採購部管理制度十篇

採購部管理制度 篇1

一、目的：

為了規範採購日常操作行為，以規範部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。

二、適用範圍：

採購部所有人員。

三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：

（1）獎勵

採購員在採購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業績、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予100-500的現金獎勵，並在公司範圍內通報表揚：

1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成採購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；

2、對公司採購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經審核評定確能給公司帶來效益且被採納的；

3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的；

4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；

5、對一貫忠於職守，積極負責，廉潔奉公，事蹟突出的。

（2）處罰

1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以100元的罰款。

2、對於多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。

3、凡是因採購數量不足或未按要求完成採購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。

4、所訂購的物料在正常生產週期內不能按時購回的，必須説明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。

5、採購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以20__元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，並送交公安機關處理。

6、採購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以200元的罰款。

7、採購人員在採購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在採購時低於採購員所採購的價格，視情況對採購員按照差價的5-10倍進行處罰。

8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回覆具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。

9、在採購過程中，如發生原料物資價格漲幅高於上次採購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內採需以電話形式向主管採購總監確認後方可訂貨，且當日需及時填寫《採購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

10、採購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少於3家替換供應商，填寫《採購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。

採購部管理制度 篇2

1、制定採購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審核；

(2)計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或講演財務部審核；

(3)採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批採購計劃：

(1)財務部將各部分的採購計劃和講演彙總，並進行審核；

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做採購物資的預算；

(3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

(4)經批准的採購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購：

(1)採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行採購，以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購職員要按計劃或下單進行採購，以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)不管是直撥仍是入庫的採購物資都必需經倉管員驗收；

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款：

①採購員採購的`大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的正確數字或單據填制支票，若由採購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的範圍內；

③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必需在一定的範圍內。

(2)報銷：

①採購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體户購買商品，可通過税務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批准後方可給予報銷。採購部業務操縱軌制

1、按使用部分的要乞降採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；

3、在主管的鋪排下，按採購部主任確定的採購方案着手採購；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨採購和期貨採購；

5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，並向主管彙報；

6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上採購申請單或經銷合同；

8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合統一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來説有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對採購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，並做到：

①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或講演：

①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；

(2)發貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)並簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、後進的後發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。

6、清點：

(1)倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

(2)將盤結果列明細表報財務部審核；

(3)清點期間休止發貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目瞭然；

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬户；

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；

(5)發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來衝減材料本錢，應由財務部衝減用度；

(8)入口物資要按發票的數目、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；

(9)對於發票、税單、檢疫費等尚未到的入口物資，於月底估價發放，待發票、税單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

(11)與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料採購軌制

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口，凡本地區能解決的不到外埠採購”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的採購，必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

4、計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部分知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。

5、凡購進物料，尤其是定製品，採購部分應堅持先取樣品，徵得使用部分同意後，方進行定製或採購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必需取得總經理的批准，方予採購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定採購者，財務部以及業務部分的財會職員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。

採購部管理制度 篇3

第1章總則

第1條

目的

明確採購方式、採購數量、採購訂單、供應商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。

第2條

責權單位

1.採購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。

2.股份公司總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。

第2章採購方式控制

第3條

採購方式分類

1.訂單採購方式

(1)採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂購單上註明求購商品或勞務的具體項目、價格、數量、交貨時間等，送交供應商並表明購買意願。

(2)供應商按照訂單上面的要求生產和供應商品或勞務。

(3)訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。

2.合同訂貨方式

(1)採購部與供應商通過談判就採購的貨物的質量、數量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，並且以購銷合同的形式確定下來。

(2)供應商按合同提供貨物並取得貨款，企業按合同驗收貨物並支付款項。

3.直接採購方式

採購人員根據批准的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種採購方式。

4.比質比價採購方式

選擇三家以上的供應商，就其質量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。

5.緊急採購方式

因緊急情況，需要以最快的速度使採購商品或勞務到位。緊急採購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可採用。

第4條

採購方式選擇

1.根據商品或勞務的性質及其供應情況確定採購方式。

2.一般商品或勞務的採購應採用採購訂單或合同訂貨等方式。

3.小額零星商品或勞務等的採購可以採用直接購買等方式。

4.重要的商品或勞務以及政策性採購等應當經過決策論證和特殊的審批程序後，採用訂單或合同方式或者比質比價方式。

5.大宗原料、然料和輔料的採購、基建或技改項目主要物資的採購以及其他金額較大的大宗物資採購採用比質比價採購方式。

第3章採購數量控制

第5條

採購數量應該嚴格按照採購計劃進行確定。

第6條

採購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的範圍內。

第7條

檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。

第8條

對於需大量採購的原材料、零配件等，必須做各種採購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然後利用經濟批量法來測算成本。

