辦公用品使用管理制度（通用21篇）

辦公用品使用管理制度 篇1

一、為了響應建設節約型社會的號召，使辦公物資管理和使用合理化，本着厲行節約，滿足需要的'原則，特制訂本制度。

二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產和日常辦公用品。低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠水、電池等。固定資產包括計算機、打印機、攝像機、照相機、傳真機、複印機、服務器、辦公桌等。

三、物資採購：

1、辦公用品的採購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，報局領導批准同意後，方可購買。

2、物資採購由辦公室負責，並採取以下方式：

1）定點：按照區財政局招標定點單位進行採購。

2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態調整，保證常備物資的庫存合理性。

3）特殊物品：屬區財政局規定招標範圍內物品，通過政府採購中心招標採購。其它物品堅持比質、比價原則進行採購。

四、辦公室根據物資分類，進行不同的領用和管理方式，建立個人物資使用保管台帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。

低值易耗品：由辦公室指定專人保管，並做好造冊登記和發放登記。

個人保管物品：計算器、U盤、訂書機等物資，如有損壞遺失，須提出申請報局長批准，才能重新配備。

實物資產：每人所使用計算機、打印機等資產，須妥善維護，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認，報請局長室批准。

五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續。

六、根據辦公室對各人的領用，使用情況和設備物資維修、遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進行統計彙總，評選先進個人。

辦公用品使用管理制度 篇2

為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規範辦公用品的採購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。

一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬於政府採購範疇的`其他辦公用品。

二、辦公用品的採購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價採購。採購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，並報分管領導。

三、辦公用品原則上在學校後勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構採購，校內經營機構採購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價採購。電腦系列耗材應徵求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。

四、採購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，採購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。

五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

六、對屬於資產登記範疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。

七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。

辦公用品使用管理制度 篇3

一、辦公用品分類：

1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，u盤等。

二、辦公用品使用對象：

各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。

三、申購和採購：

辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准;批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。

四、管理和發放：

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

五、各部門費用核定及有關規定：

1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的'，應經分管領導同意。

2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。

3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。

4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

六、其它規定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

1)電腦、打印機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。

2)耗材包括：打印、複印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，複印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

七、本規定自下發之日起執行。

辦公用品使用管理制度 篇4

第一條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、枱燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第二條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

第四條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第五條辦公設備的維護

(一)明確每台設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用説明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衞生、定期保養及每次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第六條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。

第九條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、枱燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第十條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

第十二條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的.領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第十三條辦公設備的維護

(一)明確每台設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用説明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衞生、定期保養及每

次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第十四條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

辦公用品使用管理制度 篇5

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

第二章分類

第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

(一)固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;

(二)非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

(三)消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

第三章申購

第三條公司各部門分別在每月10日前,根據部門實際需要制定申請,經部門主管簽字,辦公室主任簽字,經理審批後,交綜合辦公室統一購買;

第四條各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

第五條各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品,由所在部門制定申請,並備註急需採購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、經理批准後交綜合辦公室統一購買;

第六條新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

第七條新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

第四章入庫

第八條辦公用品入庫前須進行驗收,對於符合規定要求的,由綜合辦公室、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

第九條對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章發放

第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,經部門負責人簽字後方可領取;

第十一條為了降低資金佔用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量發放;

第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品;

第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

第六章管理

第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。

第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購,由相關領導簽字確認後,交予綜合辦公室。

第十六條各部門將領取回的辦公設備,需領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

第七章考核

第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

第十八條各部門必須在規定的標準範圍內申購,如超出範圍由各部門負責人自行承擔;

第十九條各部門在其他部門複印、打印時,若打印過程中有浪費紙張現象,必須註明浪費原因及浪費張數。

第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的',從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門負責人代管,若有損壞或丟失,部門負責人負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞,部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

第二十三條蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

第八章附則

第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本管理辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第二十六條本管理辦法自頒佈之日起開始實施。

辦公用品使用管理制度 篇6

為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度，自20xx年5月1日起生效：

一、辦公用品的分類及領用範圍

1、辦公用品的分類

公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件櫃、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、複印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。

2、領用範圍

員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。財務崗位員工可根據工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據等。

