內部審計工作總結通用範例

年終將近，各單位、部門都忙於對一年來的各項工作進行總結概括。接下來是小編為大家分享的20xx年內部審計工作總結，希望對你有幫助。

篇一：

20xx年6月30日，我帶着畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

現在才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收穫與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那裏的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那麼的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很鬱悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能幹的活，所以就開始翻閲大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那麼的巧妙，激發了自己強烈的求知慾望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，並對我説在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵着我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月裏，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恆瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由於我剛到審計部能幹的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最後結果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、衝暫估以及支付款項之間的關係，同時我們也核定了合同已付款以及合同餘款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，但是對於我來説每一次都有不同的收穫。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的並值得我學習的優點，就連我們一起來天業並一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發揚天業特別能吃苦特別能戰鬥的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮鬥目標與企業的發展結合起來，通過自己實實在在的付出，實現人生價值。

篇二：

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨着企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。

一、加強過程管控 提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議採納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鈎。

通過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120餘條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

二、創新管理手段 實現持續發展

合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。