採購流程管理辦法範文（精選17篇）

採購流程管理辦法範文（精選17篇）

採購流程管理辦法範文 篇1

一、 目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一) 採購原則

1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)採購申請

1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)採購流程

1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。

3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

(四)採購經辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄。

2. 做好採內參市場行情的經常性調查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業。

4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。

(五)採購方式

1. 集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

(六)採購實施

1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

(七)採購付款方式

1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。

2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

(八)採購經辦人行為規範

1. 採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2. 採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、 附則

1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理核准後實施。

五、附生產物料採購流程圖

採購流程管理辦法範文 篇2

一總則

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二採購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的採購工作。

4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

5.堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三採購工作流程

採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。

2.項目正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字後回傳採購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7.項目完成後，採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應於付款前開具出相符的增值税發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。

四採購部發展規劃

原材料採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程，採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在3個月內完成採購體系的建立，包括採購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施採購工作流程。

(二)在6個月內完善採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓採購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在1年內建立高效的採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到採購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到採購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內建立起相對固定的採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於採購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—20xx年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

目前起草的《採購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的採購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的採購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們採購部工作的進步，真正達到降低採購成本，推動公司發展的目標.

採購流程管理辦法範文 篇3

總 則

第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、採購部等部門的配合下，特制定此制度，

材料採購流程管理制度。

第二條 對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;

(二)採購合同的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任;

(三)貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

第三條 採購部門的劃分

(一)生產原材料採購：由採購部門負責辦理。

(二)日常辦公用品採購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

(三)對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

第四條 採購方式

一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

(一)集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

(二)長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

(四)詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話徵得總經理同意);由此引起後果由責任人負全責。

(五)採購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

第五條 詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，

(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

(三)採購經辦人員接到“採購申請單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)採購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。

第六條 採購報銷流程圖

第七條 請購與採購

(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即採購單第一聯)，明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給採購部門審核。請購單應有部門經理簽字。

(二)採購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的“採購申請單”(即採購單第二聯)後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商後，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

(三) 採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務(採購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。

第八條 驗收與入庫

(一)採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。

(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。

第九條 付款與核算

(一)預付款採購

1、按合同約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、合同複印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開户銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。

2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨合同、發票及清單核對無誤後，採購員粘貼好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。

(二)現款採購

採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。採購員粘貼好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。

(三)後付款採購

採購員粘貼好報銷票據(採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核後由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。

(四)貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款;發票已到貨物未到，不準支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留“尾巴”。

(五)物資採購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值税專用發票。

採購流程管理辦法範文 篇4

一、 實施目的

為規範辦公區域的工作秩序，營造整齊、清潔、安靜、美觀的辦公環境，提高員工個人辦公素養，特制定本規定。

二、 適用範圍

本規定的實施範圍公司的所有辦公區域及全體員工。

三、 具體要求

(一) 公共區域環境：

1. 工作區內應保持安靜，嚴禁聚眾聊天、高聲喧譁。

2. 保持公共區域乾淨清潔、無雜物、紙屑、垃圾;

3. 垃圾簍及時清理，無溢滿現象。

4. 行政前台監督保潔人員對辦公環境的衞生清潔情況，保持辦公環境的整潔乾淨。

5. 辦公區域內禁止抽煙。

6. 辦公區域綠化植物放置有序，美觀、保持良好狀態。

7. 可再利用的二次用紙放置在指定回收盒內。

(二)個人辦公區域：

1. 辦公桌：保持辦公桌面清潔;桌面除當前使用文件、電腦、口杯、電話、筆筒、文件盤(櫃)外，不允許放其他物品;一般常用辦公用品：訂書機、塗改液、即時帖、便條紙、橡皮、計算器，可以集中放在辦公桌抽屜的一定區域內;

2. 辦公室內電腦線、網線、電話線等電氣及辦公設備路線紮帶束好，有序放置，整齊不凌亂。

3. 辦公文件分別整理分類標示，整齊放入文件櫃。

4. 筆、墨、橡皮、尺子等辦公文具整齊放於桌面一側或抽屜中。

5. 電腦主機、打(復)印機、顯示器、飲水機等保持無灰塵和污漬，

6. 辦公桌抽屜內物品應整齊有序、分類放置。

7. 衣服、挎包、公文包等個人物品不得置於辦公桌面或卡位上。

8. 個人辦公區域地面清潔，無紙屑，雜物。

9. 垃圾桶統一放置於卡座內側或中間。

(三)個人儀容及行為：

1. 遵守公司着裝要求，着裝整潔大方;員工進入辦公區應將工牌端正佩帶胸前。

2. 工作期間應保持良好精神面貌，坐姿端正。

3. 工作時間辦公電話不得私用、閒聊;接撥電話言語簡潔，長話短説。

4. 人員離開座位時，應隨手將椅子擺正歸位。

5. 下班後要整理辦公桌面，桌面物品整齊有序。

6. 下班時應確認各自辦公區域電腦主機、顯示器、照明等電源關閉後方可離開;

7. 洗手池不得傾倒茶葉，殘渣;不得將煙頭及茶葉，水等隨意倒入辦公區綠色植物盆內;

8. 上班時間不得在辦公區內用餐，不得在辦公區吃零食;

9. 在用餐區用餐後須保持桌面衞生，在將垃圾投入消防通道垃圾桶內，嚴禁亂仍亂棄，需保持樓道周圍牆邊的乾淨整潔。

10. 用餐時間或下班注意安全防盜，在前台或公共辦公區無人情況下應隨手關閉大門。

本制度自發布之日起施行，由公司行政部負責解釋。

廈門X有限公司

20xx.6.18

採購流程管理辦法範文 篇5

11月21日，集團公司下發了《作息時間管理規定》，對全集團作息時間在原來的基礎上作了相應的調整和明確規定。《規定》中指出，各煤業公司、煤層氣發電公司作息時間為機關後勤系統：上午8:00-12:00，下午13:00-17:00(其中，6-8月為13:30-17:00);生產系統：白班8:00-16:00，二班16：00-24:00，三班0:00-8:00;窗口服務系統，根據工作需要，可自行調整作息時間。

集團公司各處室、煤礦管理分公司、銷售分公司、和實地產公司作息時間：上午8:00-12：00，下午14:00-18:00(其中，6-8月為14:30-18:00)。

同盛小貸公司作息時間：在晉中銀行介休支行辦公期間，隨該行作息時間執行。

張壁旅遊公司作息時間：上午:8:00-12:00，下午：13:00-17:00(其中，5-9月為14:00-18:00)。

《規定》還要求，各單位人力資源管理部門負責作息時間的考勤和考核工作，考勤以上、下班準點時間計勤，過點上班和不到點下班分別為遲到、早退，均按《考勤管理制度》予以處罰。如有特殊崗位需對作息時間另作調整的，報集團公司人力資源處審核、備案。

