縣財政局重點工作落實情況彙報材

各位領導，現就我局截止目前重點工作落實情況彙報如下，不妥之處請指正批評。

一、責任目標落實情況

1、收入進度、年末預計完成情況

截止9月底，縣級收入x萬元，完成任務數x萬元的x%，同比增收x萬元，增長x%。其中：國税完成x萬元，完成任務數x萬元的x%，同比減收x萬元，下降x%；地税完成x萬元，完成任務數x萬元的x%，同比增收x萬元，增長x%；財政完成x萬元，完成任務數x萬元的x%，同比減收x萬元，下降x%。預計年底前能夠實現x萬元的收入目標。

2、支出進度、年末預計總支出完成情況。

實現一般公共預算支出x萬元，同比減支x萬元，下降x%。由於支出規模主要受上級專項補助影響，若專項補助保持上年規模，預計年內支出在10億元左右，與上年基本持平。

3、對重點領域、重點税源的跟蹤、研究分析情況，當年的新增長點是：

國税部門所轄納税企業x户(一般納税人x户，小規模納税人x户)，其中重點税源8户，主要是採礦業和水電行業，屬國税部門徵管的支柱税源，佔全部税收收入的x%。地税部門重點税源是建築安裝工程營業税，目前各項基建工程已陸續停工，主要工作是積極配合地税部門，協調各部門進行工程結算，確保各項税收應收盡收，為完成年度收入目標奠定基礎。（政府專題會議紀要）

4、中小企業扶持發展項目資金落實及XX年項目編審工作（南拉加）

5、農發項目貸款本息回收及XX安排情況

今年農發項目貸款工作主要是回收本息，目前回收本金萬元，完成目標的%，回收利息萬元，完成目標的%。（黃道軍）

6、農業綜合開發項目實施及項目庫建設情況

XX年農業綜合開發草地改良項目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村實施，主要建設內容是：（1）草地圍欄建設x萬畝，計劃投資x萬元，實際完成投資x萬元，佔計劃的x %。（2）畜棚x座，共x平方米；畜圈x座，共x平方米x米，計劃投資x萬元，實際完成投資x萬元，佔計劃的x%。（3）草地地下鼠建設x萬畝，計劃投資x萬元，（其中投工投勞x萬元），草地地下生物防治滅鼠爭取在12月上旬完成，因為此項目地下生物防治按要求必須在冬季進行。（4）滅治毒雜草x萬畝，計劃投資32萬元，（其中投工投勞x萬元），實際完成x萬元，佔計劃的x%。（5）草地地下施肥x萬畝，（其中投工投勞2萬元），計劃投資x萬元，實際完成x萬元，佔計劃的x %。

XX年項目庫建設（馬佔德）

二、財政重點工作落實情況

1、鄉鎮財政工作監管情況

按《xx州鄉鎮財政管理辦法》和鄉鎮績效考核指標，我縣對鄉鎮財政管理工作重點放在基礎管理方面，（白琳）

2、政府性債務風險預測和管理情況

9月底債務餘額為x萬元，債務率x%，償債率x%，債務依存度x%，債務財力增長比x%，新增債務率x%，（債務項目明細，預算股）

3、財政供養人員、預算結餘、總預算暫存、暫付款、年終結轉等的管理和控制情況

年初供養人員x人，其中：行政x人，事業1940人；離休x人，退休x人。9月底供養人員人，其中：行政人，事業x人；離休x人，退休x人。比年初供養人員增加（減少），比例，原因。

根據財力測算情況，本年財力萬元，其中地方收入萬元，上級補助收入萬元，調入資金萬元。9月底預算結餘萬元，預算暫存x萬元，與上年持平。預算暫付萬元，同比減少萬元，主要是。（趙海明）

4、税政執法檢查自查情況及“營改增”試點工作開展情況及税政執法檢查自查情況

根據關於組織開展税政執法檢查工作的要求，我縣結合XX年税收執法督察工作，紮實開展了税政執法自查工作，不斷健全非税收入管理，確保實現税收收入平穩增長和收入質量穩步提高的“雙穩”目標。嚴格落實結構性減免税政策和税收優惠政策。

