均需在辦公室會面，不準進入廠房內;需要進入廠房的，必須經生產副總批准。

5.4.8來賓進入廠區，保安人員需檢查其隨身攜帶的物品，嚴禁攜帶危險品進入。

5.4.9 嚴禁外來推銷人員或小販進入廠內。

5.5 物品進出規定

5.5.1任何物品(包含成品、材料、廢料、員工私人物品、私人工具)出廠時均需辦理“物品出門證”後，方準憑出門證放行。

5.5.2 保安人員需仔細核對“物品出門證”上記載的物品，是否與實物相符。

5.5.3 “物品出門證”由綜合管理部填寫、經辦部門負責人簽字、財務部籤認核實。

5.5.4 所有人攜帶各種物品入廠，完成任務後需帶出廠的，應於進廠時先行登記，出廠時憑登記單核對無誤後出廠，否則，不許將物品帶出廠。

5.5.5物品進廠時，保安人員需詳細檢查，如有危險品、易燃物、兇器等，禁止入廠並需報告上級處理。

5.5.6保安人員每天需將“物品出門證”送財務部門備查。

5.6違章處理

5.6.1 車輛進入院落，駕駛人員應自覺遵守公司規定，服從管理、文明行駛、文明停車。對不遵守停車、行駛管理規定、不配合工作、不服從指揮的，將予以通報批評。

5.6.2 對借用、盜用他人通行證、偽造通行證進入院落的車輛，一律沒收通行證，並責令駛離。同時對借出人、借用人、盜用人或偽造人員予以通報批評，責任人罰款500元。

5.6.3對不按規定行駛和停放的車輛車主，將予以通報批評;對不服從停放調度，採取極端行為破壞公司正常秩序造成惡劣影響的，予以通報批評，責任人罰款200元。

5.7 其它

5.7.1 綜合管理部應監督保安人員嚴格執行本辦法，保安人員應禮貌得體，對出入領導的車輛行禮;對不符合規定車輛出示規定要求，耐心做好解釋工作;配合員工進行車輛停放。

5.7.2 公司所有員工如有遇到保安人員不文明工作行為，或出現違反本辦法之行為，可向公司綜合管理部投訴。公司綜合管理部核實後，根據公司考核規定進行考核。

6 附則

-綜合管理部負責解釋，於20xx年12月1日起實施。

7 附件

附件《出入公司申請單》

物料管理規定 篇14

一、目的與適用範圍

為維護企業和員工利益，規範加班和審批程序及有關費用的計算，特制定本辦法。本辦法適用於公司全體員工，業務人員不在此範圍之內。

二、加班定義

確因實際工作情況，需要延長工作時間，且自下班之時起，延長超過4小時以上的稱為加班。

三、職責

1.部門負責人負責對加班的原因和完成情況以及加班的時間進行審核監督;

2.勞動人事分管部門對實際加班時間進行審核。

3.財務部門負責加班相關費用的審核和發放。

四、加班流程

1.因工作需要必須加班的，由部門負責人審核簽字認可，並填寫《加班申請表》。

2.事先未經批准，視為無效加班。緊急事務或者領導臨時安排加班的，第二天補填《加班申請表》。

3.每月由人事分管部門統計加班情況，合理安排倒休或加班費用。

五、加班原則及加班費標準

1、《加班申請表》記錄作為核定當月倒休和發放加班費的依據。具體辦法如下：

(1)加班在2小時以上4小時以下，員工可獲得半天倒休或發放加班費30元;

(2)加班4小時以上，按1天倒休計算或發放加班費60元。

(3)延長工作時間不滿2小時的，視為員工主動延長工作時間，不給予加班補償。公司不鼓勵員工主動延長工作時間。

(4)加班時間內加班人員用餐費用自理，特殊情況經總經理批准後給予報銷。

2、不視為加班的幾種情況：

(1)當日未完成既定計劃需要延時工作;

(2)參與公司組織的企業文化、聯誼等集體活動;

(3)內部培訓，非工作時間的授課;

(4)未經領導批准的延時工作。

3、加班勞動紀律：

(1)無故拖延加班時間，當日加班費不予發放;