採購流程管理辦法範文 篇6

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費係指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

##有限責任公司

20xx年六月二十日

採購流程管理辦法範文 篇7

1、遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全、泄露國家祕密等違法犯罪活動，不得製作、瀏覽、複製、傳播反動及黃色信息，不得在網絡上發佈反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私。嚴禁通過網絡進行任何黑客活動和性質類似的破壞活動，嚴格控制和防範計算機病毒的侵入。

2、網絡安全管理員主要負責全單位網絡(包含局域網、廣域網)的系統安全性。

3、良好周密的日誌審計以及細緻的分析經常是預測攻擊，定位攻擊，以及遭受攻擊後追查攻擊者的有力武器。應對網絡設備運行狀況、網絡流量、用户行為等進行日誌審計，審計內容應包括事件的日期和時間、用户、事件類型、事件是否成功等內容，對網絡設備日誌須保存三個月。

4、網絡管理員察覺到網絡處於被攻擊狀態後，應確定其身份，並對其發出警告，提前制止可能的網絡犯罪，若對方不聽勸告，在保護系統安全的情況下可做善意阻擊並向主管領導彙報。

5、每月安全管理人員應向主管人員提交當月值班及事件記錄，並對系統記錄文件保存收檔，以備查閲。

6、網絡設備策略配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批准後方可進行;更改前需經過技術驗證，必須按規定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。

7、定期對網絡設備進行漏洞掃描並進行分析、修復，網絡設備軟件存在的安全漏洞可能被利用，所以定期根據廠家提供的升級版本進行升級。

8、對於需要將計算機外聯及接入的，需填寫網絡外聯及准入申請表(附件十、《網絡外聯及准入申請表》)。

9、對關鍵網絡設備和關鍵網絡鏈路需進行宂餘，以保證高峯時的業務需求，以消除設備和鏈路出現單點故障。

10、IP地址為計算機網絡的重要資源，計算機各終端用户應在信息科的規劃下使用這些資源，不得擅自更改。另外，某些系統服務對網絡產生影響，計算機各終端用户應在信息科的指導下使用，禁止隨意開啟計算機中的系統服務，保證計算機網絡暢通運行。

11、每個月對網絡設備安全文件，安全策略進行備份。

採購流程管理辦法範文 篇8

一?在用水錶有下列情況之一的?必須進行更換?

1、水錶使用達到其使用期限。

規 格：mm?

使用期限：DN15-DN25 ?6年

DN25以上 ?4年

2、水錶因壞損、滯行、停行等故障無法修復的。

?二?水錶的拆換程序?

1、由生產管理中心協同計量中心確定需要更換水錶數量?按年度擬定換表計劃?報公司批准。

2、由採購辦按公司批准的申購計劃?組織採購?落實水錶供貨時間?並負責採購水錶的質量。

3、水錶計量中心根據核准的換表計劃?上報生產管理中心?由生產管理中心傳達更換水錶任務?客服中心負責向用户填發折換水錶通知書。

4、由管網所會同客服中心負責按計劃拆換水錶。水錶拆換時?要求及時?並儘快恢復供水。

5、由計量中心負責對水錶拆換情況進行監督、檢查、核實?對拆換入庫的水錶進行登記造冊。

第二十六條.客服中心首次抄表時?檢查水錶的工況?確定水錶工況正常、無計量問題可繼續使用?經檢查確定水錶故障應立即更換。

第六章 故障水錶的更換

第二十七條.故障水錶?是指因水錶停走、計量失準、文字盤發黃發黑等原因造成的故障影響抄表計量需更換的水錶?水錶的不匹配?是指公司在用水錶的口徑大小、類型等與實際用水情況不相符?影響水錶的正常運轉?造成計量

失準的現象。

第二十八條.水錶故障認定?户表故障由客服中心現場認定?非户表故障由客服中心組織現場認定?其中服務及特行用水性質、DN100及以上口徑的故障水必需由水錶計量中心和城市供水監察大隊組織現場認定。

第二十九條.經認定的故障貿易結算水錶由客服中心通知用户,現場核對數據後更換。

第三十條.客服中心每月將故障水錶的更換情況上報生產管理中心及水錶計量中心。

第三十一條.水錶使用過程中如出現口徑和水量不匹配的現象?由生產管理中心組織相關部門制定換表方案。

第七章 水錶的報廢處理

第三十二條. 客服中心每半年將報廢水錶報表彙總後上報生產管理中心，經審核報廢水錶?水錶計量中心依據審核後的報廢水錶資料接收報廢水錶?並負責各類水錶的報廢處理。?DN40及以下口徑的故障水錶進行報廢處理?不再修理?DN50及以上口徑的水錶更換後?送水錶檢修單位檢修、清零計?經水錶計量中心檢定合格後?週轉再用。?

第三十三條.對拆回的各類水錶?計量中心每月應清點登記?年終統一辦理廢舊物資回收手續?其他部門和個人不得截留處理。

第三十四條.紀檢監察室負責監督報廢水錶的處理。

第八章 附 則

第三十五條.本條例自公司審核後，下發之日起執行。

採購流程管理辦法範文 篇9

為促進上海新眼光醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新眼光公司”)建立、健全激勵與約束機制，促進公司業績增長並使公司員工能夠共享公司進步成果，根據相關法律法規的規定，由董事長提議並經董事會一致通過，公司按照以下方案建立股權激勵制度，現將方案主要內容列示於下： 本股權激勵方案適用於公司全體股東、董事、監事、全體在職中高級管理人員、核心人員及其他經董事長提名的公司員工，但獨立董事不包括在內。

一、 股權激勵的載體 擬新成立一家有限合夥企業用於獲得、持有、出售、運作用於股權激勵的股份。有限合夥企業的普通合夥人由公司總經理潘愛霞女士擔任，全部激勵對象為該有限合夥企業的有限合夥人。該有限合夥僅作為實現本股權激勵計劃而設立，不從事任何經營活動，不做任何其他用途。

二、 激勵對象的確定 1、激勵對象及其獲授的股份價格及數量上限由董事長提議並報董事會經全體董事一致通過確定(請見附件一)。 2、激勵對象的範圍包括公司股東、董事、監事、全體在職中高級管理人員、核心人員及其他董事長根據具體情況提名的員工。 3、激勵對象應當每年確定一次，每次確定的激勵對象不超過八(8)名，所 我們讓醫療數字化 有被記載為有限合夥人的激勵對象在同時期一共不得超過五十(50)名。 4、與公司有全職勞動關係的激勵對象從公司離職(無論主動還是被動)，即解除與公司之間的全職勞動關係時，喪失股權激勵資格。其所持有的尚未行權的激勵股份應當按照其購買股份的股款金額按照其持有時間加同期銀行存款利率出售給有限合夥的普通合夥人。其他非與公司具有全職勞動關係的激勵對象如欲放棄未行權的激勵股份時，其所持有的尚未行權的激勵股份應當按照其購買股份的股款金額按照其持有時間加同期銀行存款利率出售給有限合夥的普通合夥人。