涉及“營改增”的納税人共計x户，其中交通運輸業x户、服務業x户、廣播影視業1户。年銷售額為x萬元左右，年應納增值税x萬元。預計“營改增”後，國税部門增值税增收x萬元。從8月1日起營業税中的交通運輸業、現代服務業改徵增值税。“營改增”後影響營業税收入x萬元。（預算股聯繫國地税報送相關資料）

5、第二批轉移支付資金分配情況：

省財政廳（青財預字【XX】1695號）文件下達XX年度第二批均衡性轉移支付資金x萬元，要求主要用於支持各地落實人員、教育、社保等重點項目支出。經縣人民政府同意，第二批均衡性轉移支付分配情況如下:人員支出x萬元，包括…..、教育投入x萬元，包括…..文化投入x萬元、社保投入x萬元、農財投入x萬元。

6、XX年部門決算批覆下達情況（趙海明）

批覆要求，下達户數，日期等基本情況。

7、財政信息公開工作，其中“三公”經費、預決算、部門決算公開情況，壓縮5%三公經費情況：

根據上級部門文件精神要求，按照各預算單位XX年“三公”經費支出實際執行數，公開了XX年壓縮“三公”經費支出的分項量化指標。於XX年9月22日在政府門户網xx上公開了xx縣x個預算單位“三公”經費公開説明和“三公”經費支出公開表。（預、決算公開情況）

我縣XX年公務接待費在 XX年“三公”經費決算數x萬元的基礎上按照5%的比例壓減XX年初預算安排的“三公”經費支出為x萬元，其中公務接待費壓縮了x萬元。公務用車購置及運行維護費預算在 XX年“三公”經費決算數x萬元的基礎上按照5%的比例壓減XX年初預算安排的“三公”經費支出x（剔除有關部門審批且符合規定的車輛購置費），其中公務用車購置及運行維護費壓縮了x萬元。經費壓縮指標以（文號）下達給各單位，並在執行第四季度預算時予以扣減經費指標。

8、XX年決算和XX年預算編制工作着手準備情況

為進一步提高預算編制質量，完善部門預算管理，我局於10月10日以（531號）文件提早啟動，做好XX年部門預算編制準備工作。為提高人員經費編制的準確性，於10月初會同縣編辦及人事部門，對預算單位人員信息進行核實，提前做好人員信息管理，確保人員信息完整、準確。在國庫支付系統大平台中安裝了預算編制系統，對預算單位財會人員進行了培訓，目前各項工作按預算編制工作的要求順利進行。

9、測算財力，做好XX年預算調整工作

（預算股）

10、專項指標帳的核對情況

（預算股）

11、農村“一事一議”項目實施情況

村級公益事業“一事一議”項目計劃投資x萬元，目前完成投資x萬元，佔x%。其中村級道路建設x個，，計劃投資x萬元（包括XX年項目資金x萬元）；村內小型農田水利建設項目三個，計劃總投資x萬元；公共文化建設項目x個；計劃總投資x萬元；環境整治項目投資x萬元。剩餘工程10中旬可全部竣工驗收。

12、非收入改革工作落實情況

13、旬報、月報、季報的審籤、分析制落實情況

14、財政u8系統運行及網絡監管情況

15、公務卡推廣運行情況

16、財政對外借款建章立制和整改情況（12-16項趙x）

17、《xx州鄉鎮村財政資金管理辦法（實行）》貫徹落實情況

三、重點支出落實情況

截止9月底，實現一般公共預算支出x萬元，同比減支x萬元，下降x%。其中，六項重點支出x萬元，同比增支x萬元，增長x%，佔總支出的x%，增加x%。支出方面，實現教育支出x萬元，同比減支x萬元，佔總支出比例x%，同比下降x%；文化體育與傳媒支出x萬元，同比增支x萬元，增加x%，佔總支出比例x%，增加x%；社會保障支出x萬元，同比增支x萬元,增加x%，佔總支出比例x%，同比增長0.91%；醫療衞生支出x萬元，同比減支x萬元,下降x%，佔總支出比例x%，同比下降1.37%；節能環保支出x萬元，同比增支x萬元,增加x%，佔總支出比例x%，同比增加x%；農林水事務支出x萬元，同比增支x萬元,增加67.26%，佔總支出比例x%，同比增加x%。

四、績效考核落實情況