審計局2019年工作總結和2020年工作安排

2019年，區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央、省、市審計機關決策部署，緊緊圍繞區委區政府工作中心，依法全面履行審計監督職責，切實加強自身建設，為全區經濟建設發展做出了積極貢獻。現將2019年工作完成情況總結如下：

一、狠抓思想政治建設

一是堅定政治立場。局黨組牢牢把握正確的政治方向，全年共組織理論學習15次，積極引導全局幹部職工堅定政治立場，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。二是強化思想武裝。局黨組先後組織召開黨員大會8次、黨組中心組學習會議10次，專題學習10次，開展“融杭”活動、“嚴強轉”專項整治、“學查改”工作、“三個以案”警示教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織全局幹部職工認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，學習習近平總書記重要講話精神，廣大幹部職工理論素養得到有效提升。三是狠抓意識形態。全年組織召開意識形態專題講座2次，黨組會研究意識形態工作4次，局黨組堅持每季度開展1次意識形態領域分析研判，嚴格落實對外信息審批審查制度和論壇講座外請報告制度，強化輿情監管，積極弘揚正能量，抵制負面信息，有效管控意識形態安全，牢牢掌控意識形態工作主導權。

二、充分履行審計監督

(一)深入開展預算執行審計。完成2018年度區本級預算執行審計和九龍園區管委會、昱中辦事處、區工商聯3個部門預算執行審計項目，完成區本級2016-2018年財政專項資金審計，共提交審計報告4篇，審計結果報告1篇，審計發現問題22個，提出審計建議13條。

(二)認真實施政策跟蹤審計。完成清理拖欠民營企業中小企業賬款審計調查、減税降費專項審計、2018年度“四好農村路”建設實施情況專項審計、老舊小區整治改造工程進展情況跟蹤審計和本年度區本級災後水利薄弱環節治理建設項目跟蹤審計共5個審計項目，提交審計報告5篇、審計信息2篇，審計發現問題5個，提出審計建議9條。

(三)有序推進經濟責任審計。完成46位領導幹部任前告知和24位領導幹部離任事項交接，制定印發《xx區關於推進領導幹部經濟責任審計監督全覆蓋的工作方案(2018-2022年)》，完成56個村居審計發現問題整改情況 “回頭看”督查。截止2019年10月底，審計計劃安排的8個領導幹部經濟責任審計項目正在有序開展，預計12月初全面完成審計任務。

(四)穩步開展財務收支審計。截止2019年10月底，原機關事務局、區信訪局、區林業局和區交運局2016至2018年度財務收支審計正在有序進行，預計12月底前全面完成。

(五)從嚴實施政府投資審計。截止2019年10月底，我局共完成竣工決算審計項目18個，送審總造價4244.72萬元，審核總造價3759.03萬元，核減額485.69萬元，核減率11%，發現審計問題27個，提出審計建議11個;完成標前審計項目37個，送審總造價38495.65萬元，審核總造價37615.11萬元，調整編制誤差1582.86萬元;完成結算複核項目3個，報送結算價416.8萬元，審核造價405.9萬元，複核造價405.1萬元，複核核減金額7886元，複核發現其他問題4個。新一輪協審單位招標工作正在有序進行。

(六)按質完成內部審計。制定印發《2019年xx區內部審計業務指導工作要點》，完成區少年宮、區教育局下屬12家學校、區衞健委下屬牙科醫院的內部審計。

(七)嚴格落實上級交辦審計。2019年來，局黨組根據上級批示，先後組織開展了棚改經費、聘用人員經費、湖邊社區宅基地競拍款、2017至2018年度補交黨費、2016至2018文旅體局專項資金和新安及前園農貿市場專項審計。截止10月底，已完成xx光鎮和補交黨費2個審計項目，共提交審計報告2篇，發現問題3個，管理不規範資金371.1萬元，提交審計建議4條。

(八)創新開展自然資源資產審計。2019年度安排原林業局局長李華峯同志自然資源資產離任審計，截止10月底，該項審計工作正在有序進行，預計12月底完成。

截止10月底，全局共發佈審計結果公告13篇、審計整改公告8篇、審計專題報告2篇，對外發布審計信息67條，其中省級採用5條，市級採用4條，區級採用3條，被評為2019年全市審計項目質量“優秀單位”，“奕棋鎮領導幹部經濟責任審計”項目被評為全市優秀審計項目。此外，招商引資、政務公開、依法行政、文明創建、平安建設、檔案管理等一系列中心工作正在有序推進，確保年底圓滿完成各項工作任務。