三、 激勵股份的來源及數量 1、激勵股份自於公司向有限合夥定向增發。 2、激勵股份數量：總計為4447753股，為公司現有全部已發行股份的百分之十(10%)。 3、激勵股份價格：人民幣2元/股。 4、激勵股份的性質為：限制性股份，具體表現為：自獲授之日起三年內不得出售。 5、用於激勵的股份與其他股份享有同等權利義務。

四、 有限合夥認購股份的資金來源 1、合夥人認購激勵股份的資金應當自行籌措，公司不得向其提供資金，亦不得對其融資提供擔保。 2、鑑於在本股權激勵計劃實施的前幾年激勵對象獲授的股份數量小於有限合夥認購的公司股份數量，而授予激勵對象部分以外的股份由有限合夥 我們讓醫療數字化 企業的普通合夥人代持，該部分資金暫時亦由普通合夥人代墊，待後續激勵對象確定後，由普通合夥人釋放(轉讓)其獲授部分的股份。 五、 激勵股份的行權 1、激勵股份限售期過後，持有股份的激勵對象可以通知有限合夥企業行權，即在全國中小企業股份轉讓系統出售記載於其名下的股份，激勵對象每次申請出售的股份數量不得超過其所持有的全部股份的三分之一。 2、行權申請提交時間為每年5月1日到5月31日，行權時間為每年6月的第一個交易日，行權價格為上一個交易日的收盤價。 3、有限合夥將激勵對象要求行權的股票在全國中小企業股份轉讓系統出售後所得的資金應當在到賬後十個工作日內分配給激勵對象。

六、 股權激勵計劃的變更、中止、終止。 1、經公司董事會一致通過決議，可以變更或終止股權激勵計劃。但變更或終止不影響已經授予激勵對象的股份。 2、公司遇到法定情形，可以暫時中止或終止股權激勵計劃。 3、有限合夥企業持有的公司股份在二級市場上釋放完畢時，本股權激勵計劃終止。經公司董事會一致通過決議，亦可向有限合夥另行增發股份用於股權激勵。

七、 股權激勵計劃的實施部門 1、本股權激勵計劃由公司董事會制定，報公司股東大會審議後通過; 2、本股權激勵計劃的解釋、實施權由公司董事會享有; 3、本計劃於20xx年3月制定。

採購流程管理辦法範文 篇10

一、採購制度

1、根據"按需購進，擇優選購"的原則，依據市場動態，庫存結構及質量部門反饋的信息編制購貨計劃，報總經理批准後執行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脱銷或品種重複積壓以致過期失效造成損失。

2、嚴格執行企業制定的保健食品購進程序，確保從合法的企業購進合法和質量可靠的保健食品。

3、要認真審查供貨單位的法定資格，經營範圍和質量信譽，考察其履行合同的能力，必要時會同質量管理部門對其進行現場考察，簽訂質量保證協議書，協議書應註明購銷雙方的質量責任，並明確有效期。

4、加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須註明相應的質量條款。

5、質量管理部門要做好首營企業和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業印章的，有效的<衞生許可證>，<營業執照>，<保健食品批准證書>和<產品檢驗合格證>，以及保健食品的包裝，標籤，説明書和樣品實樣，執行<首營企業和首營品種的審核制度>。

6、購進保健食品應有合法票據，按規定做好購進記錄，做到票，帳，貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少於3年。

7、嚴禁採購以下保健食品:(1)無<衞生許可證>生產單位生產的保健食品。(2)無檢驗合格證明的保健食品。(3)有毒，變質，被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。(4)超過保質期限的保健食品。(5)其他不符合法律法規規定的保健食品。

二、貯存制度

1、所有入庫保健食品都必須進行外觀質量檢查，核實產品的包裝，標籤和説明書與批准的內容相符後，方准入庫。

2、倉庫保管員應根據保健食品的儲存要求，合理儲存保健食品。需冷藏的保健食品儲存於冷庫(温度2-10℃)，需陰涼，涼暗儲存的儲存於陰涼庫(温度不高於20℃)，可常温儲存的儲存於常温庫(温度0-30℃)，各庫房均應有避光措施，相對濕度應保持在45-75%之間。

3、保健食品應離地，隔牆10cm放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守保健食品外包裝圖示標誌的要求規範操作，堆放保健食品必須牢固，整齊，不得倒置;對包裝易變形或較重的保健食品，應適當控制堆放高度，並根據情況定期檢查，翻垛。

4、應保持庫區，貨架和出庫保健食品的清潔衞生，定期進行清掃，做好防火，防潮，防熱，防黴，防蟲，防鼠和防污染等工作。

5、應定期檢查保健食品的儲存條件，做好倉庫的防曬，温濕度監測和管理。每日上下午各一次對庫房的温濕度進行檢查和記錄，如温濕度超出範圍，應及時採取調控措施。

6、應根據庫存保健食品的流轉情況，定期檢查保健食品的質量情況，發現質量問題應立即在該保健食品存放處放置"暫停發貨"牌，並填寫<質量問題報告表>，通知質管部複查並處理。

三、銷售制度

1、所有銷售人員必須經衞生知識和產品知識培訓後方能上崗。2，應嚴格按照<中華人民共和國食品衞生法>，<保健食品管理辦法>的要求正確介紹保健食品的保健作用，適宜人羣，使用方法，食用量，儲存方法和注意事項等內容，不得誇大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳。

3、嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質量不合格，過期失效，或變質的保健食品，一律不得銷售。

4、銷售過程中懷疑保健食品有質量問題的，應先停止銷售，立即報告質管部，由質管部調查處理。

5、衞生管理員負責做好防火，防潮，防熱，防黴，防蟲，防鼠及防污染等工作，指導營業員每天上下午各一次做好營業場所的温濕度檢測和記錄，如温濕度超出範圍，應及時採取調控措施，確保保健食品的質量。

6、在營業場所內外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告，各種形式的宣傳資料)，要嚴格執行國家有關的法律法規;未取得廣告批准文號的，不得在營業場所內外發布廣告;廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續。