以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批，審批通過後，則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。

第二條辦公用品的申購

1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，並將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

3、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。

4、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購，私自購買不予報銷。

第三條辦公用品的採購

1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且彙總。

2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，彙總後製定《採購計劃》報分管領導和總經理審批，後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過比價的方式本着物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協議。

第四條辦公用品的發放

1、每月4-5日為統一發放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。

2、公司各部門領取辦公用品之後，在綜合部做好登記。

3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

第五條辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部統一購買。

2、各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算範圍之內申購。

3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。

4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則。

第六條考核標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。

2、新入職員工如在一個月內辭職，綜合管理部行政文祕必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關部門承擔。

本制度由公司綜合管理部負責編制和修改，由總經理批准。

起草：

審核：

辦公用品使用管理制度 篇7

(一)局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節約的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;

(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負;

(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據工作需要,提出需採購的品種、規格、數量,經科室負責人和分管領導簽字,按季度交辦公室彙總,報局長審批後實施採購;

(四)辦公用品及其它需用品購入後交由辦公室專管人員保管和發放,各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的`管理,確保物資購入與發放和庫存數量相符;

(五)各科室應做到增收節支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。

1、科室飲用的桶裝水,本着節約的原則,只能用於飲用,不得用作它用,一經發現,當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;

2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領用核銷制,嚴禁鋪張浪費。

辦公用品使用管理制度 篇8

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本着“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置並及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批後統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立台帳，記錄好入庫、出庫台賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最後彙總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，並做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，並辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對幹私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，並扣科室負責人3分/次；

（二）對於消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用於接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）週轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立台帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

附則：

本制度解釋權歸分公司。

辦公用品使用管理制度 篇9

制度是個社會的遊戲規則，更規範的講，它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：

一、管理的範圍

1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備（含桌椅、沙發、文件櫃、檔案櫃）、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

4、勞保用品。

5、勞動工具。

二、管理的原則及方式

管理的原則，實行“帳物分開，採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的`由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

三、採購發放制度

辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷（辦公室同意購買除外）。

四、領用辦法

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。

五、配發標準

1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。

2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。

3、駕駛員十八個月發一套工作服（價值120元）；每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包（500克），毛巾一條。

4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。

5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。

6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。

辦公用品使用管理制度 篇10

一、總則

(一) 為加強辦公用品管理，規範辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

(二) 規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

1、固定資產主要指：桌椅、公文櫃、電腦、電話機、打印機、複印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、塗改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便籤紙、筆記本、信封、打印紙、複印紙、複寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標籤、紙杯、計算器、電池等。

3、員工對辦公用品應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則。對於消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。

4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設備幹私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公用品計劃

(一) 各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制並提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字後報行政人事部。經相關領導審核後交行政人員進行登記申領。

(二)行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品台賬庫存後，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字後，將採購計劃單進行採購。

三、辦公用品的'發放及領用

(一) 個人辦公用品的發放

1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。

2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，並在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。

(二) 部門辦公用品的發放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取後需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。

(三) 電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人(保管人)的責任，另行處理。

朗宇信息技術有限公司

20xx年4月9日

辦公用品使用管理制度 篇11

一、各教室責任人、班主任

物品設置：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閲與教學無關的內容，上班時間禁 止玩遊戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。

2、電燈、電扇：本着節約用電，物盡其用的原則，做到人走燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度，人走扇停，對於開關、調速器要保護好。

3、桌凳：責任期為一學年，責任期內每室損壞課桌兩張，凳子四個為正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維修，超過規定數量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保證質量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，屬質量問題或開鉚，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由班主任找學生家長照價賠償，並由總務處記錄。

4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，由班主任説明原因，總務處做記錄，找人維修。

5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

6、衞生用具：開學七年級次性發放，（特殊情況除外）使用一學期。

二、辦公室責任人、年級及學科組長

保證各種辦公用品、設施的'正常使用，如有損壞或丟失，組長要以書面形式説明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。

三、各功能室責任人、分管教師

保管好本室所有設施，使用和保護結合，嚴格按使用要求操作程序，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，並報總務處記錄。

四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更換記錄一併報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級，列入學校考核評定工作之中。