(2)據不服從領導加班安排的，扣除當月績效工資100元，情節嚴重的按照《捷龍公司關於加強勞動紀律管理規定》第六條第三款作解除勞動合同處理。

(3)加班期間，未完成加班任務的，視為無效加班，當日加班費不予發放。

六、倒休原則

1、員工倒休按正常出勤對待。

2、倒休時間以半天為最小單位。

3、倒休僅限個人使用。

4、各部門負責人應合理安排員工倒休，次月使用完畢，特殊情況經批准可順延。

5、員工倒休應提前申請，經部門負責人審批同意、人事部門備案後方可倒休。

本制度自批准之日起執行。

湖北捷龍物流股份有限公司

20xx年8月14日

物料管理規定 篇15

1.各地點礦車由運輸隊統一管理，使用單位必須經運輸隊統一調配。使用後要及時交還給運輸隊，如使用單位不按運輸隊規定的時間交還者，每輛罰使用單位30元。

2.所有礦車要用漆打號，料車用黃漆，礦車(斗車)用紅漆，每班車輛必須保證完好，壞車及時升井維修。

3.礦車不及時修理而耽誤運料，罰運輸隊隊長20元/輛。修理不及時者，罰機電主任20元/輛。

4、所有礦車每半月加油一次，減少軸承磨損，降低材料費用，由運輸隊打到車間，車間負責加油。

5、幹部下井如發現有死輪、無銷子、礦車亂停亂放、佔壓、車架和車斗不一體等現象，見一次罰運輸隊隊長10元。

物料管理規定 篇16

一、目的 ：

為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個温馨、衞生、整潔的就餐環境，特制定本規定。

二、適用範圍：

成都卡美多鞋業有限公司所有部門。

三、責任人：

現場幹部、企管部。

四、就餐規定

1、定時定點就餐

1.1 就餐時間如下，夏季與冬季的就餐時間切換以辦公室通知為準。

夏季 早飯7：00-7:40午飯11：50-12：20晚飯17：20-17：50

1..2 就餐的員工必須按規定時間就餐，非就餐時間不得進入餐廳，更不得提前就餐。

1.3因會議或其他事情影響正常開餐時間的辦公室要提前通知食堂，做好提前或推遲開餐時

間(超過公司上班員工總數的50%方可提前或推遲開餐時間，其他情況一律按照正常時間開餐)，如果公司放假(休班)要提前通知食堂，做好其他各項準備。

1.4公司指定就餐地點為食堂，不允許將飯菜帶出食堂。

2、 排隊就餐制

2.1、所有員工須按照先後順序排隊打飯，不得插隊。否則，後勤人員有權拒絕盛飯，通知企管部進行處理。

物料管理規定 篇17

本着正確使用、安全管理、健康節能的原則，根據季節氣温的變化，我公司對空調的啟用、管理作如下規定：

一、 空調的啟用

1、 嚴格控制空調機使用開啟温度，夏季室內温度高於29 攝氏度方可開啟製冷系統。

2、 空調的啟動要嚴格按照操作規程開啟，嚴禁在冬天開啟製冷或在夏天開啟制熱，否則，將對壓縮機造成嚴重損壞，影響其正常的使用。

3、 為節約能耗和延長空調使用壽命，空調開啟後，設置的温度要適中：製冷温度應設置在26攝氏度以上，制熱温度應設置在25攝氏度以下;以免空調機長時間工作，壓縮機發熱、發燙，影響正常使用。

二、 空調的使用與責任管理

1、 嚴禁在辦公室及操作崗位無人員或人員長時間離開的情況下開啟空調。

2、 各部室及白班崗位應做到下班前十分鐘及時將空調關閉。

3、 各部室及生產單位空調使用管理責任人為各相關單位主管領導。會議室的空調，本着誰使用、誰管理的原則，加強責任管理。

本制度從公佈之日起實施。如有違反以上相關規定的現象發生，發現一次將扣發當事人、責任人100元。生產技術部及公司內各相關自查活動將定期、不定期組織檢查，並將檢查情況進行通報。

希望全體員工嚴格遵守上述管理使用規定，並認真貫徹勤儉節約、按需使用的原則，做到下班後及時關掉飲水機和電腦、打印機等用電設備的電源。

物料管理規定 篇18

1.目的

本制度規定了公司叉車作業需遵守的規定，以確保叉車駕駛安全。

2.適用範圍

適用公司全體叉車駕駛人員。

3.職責

3.1生產保障部負責維持廠區交通秩序，全廠交通安全檢查和考核，負責叉車駕駛員的委外培訓工作。

3.2生產運行部負責裝卸用叉車的調度和管理。

3.3各部門負責本部門叉車的使用和保養，以及駕駛人員的調度、管理。

3.4生產保障部負責公司所有叉車的維修。

4.程序

4.1資格要求

4.1.1叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓並取得叉車駕駛操作證後方能上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。