第9條

對於請購數量不大，或者零星採購的商品，採購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。

第4章採購時間控制

第10條

採購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。

第11條

根據請購性質和採購方式確定具體的採購時間。

1.現用現購商品或勞務

從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的採購時間。

2.以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式

採購時間通常是按照庫存量控制的方法確定採購時間。

3.保險儲備量和定量

當某一商品達到訂貨點時就是採購時間。

第12條

對採購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。

第13條

採購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，採購員應及時處理請購單，並將處理結果及時通知倉庫管理部門。

第5章供應商選擇

第14條

供應商初步評價

1.採購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，並要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2.採購員對“供應商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，填寫供應商候選名單，交採購經理審核。

3.選擇供應商標準

(1)供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。

(2)供應商按國家(國際)標準建立質量體系並已通過認證。

(3)有良好的售前、售後服務措施和服務意識。

(4)具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。

(5)同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。

4.採購員在對供應商進行初步評審時，需確定採購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對於有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。

第15條

供應商現場評審

1.採購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供應商的現場評審，並提出相應的意見和建議。

2.供應商評價內容

(1)採購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。

(2)財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。

(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。

(4)上述所有部門共同對採購的價格、交貨時間進行評價。

3.適用範圍

(1)根據所採購物資對企業經營的'重要程度，將採購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。

(2)必須對提供關鍵與重要材料的供應商進行現場評審。

(3)對於普通物資的供應商，無需進行現場評審。

(4)緊急、小額零星的採購，由使用部門直接提出申請，採購員進行市場調查後，直接選擇供應商，經採購經理審批後，進行採購。

第16條

“供應商質量保證協議”的簽定

1.採購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協議”。

2.“供應商質量保證協議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。

第17條

樣品需求與供應商送樣

1.如有樣品需求，由採購員通知供應商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

2.樣品應為供應商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多於兩件。

第18條

樣品確認

1.樣品在送達企業後，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗，並填寫“樣品籤樣試用回單”。

2.經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標籤”，並註明合格或不合格，標識檢驗狀態。

3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在採購部作為今後檢驗的依據。

第19條

確定合格供應商名單

1.參加招標人員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無需進行現場評審的，直接填寫合格供應商名單後，交招標辦主任審核。

2.招標辦主任審核無誤後，交總經理審核。

3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。

4.唯一供應商或獨佔市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。

第6章訂單的控制

第20條

選定合格的供應商後，採購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進行採購。

第21條

採購價格審核

1.財務部、使用部門等相關部門負責審核採購價格，並報總經理審批。

2.對所有超過規定價格的訂單必須經過總經理特殊審批。

第22條

條款審核

財務部門對採購訂單進行審核，特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。

第23條

合同審批

根據《採購授權審批制度》的相關規定，報相關人員按權限進行審批。

第24條

登記採購訂單

1.採購員應該按編號編制採購訂單。一式四聯。

(1)一聯提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。

(2)一聯提交質量管理部門，一聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。

(3)一聯提交財務部，作為入賬憑證。

2.採購員要及時對採購訂單進行歸檔，在採購訂單每月存檔時應檢查已處理的採購訂單是否連續編號。

3.定期彙總所有被取消和修改過的訂單，並編制報表。

4.定期彙總所有未完成的採購申請，並編制報表。

第7章附則

第25條

本制度經總經理審批後，自頒佈之日起執行。

第26條

本制度由採購部負責解釋。

採購部管理制度 篇4

一、總則

採購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰

1 增加新品種數量=獎金

2獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要

打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手裏面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衞生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。

5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並説明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

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9、 辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。

10、保持個人生活自理衞生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

. .