辦公用品使用管理制度 篇12

第一章辦公用的申購

第一條辦公用品必須由行政部統一購置，物品的採購，應採用詢價、比價、議價原則。

第二條辦公用品購置後，由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

第三條每月1日至5日根據工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批後、再由總經理批准。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》，經部門經理審批後，再由主管副總經理審批。

第四條行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩餘情況，編制《部門月份辦公用品彙總表》，由部門經理、主管副總經理審核，再由總經理批准後，統一購置。

第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶几、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件櫃、飲水機、金櫃、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經理審批，再由批准，方可再購置。

第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印台、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報部門經理審批、主管副總經理批准，持舊物到行政部申請購置。

第二章辦公用品的領用

第七條辦公用品購置後，由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫並填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統一發放。

第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人台帳，以便辦公品的發放。

第九條每月6~8日辦公用品採購及調配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的'各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》，再由部門經理確認簽字後，由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門，以便於建立本部門辦公用明細帳。

第十條辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行彙總，並填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

第十一條根據《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計，並填寫《年度公司辦公用品統計表》。

注：公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。

第三章辦公用品的管理

第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第十三條員工離職時應在辦理離職手續時，將非消耗性辦公用品退回財務部。

第十四條公司員工應本着節約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢註銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，並填寫《辦公用品報廢申請表》，經部門經理、主管理副總經理審核，再由總經理批准同意後，到財務部辦理報廢註銷手續，由財務部對其進行處置。

附表

1：辦公設備審批表附表

2：月份辦公品申請表附表

3：部門月份辦公用品領用匯總表附表

4：年度公司辦公用品統計表附表

5：辦公用品報廢申請表

辦公用品使用管理制度 篇13

為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：

1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、櫃，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。

3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。

4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、採購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

6.對自己所配備的桌、椅、櫃如有意損壞者，按原價的百分之百賠償。

辦公用品使用管理制度 篇14

一、目的：

為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規範化，特制訂本制度。

二、辦公用品範圍

2.1文具、紙張等文案用品；

2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用繫個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。

2.2辦公桌、椅、檔案櫃等用品；

2.3電腦、投影儀、打印機、複印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

三、辦公用品的申購及發放

3.1各部門每月25日向行政部提出採購申請，經行政部核對並申報同意後由行政部統一採購、管理及發放。

3.2購入的.辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統一入庫管理。

3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，説明物品名稱、數量等，以控制文具消耗。

3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據需要採買發放。

四、辦公用品的管理

4.1各部門應本着節約的原則使用辦公用品。

4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

4.3電腦、投影儀、打印機、複印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

4.3.1電腦管理

保證機器的正常開關機；

嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；

嚴禁玩電腦遊戲、上網聊天；

嚴禁登陸不良網站及非法網站。

定期對電腦進行殺毒；

使用完畢後請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

4.3.2打印機、複印機：

保證機器的正常開關機；

定期對設備進行維護；

複印機連續工作正反面20張時，請待機8分鐘；

各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；

4.3.3投影儀

保證機器正常開關機；

關機後靜待風扇停止後方可切斷電源；

使用過程中保持良好的通風環境，不要堵塞通風口；

禁止傾斜90°角以上播放文件；

使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

4.3.4集團手機卡

公司凡試用期滿的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批准後除外）。

集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。

集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續。

4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委託他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。

4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進行操作，當設備出現損壞時，須報直屬上級領導決定後方可修理。

4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。

4.7嚴禁把辦公用品帶回傢俬用。

4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任並照價賠償。

辦公用品使用管理制度 篇15

(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進行採購、管理。行政管理部文員負責公司各部門辦公用品的保管、分發。

(二)採購與報銷的審批程序

每月最末一週，行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情況編制《月度辦公用品採購清單》，經行政管理部經理審核，報總經理審批後，進行採購。會議用品單列採購申請，統一至行政管理部領用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需採購。