四、售後服務制度

1、公司應建立一支專業的售後服務隊伍，負責解答和處理顧客對保健食品的保健功能，使用方法，食用量，儲存方法，注意事項以及質量問題的諮詢和投訴。

2、售後服務部應建立售後服務檔案，對顧客提出的意見和處理結果予以登記，定期彙總上報公司相關部門。

3、定期開展用户訪問，積極做好售後服務工作，及時向質量管理部門反饋客户質量查詢或投訴信息，並落實相關質量改進措施。

4、對消費者投訴的質量問題，應在接到信息後第一時間予以處理，重大問題應及時上報公司分管負責人，必要時向主管部門報告。

5、營業場所內應設立顧客意見本，服務公約，服務電話和行業主管部門投訴電話，便於消費者監督。

6、對消費者提出的合理化建議應積極予以採納，並予以感謝。

7、制定便民服務措施，提供義務諮詢，免費送貨上門等服務提高顧客滿意度。

經營場所衞生管理制度

1、公司全體員工均應保持經營場所的乾淨，整潔。

2、經營場所內不得存放有毒，有害物品。

3、經營場所內不得隨地吐痰，亂丟果皮，雜物等。

4、任何員工不得將易燃，易爆等物品帶入經營場所內。

5、個人辦公區間物品應擺放整齊，辦公枱上不得擺放與辦公無關的物品。

6、不得在經營場所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。

7、注意個人衞生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區域。

8、滅蚊燈，老鼠夾，殺蟲劑應保持有效狀態，發現故障應及時報告衞生管理員，衞生管理員應立即採取措施加以解決。

倉庫衞生管理制度

1、倉庫劃分為待驗區，合格品區，不合格品區，各區應放置明顯標誌。

2、所有入庫產品應分區，分類擺放在規定的區間，出入庫帳目應與貨位卡相符。

3、應根據保健食品的性能及要求，將保健食品分別離地整齊存放於常温庫，陰涼庫或冷藏庫，並保證保健食品的質量。

4、應合理使用倉容，堆碼整齊，牢固，無倒置現象。庫存保健食品應按保質期遠近依序存放，先進先出，不同批號保健食品不得混垛。

5、倉庫內應保持乾燥，整潔，通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔淨完好，牆壁天花板無黴斑，無脱落，防蟲，防鼠，防塵，防潮，防黴，防火設施配置齊全，措施得當。

5、倉庫應定期做好清潔衞生消毒工作，每日進行防蠅，防鼠，防蟑檢查和打掃衞生，每月進行一次消毒，殺菌，並作好記錄。

6、非倉庫員工不得進入倉庫。進出倉庫要換倉庫專用鞋預防灰塵。

7、倉庫內不得吸煙，喝酒，進食，不得存放與保健食品存放無關的私人雜物，不得存放易燃，易爆和有毒物品。

採購流程管理辦法範文 篇11

一、公司信息的定義

信息平台指公司對外宣傳的窗口：包括公司網站、各類廣告宣傳、新聞發佈、經營資料及照片、信息羣發、微信羣發、郵件羣發、論壇發帖、淘寶以及阿里巴巴等經營性網站產品發佈與更新等業務所涉及的內容。

二、管理目的

為了提高各部門對企業對外宣傳的重視程度，保守企業經營機密，避免無序發佈帶來的不良後果，擴大企業知名度、宣傳企業形象、推廣企業產品。

三、信息發佈規定

1、公司的所有對外宣傳信息，由銷售部門按照公司發展方向統籌規劃執行。對外宣傳口徑和文字內容、圖片內容必須經過相關部門審核。

2、未經允許，任何部門、員工不得以個人名義對外宣傳、發佈和公司相關的各類信息。

3、除指定發佈信息的部門外，各部門需要以公司名義對外發布宣傳信息時(含短信、郵件推廣中的圖片、影視、文字等內容)，必須填寫《信息發佈管理表》，詳細列明發布信息的主題、內容、數量、對象及發佈方式等。

4、信息發佈平台由銷售部負責管理與監督，所有發佈內容須銷售部負責人審核並批准。

5、發佈信息內容要求以簡單、表述清晰為原則，杜絕過多的修飾語句,避免使用誇大性宣傳語和廣告語。

6、 信息的起草、審核：信息撰寫人按照規定格式起草信息後，應填寫《信息發佈管理表》並附信息內容，由本部門負責人對擬發佈的信息進行審核並簽字，以確保信息的內容真實、符合法律、法規的規定。

7、信息的審批： 經審核後的《信息發佈管理表》報主管領導進行審批簽字後對外予以發佈。

8、信息的刪除與更改： 因各種原因需要刪除或更改的信息，由信息起草職能部門填寫《信息發佈管理表》，由本部門負責人審核並簽字後報主管領導批准將信息予以刪除或更改。

9、所有的發佈信息者發佈的同題材的內容要保持標準性和一致性，不得有明顯性差異。

10、對需要註冊的網站，統一使用公司名稱作為用户名，需要上傳頭像的，以公司logo作為頭像，對於登陸密碼儘量使用統一密碼。密碼要做到妥善保管，不得對外泄露或遺失。需要添加聯繫方式的，須留有公司的聯繫方式。

11、下列信息不得在網上發佈

(1)違反憲法所確定的基本原則的信息 ;

(2)危害國家安全，泄露國家祕密的信息;

(3)損害公司的榮譽和利益的信息;

(4)煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結的信息;

(5)破壞宗教政策、宣揚邪教、宣揚封建迷信的信息;

(6)散佈謠言編造和傳播假新聞擾亂社會秩序破壞社會穩定的信息;

(7)散佈淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;

(8)侮辱或者誹謗他人侵害他人合法權益的信息;

(9)法律、法規禁止的其他內容。

12、公司網站維護人員要保證網站正常運行，如發現問題要及時處理，並做好記錄;

13、信息發佈人員對於所發佈的信息要及時跟蹤，對反饋與回覆的信息要做好登記，並及時傳遞給相關部門，並做好記錄。

14、每天在所註冊的論壇、門户網站等要保持至少登陸一次，微信和QQ羣要做到持續性登陸，要並對相關信息進行刷新與更新，以保證信息的效果和作用。

採購流程管理辦法範文 篇12

一、黨支部的組織生活制度

1、黨支部的組織生活制度主要是指黨員參加所在支部的黨員大會，黨小組會以及支部委員單獨召開的民主生活會。

2、根據我局工作實際，一般情況下，黨支部委員會每季度召開一次，黨小組會每季度召開一至兩次，黨支部委員的民主生活會每年至少召開一次。

二、黨支部的集體領導制度

1、開好支委會和支部黨員大會。

2、堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則。

3、堅持少數服從多數的原則。

三、黨內支部的表決制度

1、主要形式有：口頭表決、舉手表決、記名錶決和無記名錶決等。

2、執行少數服從多數的原則。

3、表決時，每個表決者不論贊成或是反對，實行一人一票表決制。

四、黨支部大會制度

1、黨支部大會的主要任務

傳達、學習黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示，制定本支部貫徹落實的計劃、措施;定期聽娶討論支部委員會的工作報告，對支部委員會的工作進行審議和監督;討論接受新黨員和預備黨員轉正，討論和審議對黨員的表彰和處分意見;選舉支部委員會或補選支部委員;討論決定其他需要由支部黨員大會討論決定的重要問題。

