某企業税收自查報告

【篇一：某企業税務自查報告】

根據深圳證監局深證局發【20xx】109號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設，強化對部門權力運行的內部制約和監督，逐步健全完善治賄糾風工作長效機制，促進商務又好又快發展，根據市委辦、市政府辦《轉發<市紀委、市監察局關於開展廉政風險防控管理工作的實施意見>的通知》(德委辦【20xx】77號)文件精神和要求，按照局黨委部署和安排，從20xx年8月起，通過“找、防、控”三個環節，我局認真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程，建立起融教育、制度、監督於一體，從源頭有效防控廉政風險的新機制，紮實推進懲防體系建設，廉政風險防範和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。

【篇二：企業税務自查報告】

一、加強領導，提高認識

為了切實做好廉政風險防控管理工作，從源頭上預防腐敗，促進幹部廉潔從政，推進懲治和預防腐敗體系建設，確保各項防範管理措施落到實處，我局成立了廉政風險防控管理工作領導小組，由jú長陳若愚同志任組長，紀委書記和副jú長任副組長，職能科室主要負責人為成員。領導小組下設辦公室，具體負責此項工作的組織協調工作，制定了《德陽市商務局廉政風險防控管理工作實施方案》，通過認真分析查找我局權力運行的風險點和薄弱環節，樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環節，進行科學評估;建立廉政風險防控和監管機制，拓展從源頭上防治腐敗工作領域;增強幹部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風險。以黨委會、局辦公會、中心組學習、職工會等形式，重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨員紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》，通過學習，使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監督於一體，能從源頭上有效防控廉政風險的新機制，從而做到人人主動參與，人人提高認識。

二、積極部署，廣泛動員

20xx年8月，我局召開了廉政風險防控管理工作動員會，陳若愚jú長進行了專項工作的動員部署，強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創新舉措，它以關口前移的方式，把有效防範和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人，從而建立預防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作從8月中旬開始，分五個階段進行，即：宣傳動員、風險

自查、風險評估、制定措施、風險監管五個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的xx大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度，認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領導，周密部署安排，認真組織實施。

三、深入查找，積極預防

根據實施方案的總體要求，我局採取自下而上和自上而下相結合的方式，以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞市商務局職能，進行權限梳理、確認、登記;以規範權力運行為核心，查找重點崗位、關鍵環節和重點人員，在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面，可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。從行政管理事項、業務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，經組織嚴格審核把關後，將風險點登記彙總。20xx年11月共排查出科室風險點25個，黨委審定後報市廉政風險防控管理領導小組審定風險點為7個。填寫了《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。

20xx年4月，根據市紀委、監察局印發《關於全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》(德紀發【20xx】5號)文件精神，我局就繼續開展廉政風險防控工作又作了安排佈置，重新排查出科室風險點46個，黨委審定後報市廉政風險防控管理領導小組審定風險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。

四、完善制度，動態防控

在廉政風險防控管理工作中，我局結合商務工作實際，制定《廉政風險評估預警防控實施細則》，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優化工作流程、規範工作規則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權界限，控制自由裁量權，實行權力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開，搭建公開平台。對於在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度，都彙總成冊，其中《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在網站、電子顯示屏上公開，隨時接受廣大職工和社會各界的監督。為了對風險控制進行有效控制，實行廉政風險預警，暢通廉政風險預警信息“綠色通道”，採取事前預防、事中監控、事後處置辦法，及時發現傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發展成違紀違法行為。

廉政風險防控管理工作是一項長期而艱鉅的工任務，我們要從不同層面開展多種活動，採取多種形式，進一步促進領導幹部廉潔自律，強化自我約束機制和社會監督機制，深入貫徹落實科學發展觀，打造政治過硬、作風過硬、業務過硬的商務幹部隊伍，按照市委、市政府“加快發展、科學發展、又好又快發展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創造和發展德陽在四川、在西部的優勢和領先地位的工作要求，為實現我市“爭當四川科學發展排頭兵，建設中國西部經濟文化強市”的目標以及德陽商務工作又快又好發展提供堅強的紀律和作風保障。