包裝紙箱倉庫管理制度（通用6篇）

包裝紙箱倉庫管理制度 篇1

1.總則

1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理，並有效建立公司原材料倉管理的標準化、規範化作業流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循，進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3. 原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4. 原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據本條例有關規定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤;

(2)根據本條例有關規定，處理原材料的入庫、出庫作業，;

(3)根據本條例有關規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據本條例有關規定，協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。

(5)根據本條例有關規定，建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數字觀念，以中專、技校之財會專業畢業生為佳;

(2)年齡20週歲以上，有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者為佳;

(3)熟悉電腦操作，對企業電腦化管理有一定認識者為佳;

(4)品行端正，敬業忠誠，做事認真細緻;

(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵後，其倉管人員必須先行點收。

2.2. 材料點收作業流程:

2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意後，可予接收。

2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:

(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然後再按材料之採購單位清點具體數量。

(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小於送貨數量的10%。

(3)抽點時，如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，並將測定結果如實記錄於案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。

2.2.4. 點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後，倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。

2.2.5. 簽字完成後，向廠商索取一聯《送貨單》並妥為保管。

2.3. 倉管員收料完成後，應將物品置於材料待檢區，並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後，則應將收料資料及時輸入電腦，

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高於材料實際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。

3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其後發生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3. 《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯(一聯請款使用，一聯出廠使用)，財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4. 材料進入倉庫後，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後，則應於系統中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤後直接入庫，並開立《入庫單》。

3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。

3.7. 客户來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。

3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9. 材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經理特別批准或廠商免費贈送。

3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:

a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管籤準的'訂單正批生產材料《領料單》;

b.業經補料部門主管副總或以上級別主管籤準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業經主管採購之副總或以上主管籤準的材料外包加工《領料單》;

d.業經主管生產之副總或以上主管籤準的訂單外包加工《領料單》;

e.業經品質主管、採購主管審核，主管採購副總或以上主管籤準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業經主管開發之副總經理或以上主管籤準的樣品開發《領料單》;

g.業經總經理或以上主管籤準的材料外賣《領料單》;

h.業經總經理籤準的材料外借《領料單》;

i.業經主管副總經理籤準的材料歸還《領料單》;

j.業經總經理或以上主管籤準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和諮詢該領料單據之核準人。否則，不得發料。領料單審核內容主要包括:

a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核准，如單據未被規定的核準人核准，則該單據為無效單據。

b. 領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c. 領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核髮量。

(3)嚴格按核准的領料單發放材料，確保發放材料的準確性。

(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單採購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放，未經品管主管和主管生產的副總經理籤準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料，如樣品開發領料、外借等均應在餘料中發放。非經總經理批准，不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單採購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發放。

(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發出數量不得多於核准之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核准領料數量不能以整數發出，則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數量不得多於申領數量(取整數);

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應儘量以訂單合併方式領料，並儘可能合併成整數。

(9)其它未明確規定的材料，發出數量原則上不能超出核准申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

4.2.發料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚並簽字確認。領料人員簽名後，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫後，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施後，則應將出庫資料及時輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須徵求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，並手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事後，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵佔公司財產論處。

4.7.所有發料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放於化工材料倉，不得與其它材料放置於同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防鏽、防黴爛變質等工作，發現問題要及時採取相應措施，並上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置於貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放，並應儘量置於貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

(8)訂單正批材料與餘料分開堆放。

(9)材料不得放置於緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫後，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規格、數量、採購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成後，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其餘料放置到餘料區。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統後，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員於做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有塗改，必須於塗改處簽名確認。保管台賬帳載數字如有塗改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須於每月最後一天將管轄之材料帳目進行整理，並在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管籤認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之台賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閒雜人員和無關人員進入。擅自帶入閒雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員於下班時，應確保倉庫之窗户、電燈等均已關閉，並鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧譁和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯着的位置放置安全消防器材，並確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內牆上，應掛上顯着的防火標誌，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標誌。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者;

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批准，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最後一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最後一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少於總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業流程:

(1)財務部門於月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，並將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點，並如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成後，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，並就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管核准《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據核准的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規定見《鞋業財產盤點管理制度》。

7.附則

7.1. 本規定由總經理簽署後頒佈執行。

包裝紙箱倉庫管理制度 篇2

一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴格按照有關規定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發生;

二、倉庫應通風、乾燥、並做防火、防曬、防潮、防漏、防黴、防蝕、防小動物;

三、根據倉庫的性質和類型，應配齊相應的消防器材;

四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。

五、倉庫類別有:

1、煙花爆竹成品。

2、紙筒。

3、有藥半成品。

4、引火線。

5、黑火藥。

6、煙火藥。

7、紙張及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各類倉庫的.物資應按規定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放;

六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替;

八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及製成品，切實做好防潮、防漏、防黴、防蝕等工作。亮珠受潮後要及時翻曬。製成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌;

九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規定。倉儲場所乾濕度應符合安全要求，庫內應設置乾濕温度計並由保管人員經常測試，一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時上報並採取有關措施進行處理;

十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

包裝紙箱倉庫管理制度 篇3

1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2、合格的原材料入庫後填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。

3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。

4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衞生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。

6、對變質、過期原料應及時處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

8、現場7S管理：

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

包裝紙箱倉庫管理制度 篇4

一、物資的驗收入庫

1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的`採購物資。

d）未按照生產製令單生產的物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被塗改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批准後交採購人員及時採購。屬自供的產品開具生產製令單，由部門主管簽字同意後送生產部安排生產。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門負責人簽字。

四、物資退庫

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

包裝紙箱倉庫管理制度 篇5

第一條 保管員要按照《食品衞生法》和《學校食堂與學生集體用餐衞生管理規定》的要求，負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業務主管部門查詢或請示，經批准後才能辦理入庫。

第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法)，做出明顯標誌，便於保管作業，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續。

第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業正確，要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩固，既要節約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設計負重，確保操作和消防安全的需要。

第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衞生、通風，温度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作，並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品，確保食品原輔料的安全。

第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

第八條 保管員要根據食堂提出的採購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序。

第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的.出庫原則，防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量，以便於日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

第十二條 每月終了，保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制，凡在庫實物都要清點數量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作，認真分析原因，及時進行復點、查找，並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失，要追究保管員的責任。

第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表，應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

包裝紙箱倉庫管理制度 篇6

為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作，以及生產區域的文明生產和衞生管理，杜絕可能的物料混倉質量事故，特制訂如下規定:

1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

2 以上倉庫的安全作業監管工作由生產(調度)科負責。採購科除執行本規定外，負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的`物料轉運作業，必須遵守以下規定:

2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋牆高度。

2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內，以防物料流失損耗及污染環境。

3 未經主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規定:

3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)築物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;

3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

3.4 道路上堆放物料須留有安全通道，並有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。

4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋牆外，以防止污染環境。