三、強化黨建示範引領

一是落實黨建責任制。全年共召開4次黨組會議專題研究黨建工作，召開支委會16次，制定印發《xx區審計局2019年黨建工作要點》，修訂完善《xx區審計局民主評議黨員制度》等3項黨內製度。二是嚴肅黨內政治生活。組織召開民主生活會和組織生活會各1次，查擺問題32條，制定整改措施32項。組織開展4次支部書記上黨課活動，廣大幹部職工撰寫心得體會25篇。三是夯實組織基礎。完成新一屆支委換屆、新調入黨員組織關係接轉、發展對象轉預備、各季度黨費收繳，先後組織開展 “登高健身”、“剪紙培訓”、“社區清掃” “清明祭奠”、“健步走”、“國防展板”、“紅色教育”、“國慶合唱”、“扶貧幫困”等主題活動。四是強化教育培訓。通過“學習強國”APP、幹部教育在線網、“三會一課”等方式深入學習黨章黨紀、各項法律法規和審計業務，全年共組織開展集中學習16次，線上線下答題測試14期237人次。五是強化黨建引領。局黨組全年先後組織開展“3.5志願服務”、“荷花池社區鏟冰除雪”、“花山路衞生清掃”、“區福利院孤殘兒童六一慰問”、“共建村居困難黨員羣眾關懷慰問”、“武警執勤四中隊八一慰問”等活動21次，支持結對村居隆阜二村和荷花池社區幫扶資金共計10000元，慰問困難黨員、困難羣眾、退休生病黨員、區道德模範共計17人6900元，積極協調幫助“萬隆建築”和“欣旺包裝”2家聯繫企業解決在生產經營過程中遇到的各類問題，在文明創建、防汛、平安建設、扶貧幫困、志願服務、等一系列中心工作中充分發揮了黨員幹部的先鋒模範作用。六是打造黨建創新品牌。開展“黨建引領作用 助推審計質量提升”活動，由每名黨員業務骨幹負責一家協審單位，與6家協審單位“一對一”的業務指導，先後組織開展3次審計業務培訓會、1次項目推進會，制定印發《xx區審計局中介協審單位審計項目檔案考核管理辦法》。

四、馳而不息從嚴治黨

一是嚴格落實主體責任。局黨組組織召開黨組會4次專題研究黨風廉政工作內容，制定印發《區審計局2019年度黨風廉政工作要點》，逐級簽訂《黨風廉政建設責任書》。二是嚴守各項紀律規定。局黨堅持“三重一大”事項上黨組會集體研究決策，全年通過“三重一大”決策制度，對19項重大事項進行了集體決策。嚴格落實領導幹部外出報備、重大事項請示報告等制度，進一步強化資金管理使用，組織開展單位財務自查整改工作，積極推進政務公開按要求在區政務網站上公開我局主要職責、內設機構、辦事程序、公開承諾和“三公”經費支出、招標採購、預決算等情況，自覺接受外界監督。三是強化監督廉潔從審。局黨組嚴格遵守審計“八不準”、“四嚴禁”工作紀律和中央八項規定精神，堅持審計回訪制度，編制《xx區審計局2019年度權力和責任清單》，明確了審計監督、審計處理、其他權力等8項行政權力和審計人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露國家祕密、商業祕密等追責情形，督促審計人員正確使用國家賦予的審計監督權。四是持之以恆改作風。利用民主生活會、組織生活會、“嚴強轉”專項整治、“好人主義”專項整治、“三個以案”警示教育等開展作風整治，查擺作風問題23個，制定整改措施23項。修訂完善《區審計局考勤工作制度》，組織開展紀律作風檢查4次，利用各種會議強調作風紀律問題7次，約談違紀職工1人次，組織開展“酒桌辦公”、“三公經費”、“公務用車”、“辦公用房”、“領導幹部違規兼職”專項整治，自覺接受各方面監督。五是開展廉政教育。全年組織廉政學習12次，傳達各類違紀違規問題通報6次，組織觀看警示教育片2次，嚴格執行廉政承諾、廉政談話制度，共開展廉政談話23人次，利用各類會議、重要節假日開展廉政提醒9次，組織線上答題測試共十五期172人次。六是積極協同反腐。全年共抽調4人次參加區委巡察辦巡察，抽調1人次參加市委巡察辦巡察，辦理紀委(監委)、區委巡查辦來函閲卷7次，向區委巡察辦、區紀委(監委)提供巡察材料5次，堅持反腐線索季報制度，向區委、區政府報送審計專報2期，對被審計單位提出審計建議21條，推動被審計單位完善各項管理制度，建立反腐長效機制。

五、強化審計隊伍建設

一是提升業務素養。依託浙大學等院校舉辦“融杭”審計信息化能力培訓班，組織全局幹部職工開展業務培訓3次，參加省市審計現場培訓21人次、審計系統視頻培訓91人次，充分利用全局幹部職工會議、審計署集中整訓、省廳業務專項培訓、市局優秀審計項目評選會等載體，組織開展自學、互學等學習活動15次，進一步提升了審計人員的業務技能和專業素質。 二是勇於擔當樂於奉獻。在全局審計幹部中大力倡導弘揚“責任、忠誠、擔當、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神，堅持用事實和數據説話，時刻保持謙虛謹慎，維護審計監督的權威性和公信力，培育審計幹部強烈的責任意識和擔當精神，面對困難、矛盾、阻力敢於無私無畏，敢於查真相、説真話、報實情。三是堅持學用結合。把理論學習同實踐工作結合起來，提高審計人員宏觀思維、能力，引導幹部職工透過現象看本質，把重點審計事項置於經濟社會運行的大背景下進行分析，把審計發現的具體問題放在改革發展大局下進行審視。四是抓好班子隊伍建設。領導班子深化思想學習，加強黨性修養，班子成員經常性的開展思想交流，搞好團結，相互理解支持，積極培養年輕幹部和優秀專業人才，整個審計隊伍呈現積極、團結、向上的良好狀態。