(三)開支限額標準

日常辦公用品進行限額管理，限額內提倡節約原則。

個人使用類用品，限各單位/部門人員使用，每人每月實行限額控制，超過部分必須經公司主管領導批准。其中文件夾、文件盒等須經部門負責人批准才能核發。

業務使用類用品以單位/部門為單位管理使用量，以過去半年內平均月用量金額為管理目標。

辦公用品限額標準

普通員工______元/月;部門經理______元/月;公司領導______元/月。

(四)發放辦法

各單位/部門人員領用時需記入部門文具領用表，部門文具領用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發負責人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月進行統計並做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使用時，需提出檢查報告説明原因及改善辦法，並做好下一月度的'計劃。

(六)禮品管理規定

公司日常性禮品由行政管理部負責採購、保管，由使用部門填寫申購單，相關領導審批後提交行政管理部採購。業務性禮品可由各部門自行購買，但須報至行政管理部備案。

辦公用品使用管理制度 篇16

1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、複印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務於酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。

2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置，由倉庫發放和管理。

3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數交還。

4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後，統計好後交財務經理、總經理審批，再報採購部，按採購計劃嚴格執行。

6、採購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，並分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後，在倉庫領出，直接交由使用部門。

7、各部門員工應本着節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對於非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對於濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。

8、嚴格對複印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

9、倉庫每月進行一次小盤點，及時瞭解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報採購部及時採購，保證酒店辦公用品的正常供應。

10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

辦公用品使用管理制度 篇17

為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立台帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室祕書（辦公用品保管員）處簽字領用。

五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。

六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印製的，由公司辦公室統一審核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

七、電腦軟件及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

辦公用品使用管理制度 篇18

為規範公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。

一、辦公用品的分類。

按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、複印紙、打印紙、便籤紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、塗改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥等價值較低的日常用品;高值管理品為：電腦、打印機、文件櫃、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責任部門。

公司辦公用品的管理統一歸口為公司人事行政部。人事行政部應當於每月月初的1號—5號完成公司辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交公司總經理審核。

辦公費用報表分常規費用和非常規費用兩大類，其中常規費用對應日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門負責人(業務組負責人)制定相應的月支出計劃，當月的支出應當限定在月初的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支巨大的需做當面解釋。非常規費用對應高值管理品一項，高值管理品不設月度計劃，根據實際需要情況通過正常審批程序購置。人事行政部需於月初列出各部門的費用支出詳細統計情況上交公司總經理。

三、辦公用品的申請。

辦公用品的採買或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，及時地提出採買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《辦公用品申請單》後，申請人應當將申請單交有審批權的部門負責人審查批准。審批人是辦公管理費用控制的責任人，其簽署的批准意見對辦公費用控制構成相應領導責任。

公司賦予部門經理及以上的管理人員以一定價值範圍的辦公用品請購的審批權(鑑於目前由公司總經理兼任業務部部門經理的狀況，特下放審批權至業務主管一級)。根據不同的層級，劃分出不同類別辦公用品的審批權。業務主管和部門經理負責審批屬於低值易耗品的辦公用品的申請。公司副總經理負責審批公司各部門所需的屬於高值管理品的辦公用品的申請。對於所涉金額過大的(單品價值達到和超過5000元的)，由副總經理負責向公司總經理申請審批。

五、辦公用品的採購。

填寫的《辦公用品申請單》在得到批准後，應當交到公司人事行政部由人事行政部統一採買。人事行政部應當做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的採購成本。

人事行政部將根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理

在供應商送來所購的辦公用品後，應由人事行政部統一簽收、保管和發放。人事行政部應當將編制出的常用辦公用品的價格表交公司財務部保管，財務部在接相應付款單據時應當再次核對相應品種的單價和總金額及簽收人的簽字，確認無誤的准予付款。

七、辦公用品的保管。

備用的辦公用品由人事行政部統一保管。公司為人事行政部劃定相應的存放區域，實行封閉保存。由各部門申請的辦公用品應當及時發放。

發放出去的辦公用品應當由人事行政部做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。

對於大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。人事行政部將根據不同時期的現實情況合理編訂納入保管責任制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品範圍暫定為：電腦及其配件、電話機、電風扇、計算器。

對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，將根據個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失部分的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史採購成本計算，根據人事行政部事先公佈的該類辦公用品的使用年限，在計提折舊後得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。)

實行定期盤存制。盤存頻率為一月/次，人事部將於每月的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤存。盤存內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，並讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。