4.1.2沒有厂部的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。

4.2駕駛前檢查

4.2.1檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好;叉子是否彎曲、損壞及裂紋產生。

4.2.2檢查燃料系統所有管道、接頭是否有泄露。

4.2.3檢查燃料油、發動機油、齒輪油、波箱油、液壓油及水箱水位、

電池水是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添後方可使用。

4.3駕駛規定

4.3.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鎖匙，啟動後不允許撥出車匙，更不能用其它非叉車鎖匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

4.3.2啟動叉車時，每次啟動不得超過5秒鐘，再次啟動應隔10～15秒以上，若連續三次啟動不成時應再隔5分鐘。冬天啟動時，應進行預熱後再啟動。如上述操作都不能啟動時，應及時通知生產保障部人員進行處理，避免造成蓄電池損壞。

4.3.3叉車需依照“右上左下”方向行駛。叉車出入門口應減速慢行並響喇叭。駕駛時必須集中精神，不可麻痺大意。

4.3.4叉車啟動時，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物;轉彎時要看倒後鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行並響喇叭;倒車時應先看倒後鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。

4.3.5車輛與道路邊緣應保持一定距離，以策安全。叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛並控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。

4.3.6行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。

4.3.7遵守工廠限速規定，車速不得超過5km/h;嚴禁高速行車,以保證安全。

4.3.8在十字路口或其它看不見的地方，請減速慢行，並鳴喇叭;在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速;避免急轉彎，避免在不牢

固的物體表面行駛。

4.3.9運輸途中停車時，一定要把手剎掣拉起並掛空檔才能離開叉車。

4.3.10叉車出入門口應注意構築物的高度，不得盲目駛入或駛出。

4.3.11行車時，非業務需要，一般人員不得坐在叉車司機身邊，更不能用來運人，或進行其它與叉車作業無關的工作。

4.3.12不得在車間或危險品倉庫內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花

4.3.13嚴禁超載行駛。

4.4裝卸規定

4.4.1叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，導致事故的發生;除短距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。

4.4.2叉起貨物時，貨叉要先仰後提升，下降時，應先下降後傾斜。

4.4.3利用叉車升空工作時，一定要站穩在有底板的卡板上才可工作。不準站立在鏟叉上作業。

4.4.4不要運送鬆散的貨物以免翻倒，運送前應將其固定牢固;提升物品要用卡板，不易穩定之物件，如高度大的設備、空桶、易滑動之缸體或物件必須綁上繩索，綁緊後方可提升。

4.4.5不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。

4.4.6停車時，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時司機離開叉車。

4.4.7無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。

4.4.8卸下的貨物定要井然有序地堆放在無礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放在通道口。

4.5停放要求

4.5.1作業完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面並對車輛進行必要的檢查整理清潔;

4.5.2停放後將方向杆放在中央位置，拉好手剎車

4.6保養規定

4.6.1注意保養工作，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時聯繫生產保障部處理。

4.6.2在正常工作中，如發現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用並聯系生產保障部進行檢修。司機不得私自拆修。

4.6.3每週清洗叉車一次，並將空氣濾清器芯吹乾淨。各部位所需的油、水、電池補充加足。

4.6.4各部門指定保養叉車的司機，每年應協助維修人員進行一次全面的保養和維修工作。

4.6.5叉車保養責任人所保養的叉車及廠內的叉車駕駛員，如違反上述的規定，按失職處理，並視情節嚴重程度給予通報批評和進行處罰。

5.相關記錄

5.1叉車檢查記錄

5.2製作維修單

物料管理規定 篇19

為加強幼兒園管理，確保全園師生在園安全。幼兒園按上級要求配置保安警用器械，為確保保安警用器械使用管理安全，特作如下規定：

一、幼兒園保安使用的警用器械主要為教育局配置五件套，包括警用鋼叉、橡膠輥、警棍等警用器械。警用器械是保安人員執行公務和制止犯罪時的專用工具和武器。

二、所配警用器械只供當班保安員執勤時攜帶和在緊急情況下使用，非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用，在使用警械對付犯罪分子過程中，當其失去反抗時應停止再次使用。