2、會議準備

由黨支部委員會根據實際工作需要，確定黨支部大會的議題。並將會議內容、要求事先通知全體黨員。根據會議內容的需要，有時可以吸收非黨幹部或要求入黨的積極分子列席會議。

3、大會決議

黨支部委員會把準備付諸表決的問題提交支部大會，組織黨員進行充分醖釀討論，然後按照規定的表決方式進行表決，形成決定。

4、會議的組織

黨支部大會一般每季度召開一次。會議由黨支部書記主持，書記因故不能到會，可由副書記或指派支部委員主持。

5、會議記錄

每次舉行支部大會，都要指定專人做好詳細記錄。詳細記載會議時間、地點、主持人、到會人數及名單、缺席人數及名單、會議議題等，每名黨員的發言內容、決定的內容及表決情況。會議記錄要認真保管，存檔備查。

6、黨員應按時參加黨支部會議，認真聽取和記錄會議有關內容，積極參與討論。

五、黨支部委員會議制度

1、會議次數

黨支部委員會議一般每月召開一次，如遇特殊問題需要研究，可隨時召開。

2、會議主要內容

黨支部委員會議主要研究貫徹執行上級黨組織和黨支部黨員大會的決議和意見、黨支部工作計劃、檢查和總結黨支部成員參加民主生活會情況。

3、黨支部委員會與黨支部黨員大會的關係

黨支部委員會在黨支部黨員大會閉會期間，負責處理黨支部的日常工作。黨支部委員會對黨支部黨員大會所作出的決定不能修改或推翻。黨支部委員會可根據會議內容提出初步意見和方案，但不能把它強加給黨支部大會，更不允許把黨支部委員會置於黨支部黨員大會之上。黨支部委員會作出的決議和決定，黨支部大會有權修改或否定。如果發現黨支部黨員大會的決議不符合黨的路線、方針、政策和上級黨委的決議時，黨支部委員會可請示上級黨組織裁決或重新召開黨支部黨員大會討論決定。

4、到會人數

黨支部委員會決定重要問題時，到會黨支部委員必須超過黨支部委員人數的半數;對重大問題的研定，到會委員不超過半數時，必須召開黨員大會討論決定。

5、會議記錄

為保證黨支部委員會決議、決定的正確貫徹，召開黨支部委員會議應指定專人認真做好記錄。記錄的內容包括：會議時間、地點、主持人、缺席人員名單、會議議題、黨支部委員的發言要點、會議決議等。會議記錄要專人保管，存檔備查。

六、黨小組會制度

黨小組會是黨員組織生活的重要組成部分，是黨小組活動的主要形式之一。黨小組會一般每季召開一至兩次，如黨支部有特殊任務，可隨時召開黨小組會。

黨小組會的主要內容：

1、學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的路線、方針、政策。

2、傳達黨支部的決議，討論貫徹黨支部決議的具體措施及每個黨員應承擔的任務。

3、黨員彙報思想、工作、學習和執行黨的決議的情況。

4、開展批評與自我批評;根據黨支部的統一安排，定期開展民主評議黨員活動。

5、分析羣眾的思想狀況，研究如何做好羣眾的工作;研究入黨積極分子的培養教育和發展對象。

6、評選優秀黨員;討論對黨員的處分等黨務方面的有關工作。

開黨小組會要講求效果。會前要有準備，會議的內容要集中，每次黨小組會都要力求有針對性地解決問題。

七、黨支部委員民主生活會制度

黨支部委員的民主生活會，是指黨支部委員除參加所在黨小組或支部的民主生活會外，專門召開的黨支部委員民主生活會。它是黨的組織生活會議的一種形式，是加強黨支部班子建設的一條重要途徑。

(一)會議的主要內容

緊緊圍繞黨的基本路線，密切結合黨支部的建設和自己的思想實際，認真開展批評和自我批評，着重檢查解決以下問題：

1、能否以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，堅持四項基本原則，堅持科學發展觀，在思想上、政治上、行動上和黨中央保持一致。

2、能否認真執行黨的路線、方針、政策和決議，卓有成效地開展黨支部的各項工作。

3、能否貫徹民主集中制原則，堅持集體領導，發揚民主，搞好黨支委一班人的團結。

4、能否樹立為社會主義榮辱觀和人民服務的思想，為政清廉，遵紀守法，能否深入實際，調查研究，克服官僚主義，轉變工作作風。

5、能否聯繫羣眾，和羣眾打成一片，解決羣眾關心的問題等等。

(二)會議次數及方法

黨支部委員民主生活會每年至少召開一次。應遵循團結——批評——團結的方針，充分發揚民主，開展積極的思想鬥爭，增強政治性和原則性。應圍繞議題交流思想認識，總結經驗教訓，既要弄清思想，又要指出不足，既要開展批評，又要團結同志。

(三)會前準備

1、要根據實際情況，確定每次會議的中心議題，使會議內容集中。

2、黨支部書記會前應廣泛徵求黨內外羣眾的意見和建議，並事先通知每個黨支部委員，讓大家做好準備。

3、會議召集人或主持人要帶頭開展批評與自我批評，引導大家暢所欲言。

4、黨支部委員民主生活檢查和反映出來的問題，應由本支部解決的，要積極制訂整改措施，切實加以解決，需要上級黨組織幫助解決的，應及時向上級黨組織報告。

黨支部委員民主生活會要指定專人做好會議記錄，會後將記錄報送機關黨委。

採購流程管理辦法範文 篇13

機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

一、辦理程序

(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記後，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導籤批，文件應於當日處理，電報、急件隨到隨處理。

(二)按領導籤批的範圍進行傳閲。

(三)需辦理的，按局領導指示及時傳閲有關科室辦理。

(四)歸檔，交上級部門。

二、傳閲

(一)傳閲文件要嚴格履行登記手續，按照文件閲讀範圍進行傳閲。

(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閲進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。

(三)對局領導閲後所作的批示，要及時通知有關科室辦理，並做好機要文件管理，防止文件丟失。

三、保密

(一)機要人員要忠於職守，認真負責，嚴守保密規定，做到不該説的不説。

(二)對於機要文件，要單獨存放，嚴加保管。

(三)借閲機密、祕密級文件，需經辦公室主任批准;絕密級文件一般不外借，確需借閲，需經分管領導批准。

(四)各級領導要嚴格執行領導保密規定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閲讀。

(五)涉密文件，不得複製或摘抄。

四、歸檔

(一)傳閲和辦理完畢的文件，應及時清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。

(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應及時送交機要室登記歸檔。

(三)幹部出差、調動工作或離退休時必須將自己使用或傳閲的機要文件全部退回機要室。

(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

採購流程管理辦法範文 篇14

庫區內的橋樑碼頭、洲灘利用、管線穿堤、臨河建築等可能對庫區供水安全、防洪安全、航運安全和水生態安全造成重大影響的建設項目，在列入年度重大項目投資計劃前，發展和改革部門應當及時報告庫區管理委員會，庫區管理委員會應當組織討論研究並提出明確意見。