六、存在問題

(一)自然資源資產審計經驗匱乏。我局在實施自然資源資產審計過程中，存在着外部、內部環境制度體系不完善，自然資源資產審計的核心內容與自然資源資產負債表的編制還在探索，現有審計人員知識結構與開展自然資源資產審計要求不匹配、審計方法不足、審計評價和責任界定難等問題，審計結果能否達到預期效果存在不確定性。

(二)政府投資審計存在風險。我局政府投資審計人員少、力量不足，由於投資項目多，為解決投資審計力量不足及工程造價審核專業人員缺乏的問題，我局將固定資產投資項目審計委託給社會中介機構協審，雖時有派出監管人員參與社會中介機構審計過程，能夠嚴格把控審計重點環節，但無法做到所有項目全覆蓋，存在一定審計風險。

(三)審計人才力量緊缺。我局審計業務人員數量少，審計知識面相對較窄，所學專業基本為會計、審計和財務，而金融、法律、生態環境保護、計算機輔助等專業審計人員極其缺乏，不合理的人員結構制約了審計質量的提升，而審計全覆蓋要求導致審計任務量大大增加，因各級巡視巡察、交叉審計、專項檢查而被抽調審計人員的現象日漸增多，導致本就不足的審計力量愈發嚴重。

(四)審計臨時交辦任務重。由於上級下達的審計項目多、涉及面廣，部分中途交辦的審計任務難以列入年初審計計劃，致使不少項目安排受到影響，部分審計項目涉及內容廣泛，審計人員存在政策難把握、時間難控制、資料難收集等諸多問題。

(五)學用結合不夠。理論學習在學懂弄通做實上功夫下得不夠深，少數幹部職工因業務工作較為繁重，導致在理論學習方面深度不夠，未能在學懂、弄通、做實上下苦功夫，理論學習用於指導審計工作實踐不夠。

七、2020年工作打算

(一)堅定不移推進思想政治建設。2020年，局黨組將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，狠抓意識形態陣地建設，牢牢把握意識形態主導權，打造一支讓黨放心、人民滿意的審計隊伍。

(二)科學謀劃審計工作。2020年，局黨組將緊緊圍繞區委區政府新一年度工作部署，結合上級審計機關安排，認真謀劃新一年度審計工作，繼續推進政策落實情況跟蹤審計、財政審計、經濟責任審計、自然資源資產審計、政府投資審計等各項審計工作，繼續圍繞區委區政府中心工作和市民關切，依法全面履行審計監督職責，積極推進審計全覆蓋，為我區各項工作走在前列貢獻審計力量。

(三)持之以恆抓黨建。局黨組將繼續認真學習貫徹習近平總書記關於黨建工作的重要講話精神，全面落實省市區黨建工作會議精神，紮實有效地推進局機關各項黨建工作有序開展,不斷提升黨建工作水平,全面完善我局黨建工作的思想建設、組織建設、政治建設、作風建設和制度建設,進一步提升局機關黨建管理水平，充分發揮機關黨組織的戰鬥堡壘作用和廣大黨員的先鋒模範作用。

(四)深入推進從嚴治黨。局黨組將堅決貫徹落實黨風廉政主體責任，堅持把從嚴治黨貫徹於審計工作的全過程，嚴格執行“中央八項規定”精神，堅決遵守審計“八不準”、“四嚴禁”紀律規定，積極開展廉政教育，定期組織廉政談話，從嚴管理幹部職工，積極配合區紀委等部門開展反腐鬥爭，充分發揮審計機關在反腐中的促進作用，着力打造敢於擔當、作風優良、廉潔自律、文明公正的審計幹部隊伍。

(五)強化班子隊伍建設。2020年，局黨組將從嚴抓好領導班子建設，強化領導班子成員監督管理，維護班子團結，充分發揮班子的領導核心作用，認真履行全面從嚴治黨主體責任，不斷加強對審計幹部的教育和監督，深入學習中央、省、市和區委相關精神，立足審計服務理念，堅持審計創新，切實轉變審計觀念和思路，堅持“走出去”和“引進來”戰略，選送優秀的審計幹部外出學習培訓，聘請高水平審計人才參與我局審計項目幫助提升我局審計幹部的業務能力平，力爭打造一支信念堅定、政治過硬、能力突出的領導班子隊伍，為我區審計工作再上新台階而努力奮鬥。