三、嚴禁將警械提供他人，無特殊情況或未經幼兒園批准，嚴禁將警用器械帶出。嚴禁用警械嬉戲打鬧，嚴禁將警械交於他人玩耍。警用器械任何時候不得使用在師生員工身上，不得用於其它物體上，以防損壞。

四、執勤保安員必須將警械隨身攜帶，不得隨意擱放或託他人代為保管，嚴禁丟失或損壞。

五、使用人員要愛護使用，如有丟失或非公損壞要予以賠償，並追究行政責任。誰丟失、誰損壞，誰賠償，當分不清具體責任人時，由該崗位人員共同賠償。

六、保安人員要定時、定點武裝上崗。交接班時，交接班人員要做好交接驗收工作，確保其處於安全正常使用狀態。

七、對發生損壞和丟失的器材，使用人要有書面的報告材料，經園審閲後根據情況酌情處理，並將報告存檔備查。

八、安保器材保管人員要定期核對器材使用帳目，發現問題要及時向園長彙報。

九、器材如有機械故障，應及時上報幼兒園説明情況並進行更換。

十、以上制度須嚴格執行，如有違反將予以嚴肅處理。

物料管理規定 篇20

一、目 的:

為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。

二、適用範圍:

凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)

三、內容説明:

(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。

2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)

(二)、出差之申請:

1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。

2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。

3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。

(三)、出差旅費報銷標準：

1、 長時(程)出差:

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。

2、 短時(程)外勤:

a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特准後方可搭乘。

b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

(四)、出差旅費報銷規定：

1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核准。

2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。

3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈准時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。

(五)、交通費報銷規定：

1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。

3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。

(六)、住宿費報銷規定:

1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。

2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。

5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

(七)、膳雜費報銷規定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。

(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:

出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運文件、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。

(九)、出差期間加班規定:

出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。

(十)、出差時間之延期規定:

1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。

2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。

(十一)、罰則:

1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。

2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。

四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。

附表一: 國內差旅費報銷標準表

附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單

附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單

物料管理規定 篇21

第一條 控制要求

1.考勤刷卡時間

1)上班刷卡時間：7:30-8:00 17:30-18:00

下班刷卡時間：8:00-8:30 18:00-18:30

2)所有員工應嚴格遵守公司作息時間，按時打卡,規定刷卡時間外打卡無效。

3)員工因工作原因無法正常打卡，應在當天在人事部登記，否則一律按曠工處理。

第二條 關於遲到、早退、曠工

1.遲到：指員工於公司規定的上班時間之後打卡上班，即為遲到。

2.早退：指員工於公司規定的下班時間之前打卡下班，即為早退。

3.曠工：指員工不請假而缺勤;無故遲到及早退在30分鐘以上者(含30分鐘)，按曠工論處。

第三條 關於員工遲到、早退處罰

遲到或早退，罰款50元/次。

第四條 關於員工曠工處罰

1.曠工處罰100元/次。

2.當月曠工超過3次(含3次)，績效工資取消。

3.當月累計曠工5次(含5次)，處罰500元(工資扣除)，績效考核為0，開除廠籍。

第五條 任何人不得代他人或由他人代打卡，違反此條規定一次，公司給予

雙方當事人通報批評，並每人罰款30元/次，績效考核各扣1分。

第六條 正當原因並有請假程序，未在規定時間內打卡，必須當天在

人事部登記，登記後不進行考核。

第七條 請假規定

1.因故不能按時打卡，提前半小時以上給主管經理請示，經主管經理同意不進行追究。否則按遲到、早退或曠工論處。

2.休息不足一天者，向主管經理請假，經主管經理同意後方可休息，否則曠工論處。

3.休息1-3天(含3天)，提前24小時以上向主管經理請假，並寫請假條，經主管經理同意簽字後方可休假，否則按曠工論處。

4.休息3天(含3天)以上，提前24小時以上向主管經理請假，並寫請假條，經主管經理、廠長簽字批准後方可休假，否則按曠工論處。

第八條 加班調休

1.當天安排的工作必須當天完成，實現日事日畢，因個人因素造成不能在規定時間內完成，應主動加班完成，此情況的加班不予調休或支付加班費。

2.確因工作需要加班的，公司給予調休，不能實現調休的，公司支付加班費。

物料管理規定 篇22

第一章 總則

第一條 目的

1、為公平、公正、科學地評價員工工作績效，完善激勵與約束機制，突出對優秀員工的激勵，充分調動員工的工作積極性，有效地促進工作績效改進，合理配置人力資源;