庫區內的水上旅遊、遊船准入、水上運動、躉船停泊等可能對庫區供水安全、防洪安全、航運安全和水生態安全造成重大影響的行政許可事項，受理行政許可的單位，應當在許可決定作出前，及時報告庫區管理委員會。重大行政許可事項目錄由庫區管理委員會另行制定。

採購流程管理辦法範文 篇15

拒絕依照本辦法規定接受有監督管理權的機關的監督檢查，或者在接受監督檢查時弄虛作假的，由縣級以上地方政府水行政主管部門按照《中華人民共和國水法》的規定處罰。

採購流程管理辦法範文 篇16

班主任是班集體的組織者、教育者和領導者，是學校實施教學工作及各種教育活動的得力助手，是學校德育工作的骨幹。為充分發揮教師個人才能，最大限度調動廣大教師的工作熱情和積極性，特制定本條例。

一、班主任任定辦法

1、凡本校在職教師不得以任何理由拒絕履行擔任班主任的義務。

2、實行班主任聘任制度，每學年舉行一次。

3、聘任有事業心、責任感強，作風正派，熱愛教師職業、熱愛學生，業務水平較高，組織能力較強，身體健康並有一定威信的教師擔任班主任。

二、班主任的職責

1、在分管校長和教導處領導下，負責本班學生的思想、學習、行為和生活等方面的教育管理，培養良好的班風、班紀。

2、加強與科任教師的聯繫，促進學生全面發展，努力做好學困生的轉化工作。

3、組織本班學生開展豐富多彩的課外活動，教育學生搞好個人衞生、班級衞生、學校衞生，教育學生遵守《中學生守則》、《中學生日常行為規範》和《勝利一中國中部學生一日常規》，培養學生良好的文明習慣，並負責檢查落實。

4、組織和領導學生參加各項集體教育活動，培養學生正確的世界觀、人生觀、價值觀。

5、實行班級規範化、科學化的日常管理，確定班級奮鬥目標，培養優秀學生幹部，建立班級管理目標，形成班級管理特色，指導班委會工作。面向全體學生，讓學生全面發展。形成正確的班級與論導向，把班集體建設成一個奮發向上，團結友愛的集體。

6、負責處理日常班務工作和學校臨時交辦的各項任務。

7、密切聯繫家長，充分發揮家長和社會有關方面對學生的教育作用。

8、做好班級工作計劃、總結、學生獎懲以及學生品德、成績評定工作。

9、配合團委和少先隊大隊輔導員開展好少先隊工作。

三、班主任常規管理細則

1、日常規

(1)配合班主任助理組織並指導學生做好眼保健操和廣播操。

(2)按時檢查和記錄本班學生的出勤情況，放學後按時清場。在學生未離校前，班主任不能擅自離開學生，發現問題(包括學生健康問題)要及時向學校領導彙報。

(3)每日組織學生做好清潔責任區(教室、樓道、走廊)的衞生，按“六無”(無垃圾、無紙屑、無灰塵、無果皮、無痰跡、無積水)的要求，做到桌椅整潔，地面乾淨，衞生工具排列整齊，保持學校和班級的清潔。

(4)教育學生節約用水、用電和愛護公物，做到人走燈滅門窗閉;做到桌椅面無刻畫，牆壁無污染，公物無破損。

(5)認真審閲本班的班級日誌，組織學生按時放學離校。

(6)加強對學生的安全教育，時刻注意學生安全，嚴防偶發事故的發生。

2、周常規

(1)組織好本班學生的課外活動和主題班會。

(2)設計好每週的班隊會。有系統地對學生進行常規教育。對違反校規、校紀的學生進行耐心細緻的思想教育，決不允許體罰和變相體罰學生。

(3)凡教導處、年級組組織的活動都要做好組織工作，並與有關教師共同管理，嚴防意外事故發生。

(4)要掌握各科的作業量，及時與任課教師配合，控制總量，減輕學生過重的課業負擔。

(5)根據教導處和團委安排，指導學生做好各項量化管理工作。

3、月常規

(1)每月圍繞主題教育活動結合本班實際開展靈活多樣、內容豐富多彩的教育活動。

(2)每月召開一次班隊幹部工作會議，聽取班隊幹部工作彙報，並指導班隊幹部開展工作。

(3)有順序地調整座位，以保護學生視力。

(4)每月有計劃地進行家訪，並做好記錄，幫助家長解決一些對子女教育的問題。

(5)按要求參加學校組織的班主任會議、業務培訓等一切活動。

(6)對學困生要另立檔案，制定幫教計劃，跟蹤、考察、關心、熱愛他們，促其轉化。

4、學期初常規

(1)做好學生報到註冊工作。

(2)在開學前，要完成班級環境佈置並做好衞生清潔工作。

(3)在正式上課前，要編排好學生座位以及集體活動的安排順序。

(4)在開學一週內，對本班學生的思想認識、行為表現、生活狀況、家庭環境、學習基礎、身體健康情況等進行初步摸底，並根據本班學生實際，制定班級工作計劃，確定奮鬥目標。

(5)改選和培養課代表、班隊幹部。

5、期末常規

(1)組織好期末複習與考試，考後做好質量分析。

(2)寫好學生評語，填好學籍手冊和學生手冊，寫好班主任工作總結報告。

(3)清點班級公物，並向家長彙報清楚學生上繳費用的支付情況。

(5)整理好後進行生檔案，並將檔案與後進生見面，使他們能見其進步，知其不足，受到激勵。

(6)佈置好假期工作，做好假期安全教育。

(7)開好學生家長會，向家長彙報本學期班級的工作情況。

四、班主任待遇

按《勝利一中國中部班主任津貼改革方案》執行。

五、班主任管理辦法

1、教導處加強對班主任工作的領導，定期召開班主任會議，瞭解情況，聽取意見，指導工作。

2、教導處定期對班主任進行考核，考核情況填入班主任工作考核檔案，並把班主任工作作為考核晉級、評定職稱、評選先進的重要依據。

3、任課教師必須服從學校安排，主動申請擔任班主任或班主任助理工作。

4、在擔任班主任期間考核不合格的，當年不得評優、評先進，不得晉升職稱。

5、凡因班主任失職或管理不嚴，尤其是應該到崗而自己擅離職守，致使班上出現重大事故者，或學生因打架鬥毆、參加其他危險活動而致傷致殘，視情節輕重，扣發當月或全學期班主任津貼，造成惡劣影響的要追究責任，給予行政處分和經濟制裁。

6、對於不履行班主任職責，玩忽職守或其他原因不適宜做班主任工作的，學校將視情節輕重撤銷其班主任職務。

採購流程管理辦法範文 篇17

第一章 總 則

第一條 為營造安全良好的生產、工作、生活環境，消除安全隱患，保障員工身心健康，保護公司財產安全，特制訂本辦法。本辦法適用於公司各部門及外協廠商、外來聯繫業務的各人員。

