財政局年度工作總結

今年來，我局在區委區政府的正確領導下，深入貫徹科學發展觀，科學安排收支預算，大力支持經濟建設和社會事業發展，不斷拓寬財源基礎，狠抓收入徵管，收入增幅創歷史新高，預計全年收入超額完成區人大常委會批准的調整後預算，支出控制在預算盤子之內，保證了行政事業機構的正常運轉，財政各項工作取得新的突破，為順利完成“xx”財政工作目標開好局。

一、收支完成情況

全區財政總收入預計完成179000萬元，完成調整後預算的100%，比年初預算增幅高11.2%;比上年增加36782萬元，增長29.2%。區級財政收入預計完成87000萬元，完成調整後預算的100%，比年初預算增幅高6.23%;比上年增加14654萬元，增長22.23%。一般預算支出預計82476萬元，完成調整後預算92656萬元(包括上級補助收入14117萬元和上年結轉11544萬元)的89.01%，比上年增加17912萬元，增長27.74%，財政預算執行總體較好，

二、主要做法及成效

(一)加大投入，財源建設成果進一步顯現。財源建設取得長足進展。2019年預計税收入庫超億元企業3家，新增2家，其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業31家，新增8家;超百萬元企業319家，新增44家。收入超億元街道7個，新增3個,其中海濱超4億元，臨江、江南超2億元。

一是發揮財政資金導向作用，引導企業做優做強，共投入扶持企業資金8342萬元，帶動企業增加投入，促進重點企業良好發展。6家上市及26家上市後備企業全年預計納税10.3億元,增長105%;10家總部企業預計納税2.55億元，增長62.87%。

二是高新技術園區升格為國家級高新園區，財源支撐作用明顯。投入高新園區5200萬元(累計投入12.7億元)，入駐高新園區企業430户,全年預計納税11.73億元,佔全區工商總税的45.23%，增長90%。三是自主創新步伐加快，產業結構優化升級，戰略性新興產業發展勢頭良好。投入科技資金2350萬元，形成新的增長點，電子信息產業實現跨躍發展，全年預計納税6.1億元，增長80%，佔全區税收的比重從2019年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(延陵、後坑、錦美、新塘、泉三)、商貿物流中心、温陵商貿中心、汽車汽配城、池峯路二期、龍頭山片區改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯，新老城區市容市貌進一步改善。

(二)狠抓管徵，財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元，增長29.2 %，創歷史新高。税性收入預計完成17.58億元，佔財政總收入的98.2%，比上年提高1.63個百分點，財政收入規模不斷擴大，質量持續提高。

一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制，層層分解下達目標任務，強化目標考核。緊盯目標任務，按照“以日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，抓緊抓好收入工作，超額完成市政府下達目標任務。

二是密切關注税收政策調整和經濟運行動態，提高對税收走勢分析的前瞻性。加強税源跟蹤管理與分析，根據税源資料指導日常徵管工作。建立經濟分析聯席會議制度，加強經濟運行的分析，集思廣益，及時提出應對措施，有的放矢抓好收入工作。

三是構建網絡化全方位協税護税機制，建立點對點的聯絡員制度和部門聯動機制，通力協作，齊抓共管。建立健全收入監控體系，及時採集涉税信息，強化重點税源管理，加大稽查力度，做到依法治税、應收盡收。四是進一步規範非税收入管理，將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。

(三)優化結構，民生保障支出進一步落實。科學預算，嚴格壓縮和控制一般性開支，財力向民生方面傾斜，全年民生方面支出預計4.84億元，佔一般預算支出的58.62%，增長27.74%，保證了教育、科技、支農等法定支出，保證了公共衞生、社會保障、基層社區的投入，促進各項社會事業協調發展。投入教育方面22921萬元，增加公共財政教育投入，達到教育經費法定增長的要求，教育事業發展實現新躍升，各項考核指標持續保持較高水平。投入科技方面2350萬元，紮實推動企業自主創新，加快轉變發展方式。投入支農方面1130萬元，全面落實強農惠農政策，大力實施江南新區人居環境整治，推進農業產業化發展、防災減災體系建設。投入衞生方面4403萬元，基層醫療衞生服務體系和公共衞生服務體系進一步完善，疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元，城鄉居民社會保障體系不斷完善，就業工作紮實推進。投入住房保障3210萬元，支持保障性住房建設。投入街道社區方面9188萬元，街道社區經費及街道增超收分成進一步提高，保證基層政權的正常運轉。撥付強農惠家資金1802萬元，其中發放出租車和小漁船油價補貼106萬元，種糧農民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉及家電以舊換新補貼1689萬元，將黨和政府的關杯及時送達老百姓。