2、創建規範的考核平台，進一步規範、統一、完善工廠考評體系，更好地指引各部門開展考評工作;

第二條 原則

嚴格遵循“公平、公正、公開、科學”的原則，真實地反映被考核人員的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果。

第三條 適用範圍

本辦法適用於本部工廠各科室人員及各分廠、車間辦公室人員。

第二章 考核體系

第四條 考核內容

1、工作業績(佔80%)：分專項工作和日常工作兩大項。專項工作是指員工月度工作計劃中的工作內容(包含臨時增加的計劃外工作)，專項工作考核根據員工月度工作計劃完成的進度和質量進行評價。日常工作是指每月例行的工作，日常工作的考核根據日常工作完成的質量、進度及相關指標達成情況進行考核(如考核採購員的及時供貨率、考核質量主管的質量指標達成情況等)。由於各部門、各崗位工作性質的差異，專項工作和日常工作考核所佔的比重由各部門自行調節，但比例一旦確定後應在半年內保持比例的穩定性。

2、工作能力和態度考核：考核員工為達到工作目標所需的各項知識、技能

以及員工的敬業精神、團隊協作精神、執行力和快速反應能力等，各分項的考核權重由各部門自行制訂;

第五條 考核方式

採用逐項打分、三級考核的方式，先由員工自主考核，後由直接主管評分，最後由部門主管考核，員工自主考核作為參考，以部門主管考核評分作為最終考核結果。

第六條 考核細則

由於各部門工作性質與工作內容存在差異性，工廠不制定統一的考核細則，只規範考核的主要內容及各部分內容所佔的比重，考核細則由各部門自行制定，報管理部會審後執行。

第七條 考核週期

每月考核一次。各部門於每月3日前將考核結果報管理部。

第八條 考核流程

下發考核表——員工自主考核——直接主管考核、簽名——部門主管考核、簽名——員工簽名確認。

第九條 考核檔案管理

各部門考核結果由本部門自行存檔，並將副本上報管理部，由管理部將考核結果彙總、分析後存檔。考核檔案的保存期為兩年。

第三章 考核結果的應用

第十條 考核結果等級分佈

1、考核結果分為A、B、C三個等級。

2、為表揚先進，激勵後進，考核結果應拉開一定的檔次，各部門的考核

結果A：B：C的比例應控制在2：7：1範圍內，建議在計算各級別人數時採取四捨五入的方法。

3、為提高員工績效考核的透明度，要求各部門於每月10日前在部門內部

公佈考核結果。

第十一條 績效提升

1、員工應根據自身考核情況，發現工作中的不足之處，提出績效改進計劃，並採取培訓或自主學習的方式，努力提高自身素質，提升工作績效。

2、對考核成績為C者，須填寫《員工績效改進計劃表》(附表三)制定書面改進計劃。《員工績效改進計劃表》由所在部門保留，必要時管理部抽查。 第十二條 未位淘汰

員工績效考核的評定結果將作為員工晉升或崗位輪換的重要參考依據，連續兩個月考核結果為C或半年內3次C的員工將被淘汰。

第十三條 員工績效工資

某員工績效工資=部門績效工資總額*分配比例

分配比例=(Mi* Pi)/∑(Mi* Pi)

Mi=某員工績效工資標準額度(基本工資的20%)

Pi=考核結果對應分值

第十四條 提薪與升職

1—12月考核結果有六次以上(含六次)為A，且一年中未出現過C者，

工資提升一級，9次以上(含9次)為A，且一年中未出現過C者，則工資提升二級。另外，考核結果作為員工升職的重要參考依據，一年內月度績效考核出現過兩次C者，本年度內不能晉升。

第四章 考核面談

第十五條 考核面談必須及時進行，並貫穿於考核的全過程。通過面談達到讓被考核者瞭解自身工作的優、缺點，並對下一階段工作的期望達成一致意見; 第十六條 考核面談主要由直接主管進行。直接主管每月必須所有屬下員工進行面談;部門主管必須每月與A及C級員工面談。

第十七條 部門主管應指導績效考核結果為C的員工編制績效改進計劃，並監督執行;