第二條 安全生產的內容主要包括安全生產責任制、安全技術措施計劃、安全生產教育、安全生產的定期和不定期檢查、傷亡事故的調查處理等。公司對員工的安全生產知識教育採取三級教育，即分為公司教育、部門教育和班組教育三個層次進行。

第三條 公司特殊崗位的員工必須要求持有國家特殊工種上崗證方可上崗。

第四條 公司綜合管理部負責整個公司安全的監督管理工作和對消防器材的配置和更換工作。各部門在各自職責範圍內負責日常的安全管理工作。

第五條 公司成立義務消防隊和安全事故調查小組，義務消防隊隊長由綜合管理部安全員兼任，成員由保安員和各部門指定兼任的義務消防員組成;安全事故調查小組由綜合管理部負責人任組長，成員由各部負責人和公司安全員組成。

第六條 公司將安全責任按區域落實到各部門，各部門再具體分解落實，直至具體的個人，形成安全管理責任區，非責任部門在責任區工作的人員必須服從責任部門的管理。

第七條 部門負責人為本部門安全管理第一責任人，應履行以下職責：

1.負責組織對本部門新進員工進行安全技術知識的培訓;

2.負責組織學習並貫徹執行本規定及其它有關消防等安全管理法律、法規;

3.明確各自的消防管理責任並將本部門的消防管理責任落實到具體的個人;

4.負責組織本部門安全檢查，對照本規定進行各項工作的開展;

5.負責改善消防等安全條件及保護消防等安全設施;

6.發生火災等安全事故時，及時組織撲救;

7.負責協助調查火災等安全事故原因。

第八條 本公司所有員工必須掌握以下消防小知識：

1.二氧化碳滅火器適用於撲救油浸變壓器、電容器、多油開關、發電機、甲、乙、丙類液體和一般固體物等火災。

2.水不適於撲救油、帶電的火災，發生電器火災時，必須先切斷電源後方可用水滅火。

3.易燃液發生火災時，可用二氧化碳滅火器、砂土、乾粉滅火器等撲救，自燃物品發生火災時可用水、砂土撲滅，也可用乾粉。

4.凡化學性質或防護、滅火方法相互牴觸的化學危險品，嚴禁同一倉庫或同一室存放。

第二章 安全生產規定

第九條 公司員工工作時間嚴禁穿拖鞋、二頭空涼鞋、裙子、短褲(含西裝短褲)、赤膊或穿背心。工作中須嚴格按規定穿戴勞動保護用品，操作旋轉機牀、鑽牀不允許戴手套。

第十條 生產製造部生產員工在工作中要嚴格按照正確的操作規程操作各類設備。開動設備前，必須嚴格檢查各部位是否完好，不得對運轉中的機械裝置進行潤滑或清理、調試，暫時離開設備或發生故障時，必須停機並關閉電源。操作完成後，應關閉機牀和電動機，把刀具和工件從工作位置退出，清理安放好所使用的工、夾、量具，清除切屑時應使用鈎子、刷子或專門工具，嚴禁用手直接清除切屑。因違章操作而造成工傷事故者，嚴肅追究其個人責任。

第十一條 凡有外露的機械設備傳動機構要有相應的安全防護裝置，並經常檢查，預防脱落，運轉中的機器或傳動機構裝置發生故障時，操作者應立即停機。

第十二條 電器焊割操作時，操作者必須嚴格遵守各項規程，危險現場(周圍有可燃物的)須配備滅火器材和監護人員，操作者不得隨意離開焊割現場，不得把點燃的焊割器具隨意亂擺，焊割結束後，必須關閉電、氣源，防止意外事故發生。

第十三條 本公司電工必須持有勞動供電部門核發的電工合格證才能上崗，如只有低壓電工證人員嚴禁操作高壓部分。電器維修操作人員應按《電氣安裝、維修的標準》和《電工手冊》的規定操作，要嚴格遵守操作規程。

第十四條 不準亂接拉電線，嚴禁使用臨時用電線，若確實需要，必須經有關部門批准，由專業電工佈線，且臨時電線的使用時間不得超過十四天。

第十五條 各類用電設備上的照明燈座應使用安全電壓;各類電源開關，插座應完整無缺、安全可靠，200伏以上插座應安裝接地線;堆放的物品距離各類開關、插座、電源線、照明及用電設備保持0.8米以上，並要留人行通道作緊急使用，不準在倉庫、易燃易爆場所擅自安裝用電設備，嚴禁把茶具、雨具、雜物放在電器設備的箱蓋上，以防觸電和火災事故發生。

第十六條 對用電設備的裸露部分，裸露導線，不論有電無電，不得隨意觸摸，嚴禁用濕手或赤腳拉電器開關，觸摸電器設備，並採取可靠的防範措施，防止觸電事故發生。 第十七條 電氣設備和線路不準超負荷運行，本公司電工要經常檢查電器絕緣性能是否良好，線接頭是否牢固等，禁止使用不合格的保險裝置。電氣設施和線路要不定期進行檢查，檢測時如發現火花、短路、發熱及電源線損壞等不良情況，應立即停電維修。公司要不定期組織人員對隱蔽線路進行檢查，防止事故發生。

第十八條 公司配電房內須制訂安全可靠的操作規程和完善的交接班記錄制度，必須配

備值班人員，要經常檢測、檢查所有電器設備，電器設施的各種保護裝置要保持完整、準確、靈敏，有效地預防各種不安全事故發生。配電室內的消防設施、滅火器材要保持清潔和經常維修，發現有損壞或有問題的應及時彙報。配電房內嚴禁吸煙，禁止存放任何雜物。

第十九條 除劃定的吸煙區外，嚴禁任何人在本公司廠區內吸煙，儲存化學品和易燃易爆品的倉庫嚴禁帶火種和使用明火，機動車輛進入必須採取防火措施。

第二十條 公司範圍內，嚴禁私帶、私藏易燃易爆危險品，未經公司批准，嚴禁在廠區內使用明火或燃放煙花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃易爆及油類物品，要設特定地點專人保管。

第二十一條 消防器材應擺放在顯眼的位置並劃出固定的停放點，由公司指定專人負責管理。

第二十二條 消防通道要保持暢通無阻，嚴禁車輛、木踏板、紙箱其它雜物等阻塞消火栓設備系統以及安全出口。

第二十三條 消防器材是消防專用器材，未發生火警時，任何部門、人不得亂動定置的消防器材，不得挪用或蓄意損壞消防器材，違者按消防器材價值的兩倍扣罰(除特殊情況外)，並按消防法有關規定追究責任。發現有人亂動亂用消防設施和滅火器材的，任何人都有權力和義務勸阻，並及時通知有關部門。

