珠暉區財政預算執行情況工作總結大綱

XX年度，全區財政工作在區委、區政府的堅強領導及區人大及其常委會的監督支持下，面對嚴峻複雜的宏觀經濟形勢，深入貫徹落實科學發展觀，按照 “穩中求進”的總體要求，積極推進公共財政體系建設，大力加強收入徵管，實現了財政收入的穩定增長;通過不斷優化財政支出結構，加大對民生領域的投入力度，努力提高公共財政服務水平，有力地促進了全區各項社會事業全面發展。圓滿完成了區第三屆人民代表大會第二次會議確定的目標任務。

(一)收入完成情況：根據區第三屆人民代表大會第二次會議通過的XX年財政收入預算，全區共完成財政總收入117388萬元，為預算的101.02%，較上年增加16380 萬元，增長16.22%。其中國税部門完成27085萬元，為預算的74.83%，較上年減少2583萬元，下降8.71%;地税部門完成57637萬元，為預算的90.08%，較上年增加4807萬元，增長9.10%;財政部門完成32667萬元，為預算的203.93%，較上年增加16157萬元，增長97.86%。

區級一般預算收入完成23871萬元，較上年增加5920萬元，增長32.97%。

(二)支出完成情況：XX 年區級財政支出年初預算為25687萬元，經XX年10月29日區三屆人大常委會第6次會議通過追加支出3578萬元，調整後的支出預算為29265 萬元，實際完成29265萬元，為調整預算的100%。具體分項完成情況為：一般公共服務類支出9819萬元，為預算的100%，較上年增長 13.28%;公共安全類支出1153萬元，為預算的100%，較上年增長6.99%;教育類支出8900萬元，為預算的100%，較上年增長 14.88%;科學技術類支出34萬元，為預算的100%，較上年增長9.68%;文化體育與傳媒類支出27萬元，為預算的100%，較上年增長 8.00%;社會保障和就業類支出1729萬元，為預算的100%，較上年增長41.95%;醫療衞生類支出2381萬元，為預算的100%，較上年增長 36.21%;節能環保類支出150萬元，為預算的100%，較上年增長257.14%;城鄉社區事務類支出1045萬元，為預算的100%，較上年增長 49.71%;農林水事務類支出1185萬元，為預算的100%，較上年增長44.69%;債務還本付息類支出869萬元，為預算的100%，較上年下降 18.02%;其他支出類支出1973萬元,為預算的100%，較上年增長36.73%。區級財政支出做到了保工資、保津補貼和教師績效工資的按時足額發放，確保了機關正常運轉，確保了民生和重點建設資金的需要，實現了年度財政收支平衡、略有結餘的目標。