第五章 考核申訴

第十八條 如員工對考核結果有異議，可向直接主管提出，若不能達成共識，可向部門主管提出，部門主管應從公平、公正、科學的角度，在三天內給予合理的答覆。

第十九條 若員工對部門主管的答覆仍有異議，則可向管理部提出申訴，管理部在詳細瞭解情況的基礎上，一週內給予答覆。

第六章 附則

第二十條 考核結果上報和公佈的及時性、比例分佈的合理性、考核檔案管理及面談等將列入基礎管理對所在部門進行考核，每出現一項不符合扣基礎管理考核分5分，對有時間要求的項目每延期1天扣5分。

第二十一條 本辦法由本部工廠管理部負責制訂、解釋及修訂;

第二十二條 本辦法自三月一日起開始實施。

物料管理規定 篇23

一、安全用電管理規定

1、宿舍統一使用36V電源照明，員工不得擅自改、加裝、拆卸室內供電設施，禁止動用和損壞配電箱、開關、燈具等用電設施。

2、宿舍內，禁止使用電爐子、熱得快、電飯煲、電磁爐、電暖器、電熱毯、不能自動斷電電水壺、油汀、電吹風、電炒鍋、乾燒棒等大功率電器，如需加熱食物等，到自炊間加熱。

3、宿舍內，嚴禁私拉亂接電線和在室內搭接電源電線，禁止使用變壓器將36V電源轉變到220V電源。

4、宿舍空調設置控制用電定時裝置，統一時間供斷電。

5、室內一旦發生線路、用電設備故障，必須通知電工處理，其他任何人不得私自處理。

6、員工離開宿舍時，必須關閉室內所有電源，並進行檢查後，方可離開。

二、違章用電處罰規定

1、員工擅自改、加裝、拆卸室內供電設施，動用和損壞配電箱、開關、燈具等用電設施，發現一次罰責任人500元，項目經理、安全員、工長各300元。

2、宿舍內，使用電爐子、熱得快、電飯煲、電磁爐、電暖器、電熱毯、不能自動斷電電水壺、電吹風、電炒鍋、乾燒棒等大功率電器，發現一次罰責任人500元，項目經理、安全員、工長各300元。

3、宿舍內，嚴禁私拉亂接電線和在室內搭接電源電線，禁止使用變壓器將36V電源轉變到220V電源，發現一次罰責任人500元，項目經理、安全員、工長各300元。

4、員工離開宿舍時，未關閉室內所有電源，發現一次罰責任人500元，項目經理、安全員、工長各300元。

三、分公司、項目檢查執行規定

1、項目部每週由項目經理帶隊，全體管理人員參加，對宿舍進行不少於兩次的專項檢查，對於查出的問題落實整改，進行處罰，做好記錄。

2、項目安全員每天與電工對宿舍進行檢查，對於查出的問題落實整改，進行處罰，做好記錄。

3、各工長每天對自己責任區域內職工宿舍用電進行自查自糾，對違章用電行為進行制止。

4、分公司將不定期對項目宿舍用電進行檢查，如項目經理未每週帶隊進行檢查兩次，未見相關檢查處罰記錄，罰項目經理500元;如項目安全員未每天對宿舍進行檢查，未見相關檢查處罰記錄，罰安全員300元;如工長未每天對自己責任區域內職工宿舍進行自查自糾，發現一處違章用電，罰工長200元。

5、分公司、項目部對有違反上述規定的人和事，有權處理並根據違反情況輕重，給予處罰，嚴重者提交當地公安機關處理。

物料管理規定 篇24

為切實做好辦事處節能降耗工作，進一步增強員工的節能意識，加快推進節約型企業建設，加強能源管理，科學合理利用水、電、油等各種資源，降低成本。結合我庫的實際情況，特制定本制度，請遵照執行。

一、適用範圍

本規定適用於辦事處內部用水、用電、用油等資源能源消耗的管理。

二、職責分工

1、庫主任負責機庫內部各項節能降耗工作的指導、檢查和督導工作，為節能降耗工作的第一責任人。

2、綜合科負責制定降耗指標計劃，節能降耗控制措施，組織內部檢查與考核工作。

三、具體措施

(一)用電管理

1、優先購買國家認證的節能設備或產品，優先採用環保型、節能型電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效設備。積極推廣使用高效節能型新產品、新技術。