第二十四條 各部門要根據本部門的實際情況經常性對消防器材進行檢查和維護，確保設施和器材完好有效。如發現消防器材損壞或存在隱患的或需報廢的應及時以書面的形式上報到綜合管理部，由其負責更換和重新購置。

第二十五條 倉庫的貨物應遵守公司消防安全規定，貨物必須按要求堆放整齊並不得阻塞消防通道和安全出口，倉管員有責任有義務統一安排一切進倉貨物的擺放位置，各生產部門要給予倉庫管理人員工作上的配合。

第二十六條 裝貨叉車及中轉車輛在廠區內要遵守安全操作規程，不得違章裝運貨物。裝貨叉車除駕駛員外嚴禁載人，嚴禁在運行中的叉車上站人。

第二十七條 在公司廠區內有基建、零星工程施工的，施工單位必須在工程範圍內劃出施工區域，並懸掛警示牌。嚴禁公司員工擅自進入已標明危險的施工區域，如因施工方未劃定施工區域而造成本公司員工人員傷亡的，由施工方承擔一切責任。

第二十八條 公司各生產部門使用的電器設備和電房內的各用電設備必須保證要有完整的操作規程(指南)或使用説明書，對一些有消防隱患或安全隱患的區域各部門必須標明警示牌或警示標語。

第二十九條 綜合管理部安全員每半個月須對消防安全進行一次檢查。檢查的內容主要查看各車間、倉庫內消防器材是否按規定擺放、消防通道是否暢通、消防器材是否完好等。並將結果上報綜合管理部。綜合管理部發現問題後應將問題及時通報給責任部門並要求其限期整改，如在規定的期限內還未整改的報總經理處理。

第三十條 任何人員發現火警時，都應當立即報火警“119”，報“119”的程序是：鎮定拔號、説明單位、地址、聯繫電話、燃燒部位及燃燒物質的性能。任何部門、個人都應當無償為報警提供便利，不得阻攔報警，嚴禁謊報火警。

第三十一條 發生火災時，消防隊未到達之前，各部門消防責任人有權組織義務消防隊員趕赴火場撲救，必要時有權決定下列事項：

1.通知部門切斷電源、可燃氣體和液體的輸送，限制用火用電;

2.劃定警戒區，實行局部交通管制;

3.待撲救火災後安排人員保護現場。

第三章 一般性處罰規定

第三十二條 公司對安全生產管理貫徹“預防為主，消防結合”的原則，為引起公司廣大員工對安全生產的高度重視，提高員工的警惕性，公司對一些尚未引起安全事故但已構成安全隱患的行為將給予一定的經濟處罰。處罰對象為責任部門和直接責任人(找不到直接責任人的則處罰責任部門)。情節嚴重的公司在給予經濟處罰的同時還將給予責任人辭退、開除等處分。

第三十三條 公司員工工作期間不按規定穿着和使用勞保用品的、公司生產車間的設備操作工在工作期間違章操作的或酒後上崗的將給予50～200元的經濟處罰。

第三十四條 公司電焊工違規操作的將給予100～300元的經濟處罰。叉車上站人的或載駕駛員以外其他人員的將給予100～200元的罰款。

第三十五條 亂拉電線、擅自安裝用電或危險設施的將給予100～1000元的經濟處罰。 第三十六條 在安全消防通道處或在消防器材規定放置範圍內亂堆雜物、阻塞通道和消防器材的將給予50～300元的經濟處罰。

第三十七條 沒按規定要求放置消防設備、滅火器，或配置器材未檢查維修而造成消防器材不能使用的(本部門責任範圍內的)予以警告或處以該部門100～500元罰款，造成後果的加倍處罰。

第三十八條 未發生火警時，如擅自動用消防設施、滅火器材或者堵塞乃至損壞消防設施行為的部門或個人予以警告或者處以100～500元罰款，並按價賠償。

第三十九條 廠區內未在指定區域內吸煙的按公司《員工行為規範管理辦法》有關規定進行處罰，造成安全事故的將追究直接責任相應的法律。

第四十條 私帶、私藏易燃易爆危險品進入公司的，違者一次罰款100～500元，造成事故者按消防法律規定追究責任。未經批准取用有毒、易燃易爆及油類物品的，違者一次罰款100元以上。

第四十一條 在廠區內未經批准使用明火或燃放煙花、鞭炮的，違者一次罰款責任人(部門)300元，在存放危險品的倉庫內使用火種或明火的罰款1000元。造成安全事故的將追究直接責任人相應的法律責任。

第四章 安全事故處理辦法第四十二條 安全生產事故分為一般安全事故、I級安全事故、II級安全事故、III級安全事故。其分級標準如下：

1. 一般安全事故：

⑴ 造成人員輕傷的，即員工負傷後需休假1日以上，一週以內的;

⑵ 公司造成直接損失在500元以上5000元以下的事故(包括公司財產損失和工傷醫療、賠償等，下同)。

2. I級安全事故：

⑴ 造成人員次重傷，但傷後有關部門評定傷殘級別為5～10級的事故。

⑵ 公司造成直接經濟損失在5000元以上10000元以下的事故。

3. II級安全事故：

⑴ 造成人員重傷，傷後有關部門評定傷殘級別為1～4級的事故。

⑵ 公司造成直接經濟損失在10000元以上20xx0元以下的事故。

4. III級安全事故：

⑴ 造成人員死亡的工傷事故。

⑵ 公司造成直接經濟損失在20xx0元以上的事故。

第四十三條 安全生產事故處理程序如下：

1.發生工傷事故後各部門要及時搶救傷員、保護現場;發生消防事故後各部門要及時報警並組織本部門力量迅速撲火併保護好現場。

2.立即向公司領導報告事故情況，聽從上級領導安排。

3.開展事故調查，出具事故調查報告，弄清事故發生的原因和責任歸屬。

4.制定整改措施，加強安全生產宣傳教育。

5.對事故責任人進行處罰。

第四十四條 對安全生產事故的處罰規定如下：

1.根據職責權限所有的安全事故必須將責任追究到相關的責任部門和直接責任人。

2.對於公司內發生的II和III級安全事故，根據具體情況分析由上級部門或董事會決定對總經理的責任追究和考核意見，同時追究責任部門負責人和直接責任人的責任。考核辦法有罰款、降職、免職、辭退等。

3.對於公司內發生的I級安全事故和一般安全事故，根據具體情況分析由總經理決定追究給予責任部門負責人和直接責任人的責任。考核辦法有罰款、降職等。

第五章 附 則

第四十五條 違反《公司安全生產管理辦法》的，公司綜合管理部將發出整改和考核通知書，無正當理由延期整改或不整改的部門負責人或人員將加重處罰。

第四十六條 本辦法由綜合管理部制訂和解釋，本辦法自下發之日起實施。

XX有限公司

二○xx年十一月九日