(四)加強監管，財政管理績效進一步提高。

一是優化資金撥付管理，提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環節設置，實現財政資金在國庫單一賬户體系內的高效、安全運轉。

二是完善行政事業單位和國有企業的資產管理制度，加強資產出租和處置的管理。

三是加強對教育、支農、社保、國債、生態保護等涉及羣眾切身利益資金的使用情況進行監督檢查。

四是加強政府採購管理，全年政府採購總金額預計4000萬元，實際中標金額3600萬元，節約資金400萬元，節約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作，對2019-2019年查出問題的單位進行回訪，落實整改措施。

在回顧總結財政工作成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍然存在着一些困難和問題:一是招商載體緊缺，制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產調控政策，房地產開發與銷售降温。財政收入增長受限。二是穩健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸，新增融資相當困難，建設資金得不到有效保障。三是財政收入規模偏小,財力增長有限，而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今後的工作中努力加以解決。

三、明年主要工作思路

20xx年我區財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領，緊緊圍繞區委區政府確定的工作重點和財政改革目標，大力培植財源，強化收入徵管，優化支出結構，提高保障能力，着力改善民生，支持“五大戰役”建設，深化預算編制改革，完善預算決策和管理制度，推進財政科學化、精細化管理，促進全區經濟社會跨越發展。2019年我區財政總收入安排203400萬元，增加24400萬元，比增15%;區級一般預算收入安排98280萬元，增加11280萬元，比增14%。主要措施如下:

(一)優化税源結構，做大收入“蛋糕”。通過本級和爭取上級支持，籌集7000萬元扶持企業發展資金，推動經濟結構調整，拓寬税源平台，提升税源質量，做大收入“蛋糕”。着重加大對6家上市及26家上市後備企業、10家總部企業的扶持力度。

一要提升税源質量。通過貼息、獎勵等方式發揮財政資金導向作用，引導和帶動社會資金投入，放大財政資金的倍增效應，引導產業優化升級和優質企業入駐，引導產業集羣集聚、融合發展。

二要改善投資環境。要加大力度支持江南新區道路、地下管網、供水排水、電力通訊等基礎設施建設和教育、衞生等社會事業發展，改善經濟發展環境，營造良好發展平台。

三要拓寬税源平台。要支持濱江總部經濟集聚區建設，大力營造人文化、便捷化、國際化的商務環境，吸引本地知名企業、上市公司和鯉籍在外商會、企業等在總部經濟區設立地區總部、營運中心，鼓勵境外跨國公司、國內大型企業集團在總部經濟區設立採購中心、營銷中心。

四要培育新增税源。要通過招商、引導、集聚，壯大南環汽車銷售走廊;要利用古城豐富文化積澱和舊廠房資源，打造海峽西岸經濟區重要的文化創意產業基地和文化創意產品展示和交易中心;要支持電子信息行業、特別是光伏製造業做大做強，使之儘快成為我區新興支柱產業。

五要積極主動幫扶企業促發展。貫徹落實各級黨委政府扶持企業發展各項政策措施，及時兑付扶持資金，落實各項減免税費政策，幫扶企業擴生產、拓市場。經常深入企業瞭解情況，密切關注企業生產經營走勢，竭盡所能幫助企業解決各種困難和問題，促進我區企業良性發展。

(二)科學預算管理，保障民生投入。按照“統籌兼顧、突出重點、量財辦事、收支平衡”的理財思路，科學安排預算，在財力可能範圍內合理安排各項支出。

一要保障正常運轉。安排人員工資、街道社區運轉經費等4.28億元，保證行政事業單位和基層政權的正常運轉;

二要確保法定支出。安排教育、科技、支農等2.74億元。確保 “兩免一補”和中職學校國家助學金制度的實施;健全完善創新體系，推進產學研合作，加速科技成果轉化，提高自主創新能力，建設創新型城區;加強防汛抗旱、森林防火、重大動植物疫病防控等自然災害防禦體系建設