2、減少照明設備電耗，辦公場所內自然光度足夠時不再開燈，按需求開啟照明燈，做到人走燈滅，杜絕長明燈、白晝燈。樓梯、走廊、衞生間等公共場所的照明，降低瓦數。

3、計算機、打印機、複印機等辦公設備設置為不使用時自動進入低能耗休眠狀態，長時間不使用時要及時關閉，以減少待機消耗。下班前關閉電源開關(包括燒水機)。

4、提倡每天少開1小時空調，節假日或少數人加班時不開空調;嚴格執行空調運行規定，夏季環境温度低於28℃、冬季環境温度高於16℃時停止使用空調。辦公場所夏季空調温度設置不低於26攝氏度，冬季不高於20攝氏度，無人時不開空調，開空調時關閉門窗。

(二)用水管理

加強用水設備日常維護管理，嚴禁跑冒滴漏，杜絕長流水現象。做到隨手關閉水籠頭。

(三)辦公用品管理

1、統一辦公用品的購置，嚴格依據實際需求配備辦公用品，辦公用品由綜合科統一負責購置和調配，其餘各科室不得私自採購，加強辦公經費和辦公用品的使用管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

2、文件、材料的起草、修改和傳閲儘量使用電子檔，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

3、黨委文、行政文、簡報等文件的發放，嚴格核定印發的份數，儘量避免多印，平常工作文件提倡雙面，嚴格控制文件的發放數量和使用傳真的頻率，印刷杜絕外單位或個人在機房複印材料。

4、提倡使用鋼筆書寫，減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用數量;一次性簽字筆儘量做到換芯不換殼。

5、儘量減少電話的通話時間，做到長話短説;禁止私人電話與辦公電話捆綁;禁止在辦公場所用辦公電話聊天。

(四)公務用車管理

1、公務用車嚴格按照公車的出車制度使用車輛，提高車輛的使用效率。

2、在集體公務活動中合乘公務用車，距離較近時不使用車輛，2、3人以下的外出人員一般不安排商務車，綜合科要嚴格把握。

3、車輛實行統一定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用支出。

4、科學、規範駕駛，減少車輛部件非正常損耗。

5、禁止私用公車和無正當理由出借公車。

(五)會務費和接待費管理

1、控制會議數量，壓縮會議時間和規模，提倡開短會，可開可不開的會議儘量不開。

2、對確實需要舉辦的會議，堅持勤儉辦會的原則，降低會議成本，嚴禁重形式、講排場、擺闊氣等鋪張浪費現象。

3、公務接待應嚴格控制陪餐人數，提倡吃工作餐、按需訂餐，堅決杜絕接待中各種大吃大喝，鋪張浪費。

四、獎懲兑現

(一)對在開展節能工作做出顯著成績和做出突出貢獻的科室和個人給予表彰獎勵。對在開展節能工作不力，造成重大損失的科室和個人給予處罰。

(二)本制度所稱的表彰獎勵，以精神為主，物質為輔，處罰主要以罰款為主。

(三)對下列科室和人員給予表彰獎勵：

1、在實施節能工作中做出顯著成績的科室和個人;

2、在節能工作應用新技術開展技術改造，技術進步，有重大貢獻的科室和個人;

3、應當予以表彰的其他情形。

(四)受表彰獎勵的科室和個人要符合節能的相關要求，要有重大發明創造和突破，在技術運用上有重大作用及各項工作取得顯著成績。

(五)對具有下列情形之一的給予處罰：

1、造成重大資源浪費;

2、造成嚴重環境污染;

3、應當處罰的其他情形。

處罰標準按相關部門的有關規定處罰。

物料管理規定 篇25

一、職責劃分

1、礦車、材料車屬機電設備管理範疇，由機電科負責對現有的礦車、材料車進行建帳、監督、考核和管理，確保安全運轉;平板車屬綜採設備管理範疇，由機電科負責發放、回收和維修，並對平板車使用單位進行日常考核管理工作。

2、運輸隊是礦車、材料車的使用、維修和現場控管單位;要協助機電科加強對所屬礦車的使用和管理，以滿足我礦的生產用車需要，並負有對全礦各用車單位進行協助、監督、控制和管理的責任。

