煙草公司上半年內部監管工作彙報

上半年以來，我公司按照省局（公司）內部專賣管理監督工作部署，深入貫徹落實《安徽省煙草專賣局關於印發行業內部專賣管理監督工作職責、制度和考核辦法的通知》，進一步健全公司內部專賣管理監督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監管工作。按照《華圓公司內部專賣管理辦法》的要求開展工作，現將內部專賣管理監督工作彙報如下：

一、加強宣傳學習，牢固樹立內管工作常抓不懈的思想

今年上半年，公司以國家局重點抽查為契機，加強宣傳教育，重點學習了《煙草專賣許可證管理辦法》，《安徽省煙草專賣局關於進一步加強全省內部專賣管理監督工作的意見》（皖煙專〔XX〕142號）文件。通過學習，幹部職工對煙草專賣相關法律法規的掌握更加全面，對內部專賣管理工作的重要性和長期性有了更深刻的認識。公司董事長劉燕林和分管副總於新生一再要求全體員工必須長期且不間斷地學習煙草專賣法律法規及行業規定，牢固樹立內管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點點滴滴做起，從內部專賣工作的切入點抓起，使公司內部專賣管理工作提高到一個新的水平。

二、內部監管機構設置、人員配備情況

根據國家局、省局相關規定建立了公司內部專賣管理監督工作制度、工作流程、監管工作考核等工作機制，明確了內部監管部門、崗位工作職責。

公司於XX年設立內部專賣管理監督辦公室，兼職內管人員2人。按照省局要求今年內管辦新增專職內管人員1人，並配備了必要的辦公設備。

業務部設開具準運證人員2人，配備電腦、打印機、掃描儀等辦公設備。

物流部設煙葉收發存專職統計員1人；內部監管1人，負責外租庫煙葉收發存監管工作。

針對內部監管教育培訓不足的問題，為加強內管人員的教育培訓，公司制定了《內部專賣管理宣傳教育培訓制度》和XX年培訓計劃。

三、監管檢查開展情況

上半年內管辦根據華圓公司《內部專賣管理辦法》對業務、物流、生產經營數據及專賣管理的自查工作進行了認真、細緻的檢查，主要檢查以下幾個方面的內容：（1）合同執行情況；（2）原煙收調存情況；（3）生產加工及移庫情況；（4）片煙副產品收發存情況；（5）準運證開具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：

（一）合同執行情況

原網上反映合同量為561100擔。增加202500擔，變更減少合同135320擔，本年度網上合同數共計628280擔。

合同累計執行622117.2擔，佔總合同量的99.02%，其中：在XX年下半年執行382961擔，XX年1—5月份執行239156.2擔，合同剩餘量6162.8擔。

（二）原煙收調存情況

上年庫存原煙115933擔，累計調進原煙239156.2擔，累計移入生產部原煙355089.2擔（毛重）、345947.16擔（淨重）；六月份無原煙調進，庫存為零。

（三）生產加工移庫情況

華圓公司自5月12日停產至今，上半年生產部加工片煙累計233189.28擔。加工副產品累計81974.9擔。生產部加工片煙、副產品全部移交物流部，數字移交核實相符，生產部庫存為零。

（四）片煙、副產品收、發、存情況

物流部上年庫存片煙87325.02擔，累計收生產部移交233189.28擔，累計發出268659.22擔，庫存51855.08擔。

副產品上年庫存95562.6擔，累計收生產部移交81974.9擔，累計發出118577.3138擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交報廢倉庫24998.5138擔，發煙廠88680.2擔），庫存58960.1862擔。

（五）準運證開具情況

上半年累計發煙廠辦理成品片煙準運證268659.22擔，累計開具片煙有效準運證783份。

上半年累計發煙廠辦理副產品準運證88679.9擔，累計開具副產品準運證270份。

5月份發由蚌埠市公司調入本廠進行挑揀後不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔．按要求辦理了一份退貨移庫準運證．

自查發現6月27日辦理滁州煙廠副產品準運證車號為皖c09239，準運證號34020327，產地湖南煙末實發47.5擔，因筆誤調撥單及準運證辦理成47.2擔，少辦理0.3擔，已寫出整改説明交縣煙草專賣局。其餘經自查核對均與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準運證數字一致。

（六）廢棄煙葉移交與處置情況

上年庫存報廢煙1622.386擔，累計收45337.0278擔，累計移交亳州市煙草專賣局黴變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，上半年1-6月份共焚燒黴變煙2135.934擔、垃圾煙436.066擔、黴煙梗14406擔、合計16978擔。移交給蚌埠市公司260.52擔，期末庫存報廢煙12133.6938擔。五月份市局批覆焚燒報廢煙葉2298.18擔，報廢煙梗7599.7138擔，合計9897.8938擔，暫未執行；六月份市局批覆報廢煙梗2235.8擔，暫未執行。

四、落實專賣駐廠監督和紀檢監察機構定點聯繫制度

（一）根據省局內部監管規定及華圓公司《內部專賣管理辦法》規定。內管辦與市局駐廠人員每月開展日常監督檢查，發現問題及時解決。

（二）華圓公司與市局駐廠員每月9號定期召開專賣聯席會議，雙方通報自查及監管情況，共同商討存在問題，拿出解決問題的辦法。

（三）積極配合專賣派員駐廠監督制度和紀檢監察機構定點聯繫制度的落實，定期彙報工作動態，自覺接受監督。

五、存在問題整改情況

（一）針對煙葉收調存程序不夠完善的問題，要求物流部門進一步完善了《煙葉、副產品、報廢料出入庫管理規定》，重點規範了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產品發運和外租庫管理等工作流程。

（二）為加強庫存煙葉管理，組織物流、財務、審計等部門人員對廠區內及外租庫片煙、副產品、報廢煙和紙箱進行全面清倉盤點工作。

（三）為加強外租庫管理，物流部門設專人負責對外租庫煙葉收調存情況進行監督，加強了對煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫的商品安全。

六、下步工作打算

通過去年國家局和省局（公司）對我公司的檢查和今年上半年的工作來看，公司的內部專賣管理工作逐步理順、規範。但是，內部專賣管理監督是一項長期工作，在今後的工作中，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）進一步加強清倉盤庫工作

制定盤庫方案，每季度組織盤庫小組對片煙、副產品、報廢煙及包裝物等進行盤庫清點，做到賬實相符，進一步完善內部監管制度。

（二）進一步完善內部專賣管理辦法和工作流程，以章治企。加強硬件和軟件的基礎設施建設，儘快建立專賣管理信息系統平台，制訂操作細則，梳理工作流程。

（三）為加強內管人員的教育培訓，按照公司《內部專賣管理宣傳教育培訓制度》要求，組織學習《煙草專賣法及實施條例》和省局（公司）、國家局內部專賣管理相關文件。

（四）加大內部監督檢查力度，完善內部監管措施，從嚴治企。對於生產經營不規範行為下發整改通知書，實行定期檢查督辦，納入公司績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經營合法、規範，使企業持續、平穩、健康發展。