。三要加大民生投入。安排社會保障支出1.63億元，支持就業再就業、扶貧幫困，關注弱勢羣體，促進社會和諧穩定。落實新型農村合作醫療、居民醫療保險財政補助，重點安排最低生活保障、社會救濟、雙擁工作和深度貧困家庭救助經費，優先保障城鎮居民養老保險。安排醫療衞生支出0.36億元，確保醫改順利實施，努力促進各項社會事業發展和各項改革順利推進。

四要保證重點支出。通過爭取市級土地出讓金返還和多渠道籌融資，盡最大努力支持2019年擬新建及續建的政府性投資重點項目建設，主要有園區七支路、南迎賓大道、向陽新村改造、錦美等5個安置小區(錦美、延陵、黃石、後坑、新塘)、華星廉租房、東浦危舊房改造、高速公路泉州段等重點項目建設。

(三)強化開源節流，化解收支矛盾.20xx年財政收支壓力將是更加艱難的一年，為此，我們要狠抓增收節支，開源節流，積極化解收支矛盾，確保完成收入任務,保證各項預算支出，努力實現預算內收支平衡。

一要強化收入徵管。將本次人大會確定的財政收入目標，及早分解下達到各職能部門。強化收入徵管，加大税收稽查力度，挖潛擴面，增加收入來源。全面啟用非税收入管理軟件系統，進一步規範非税收入管理，確保收入快捷直繳國庫。不斷壯大財政收入規模，提高收入質量，增強地方財政實力。

二要從嚴控制支出。儘量減少聘用、借用人員數量，節約人員經費開支;公用經費原則上零增長;項目支出原則上不突破上年水平;從嚴控制臨時新增用款申請。

三要厲行勤儉節約。要貫徹落實黨中央國務院《關於進一步落實黨政機關厲行節約要求的通知》，從嚴控制黨政機關樓堂館所建設，嚴禁超標準裝修辦公場所，加強公務購車、公務接待、公款出國(境)、會議經費、節日慶典及機構運行經費等的預算管理。接待費、會議費、購車經費等原則上比2019年有一定比例的下降。四要嚴控建設成本。加強基本建設財務管理工作，督促各項目指揮部、業主單位嚴格執行基本建設財務規定，健全內控制度，從嚴控制建設成本。

(四)深化財政改革，強化監督管理.繼續推進各項財政改革，不斷完善管理制度，提高財政管理的科學化、精細化水平

。一要繼續推進國庫集中支付改革。嚴格按照省市財政部門的要求和國庫集中支付“縱向到底、橫向到邊”的改革目標，區直行政事業單位全面實施國庫統一支付，實現對財政資金全方位、全流程動態監管

。二要深化政府採購制度改革。進一步擴大政府採購範圍和規模，強化採購預算執行管理，進一步提高採購效益。

三要完善國有資產管理制度。加快國有資產管理信息化建設步伐，深化國有企業改革，加強國有資本收益管理，確保國有資產保值增值。

四要完善監督機制。加強與監察、審計等部門的配合，做到資源共享，構建財政監督、投資評審、績效評估業務支撐平台，着力提高財政資金使用規範性、安全性和有效性。

(五)整合盤活資源，力克資金瓶頸.受宏觀調控影響，財政資金運轉非常困難，必須創新思路，多措並舉攻克資金運轉瓶頸。

一要積極爭取貸款。各重點建設項目業主單位要主動聯繫金融部門積極爭取貸款。

二要抓緊盤活土地資源。儘快做好江南新區和“三舊”改造項目土地 “招拍掛”前期準備工作，抓緊盤活土地資源，解決建設資金不足及歸還壓縮貸款的問題。

三要充分挖掘各項資源。要敦促、配合有關部門抓緊盤活已建成的安置房，讓其儘快發揮使用效益，減少過渡費支出。四要推行市場化運作。將條件成熟適應市場化運作的建設項目推向市場，運用BT、BOT等方式引進民營資本進行開發建設。

(六)加強隊伍建設，不斷提高依法行政能力。以開展學習貫徹機關效能建設為抓手，進一步加強黨的建設和幹部隊伍政治思想工作，推進精神文明建設和幹部素質教育工作，組織安排好各種業務培訓和教育，鼓勵和加強幹部知識和工作能力的提高。繼續抓好財政“六六”普法工作，建立健全監督制約機制。深入開展反腐倡廉教育，促進幹部廉潔從政，推進黨風廉政建設和財政系統政風行風建設。