3、調度室是生產指揮調度中心，要根據生產需要，對礦車的使用進行合理調度和協調，確保礦車的安全合理使用。

4、機電科負有的礦車管理責任，要不定時的對整個礦車管理工作進行監督檢查，定期抽查礦車使用情況，並根據礦車使用及管理情況對上述管理部門進行監督考核。

二、管理規定

1、新購進的礦車、材料車到貨後，由機電科會同運輸隊組織相關部門進行驗收;驗收不合格的礦車，不得投入使用。

2、新購進的礦車、材料車投運前，由運輸隊對所屬的每輛礦車進行統一編號、建卡。機電科(設備組)同時建賬並將其納入管理。

3、由機電科會同運輸隊對現有礦車、材料車進行全面的清查，對無號、重號的礦車重新建卡、編號;存在缺碰頭、少輪對、銷子閉鎖裝置失效、輪對不轉或轉動不靈活的車輛要及時修復，確保礦車安全使用。

4、用於礦車的聯接裝置(插銷、連接環)，必須是具有資質廠家生產的合格產品。並按《煤礦安全規程》的有關規定，對聯接裝置定期做探傷、拉力等試驗，試驗不合格的，一律禁止使用。

5、為保證在用礦車合理調配和使用。各單位應提前制定用車計劃，經調度室審批後，由運輸隊按計劃進行調配。少量臨時用車，由各單位直接向運輸區申請,並現場辦理用車手續。未經批准私自用車的，每次罰責任單位1000元。

物料管理規定 篇26

1. 目 的

為杜絕員工因違紀吸煙而間接導致安全事故，防止火災火險事故的發生，保持正常的工作生產秩序，結合公司現行管理制度，特制定本規定。

2. 適用範圍

本規定適用於公司全體同仁、華奕及相關供應商(入廠施工人員)

3. 權 責

3.1 管理部

3.1.1規劃廠內吸煙區的設計及制定其輔助設施、安全管制措施等;

3.1.2對吸煙區進行日常監督管制，對違規違紀人員給予制止或提報處罰;

3.1.3保安負責監督管理吸煙人員違紀行為及吸煙時間;

3.2 各煙民

3.2.1 遵守吸煙區的管理規定，配合總務部門對廠內吸煙區域的管制;

4. 吸煙區開放時間

白天：09：50~10：30 午飯休息時間：11：30~12：40 14：50~15：30

晚上：22：00~22：40 夜餐休息時間：00：30~01：40 04：00~04：40

5. 管制要求

5.1 除廠內指定吸煙區外，其餘場所禁止吸煙。

5.2 所有員工及外來人員吸煙必須在吸煙室，煙頭集中丟放煙灰桶內。

5.3 所有吸煙人員必須配合安全管制，在警戒線以內吸煙，嚴禁跨越境界線外吸煙;

5.4 所有吸煙人員必須自覺維護吸煙區的整潔衞生，不得隨地吐、亂扔煙頭及亂彈煙灰等;

5.5 吸煙人員應自覺維護吸煙區之安靜，不得大聲 、吵鬧及嬉戲;

5.6 非吸煙人員嚴禁在吸煙區逗留、閒聊;

5.7 吸煙完畢後，必須將煙頭熄滅丟入煙灰桶內。

5.8 吸煙完畢後，應立即離開吸煙區，無故不得在吸煙區內滯留、閒聊;

5.9 嚴禁攜帶易燃易爆物品、可燃物品(圖書、報紙等)或食品進入吸煙區內;

5.10 嚴禁將煙頭以外的其他物品丟入煙灰桶內;

5.11 任何人員不得破壞吸煙區的各項標誌及設施;

5.12 清潔工對吸煙區進行衞生清潔時，暫停吸煙。

5.13 公司全體員工均有義務監督舉報吸煙人員違規行為;

6 .罰 則

6.1員工將易燃易爆物品帶入吸煙區記小過處分一次;

6.2 在吸煙區隨處亂扔煙頭、吐痰等記警告處分一次，兩次以上者記小過一次;

6.3 在吸煙區內嬉戲、吵鬧，記警告處分一次;

6.4 在警戒線以外吸煙，記警告一次，罰款20元;

6.5 在吸煙區內不配合安全管制或者破壞內部設施設備等，記小過處分一次;

6.6 其他入場施工人員(供應商)違反本規定，直接進行經濟處罰，每次500元，罰金從工程款項中扣除;

6.7 進吸煙區不帶離崗卡者，記警告一次;

6.8進、出吸煙區不刷卡或超過5分鐘者，一律記警告一次.

6.9其他未明事項，由管理部按實際狀況進行處分或罰款;

7. 其他事項

7.1 本規定由董事長批准後分發實施，修改亦同時。

分發：光學事業處 觸屏事業處 財務部 管理部 戰情中心 營業課