八、辦公用品的領用。

各部門憑《辦公用品申請單》可以領用已採購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在人事行政部的《辦公用品發放表》上籤上領取人姓名和日期。領取人可以是《辦公用品申請單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取並簽字，以明確保管責任。

在領用人簽字領取辦公用品時，人事行政部應當對領取人做好登記記錄。

九、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

1、對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。

2、可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至人事行政部統一進行處理。

3、對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，經過了人事行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經人事行政部簽字確認後報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司副總經理的批准;原購買價值單件超過5000元的，須報請公司總經理的批准。

4、高值報廢品在得到報廢審批後應當由人事行政部進行回收處理，以求極可能的開源節流。

5、高值管理品在完成報廢程序後，應當從《高值管理品登記表》上核銷，核銷時應做紅筆登記，並附上《辦公用品報廢申請單》。

十、辭職清退情況處理。

對於有提出辭職的員工，在辦理辭職手續時，必須在辦理完辦公用品清退手續後方可辦理工資的領取事項。

辦公用品使用管理制度 篇19

為規範鄉鎮辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證各項工作的正常開展，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括日常辦公文具、衞生用具等;特殊辦公用品指屬於政府採購範圍的物品。

二、辦公用品的採購

1、一般辦公用品，由黨政辦公室負責採購、管理、發放，任何部門和個人均不得私自採購。

2、特殊辦公用品，鎮需用部門填寫申購單，經分管領導和主要領導批准後，由鎮會計核算中心按照有關規定到縣政府採購中心辦理採購手續，黨政辦公室統一領回發放。

3、一般辦公用品採購程序：需用部門提出申請→相關部門領導審批→黨政辦彙總、擬採購清單→機關分管領導、鎮長審核→黨政辦採購、發放、管理→採購人在發票上經手簽字→財務負責人、相關分管領導、鎮長審核→財務核銷。

4、採購時間安排在每月月初，申購部門需在前一月月底將申購單送至黨政辦公室;如臨時需要且黨政辦公室無庫存的，急用現買零散性採購實行雙人採購制度。

5、採購人員須盡職盡責，本着厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

三、辦公用品的發放和領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室領取。領取人在領用辦公用品時需在《辦公用品領取登記表》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容並簽字。特殊辦公用品領取需由使用部門負責人簽字。

2、黨政辦公室要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。

四、辦公用品的使用

1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。

2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行註銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

3、文件材料的印製要有科學性和計劃性，印製前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原採購人員負責聯繫退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

辦公用品使用管理制度 篇20

一、總則

（一）為加強辦公用品管理，規範辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

1、固定資產主要指：桌椅、公文櫃、電腦、電話機、打印機、複印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、塗改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便籤紙、筆記本、信封、打印紙、複印紙、複寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標籤、紙杯、計算器、電池等。

3、員工對辦公用品應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則。對於消耗品第二次發放起，務必實行以舊換新。

4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設備幹私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用狀況，每月25日前編制並提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字後報行政人事部。經相關領導審核後交行政人員進行登記申領。

（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品台賬庫存後，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字後，將採購計劃單進行採購。

三、辦公用品的發放及領用

（一）個人辦公用品的發放

1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。

2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，並在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據員工個人領取狀況進行統計。

（二）部門辦公用品的發放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。

3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取後需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。

（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇

有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小狀況，是否追究移交人（保管人）的職責，另行處理。

辦公用品使用管理制度 篇21

為加強辦公用品採購及管理，節約開支，減少浪費，制定本制度：

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的採購、保管與發放。

2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核准統一購買。除特殊情況外，任何人不得先買後批。

3、行政部採購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，並建立相關台帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

4、本着厲行節約的原則，行政部有權對不合理的採購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，並辦理移交手續，調離人員必須經行政部簽字後方可辦理其它離職手續。

6、各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品，並指定專人負責管理。

7、嚴格執行財務制度，按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款，特殊情況經財務主管批准可接受收款收據。

8、辦公用品採購應本着少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。

9、採購要有計劃，根據批准的採購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經批准，不得購買。

10、購入物品，一律交保管員驗收登帳後再分發，做到賬單真實、有效，款物相符。

11、採購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，並自覺接受監督。