11、保持衞生間衞生，個人便後，要衝馬桶。

12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本着工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。

14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高(高於出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。

18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交

至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵)。

具體考核制度請參照《採購業績考核表》

採購部管理制度 篇5

(1)認真貫徹國家和上級部門有關環境職業健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關規章制度。

(2)在進行物資採購時,應與供應商簽定正式的包括環境職業健康安全方面條款的有效的經濟承包合同,明確採購物資的質量標準、環保和安全要求,同時明確在提供服務期間的職業健康安全管理責任,並負責監督落實。

(3)負責建立相應的制度對違反公司環境職業健康安全管理要求的供應商進行處理。

(4)負責監督供應商制定在本單位範圍內裝、卸貨物的《安全操作規程》和發生事故的應急救援預案,並進行培訓和演練。

(5)負責組織對本單位的危險源、環境因素進行辨識、評價、更新和學習,並制定措施或管理方案加以控制,在進行市場調查或到供應商現場考察時要落實好相應的職業健康安全措施。

(6)負責對本部門員工進行環境職業健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門員工的環保和安全意識。

(7)認真履行環境職業健康安全管理體系文件內規定的本部門的各項具體工作。

1.1.1認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度,經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

1.1.2對物資採購部所管轄範圍內的職業健康安全、環境負全面責任;

1.1.3貫徹執行國家及上級主管部門制定的職業安全衞生和勞動保護的法律、法令,落實企業制定的有關安全管理規定、規章和制度;

1.1.4按照規範組織採購符合安全環保要求的勞動保護用品,特種勞保用品在採購時必須獲取國家認定的“三證”;

1.1.5正確執行公司制定的勞保用品的發放標準,嚴格按照公司安全部門要求,及時採購和發放符合國家安全技術性能標準的'勞保用品,保證按時足量供應;

1.1.6凡採購的各種部件和物資必須符合安全技術環保要求和有關標準,在搬運過程中要有切實可行的安全環保措施,防止發生安全和污染事故;

1.1.7加強對客户、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育,督促其遵守企業的有關安全規定,並確保其人身安全;

1.1.8負責對企業安全技術措施項目所需設備、材料的採購和供應工作;

1.1.9凡採購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環保指標,必須確保採購項目的安全資料、安全環保設施裝置附件齊全、有效,否則不準採購;

1.1.10凡採購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術説明書和安全標籤;外來人員來公司考察、參觀等,要及時對來訪人員進行外來人員安全教育,以確保其在我公司內活動期間的安全,並要求其遵守公司各項職業健康安全、環境保護規章制度;

1.1.1負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;

1.1.2負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育,對本部門員工安全生產負責;

1.1.3負責組織採購符合國家安全技術質量要求的設備和材料,並按安全要求組織入庫;

1.1.4負責組織採購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;

1.2質量部門安全職責

1.2.1負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作,對所管轄範圍內的職業健康安全、環境保護負責;

1.2.2負責制定化驗人員採樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度,並加強對執行情況的檢查考核;

1.2.3對產品試車或進行中檢查時,必須按安全環保措施規定認真執行,檢查其能否滿足安全、環保的需要,發現問題及時督促整改;

1.2.4負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素,及時向有關部門反饋,以便進行技術改造,提高產品安全可靠性;

1.2.5對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時,必須符合安全技術和勞動保護的要求,發現問題及時與有關部門聯繫,並採取有效措施;

1.2.6定期對計量器具進行維修、保養,使其保持良好的狀態,符合安全要求;

1.2.7成品出公司必須符合安全、衞生要求,大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;

1.2.8負責事故分析時的化驗檢測和數據處理;

1.3質量部部長安全職責

1.3.1嚴格遵守國家有關安全的法規、規範、規程、標準和制度;

1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時,應編制相應的安全技術措施;

1.3.3在採用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時,應編制安全技術操作程序或安全技術作業指導書;

1.3.4負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑑定;

1.3.5加強對有毒化學試劑的管理和安全使用,必須由專人負責管理;

採購部管理制度 篇6

為使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本採購管理制度:

一、採購管理部門

酒店設立專職採購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的採購工作。

二、採購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會籤批授權及酒店財務部批准同意。

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商報價單。

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4.採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。

5.採購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息併成價格信息庫，以書面形式彙報給酒店財務部及董事會。

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫。

7.採購時間要求:一般物品採購時間為3天;急用物品當天必須採購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

8.採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

9.禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

10.採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作便利。

三、採購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產，會計複查，董事同意採購部，詢價財務總監稽查部，行政辦董事會，申購單返回採購部。

2.單位元以下的由採購部現金自購的物品，採購部須事先貨比三家，並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商，經董事會最後批准後方可採購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

2.單元以上的物品採購審批程序:

採購部尋找至少三家廠商比較價格品質，評定小組確定供貨商採購部與供貨商共同草擬合同或採購協議。

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

執行合同或協議

(評定小組由採購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品採購審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至採購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

各月結供應商選定辦法:採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，採購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格酒店所需的物料。

四、採購監督

採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店採購成本的控制與監督。

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、採購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

2.選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使酒店在採購極其特殊物資時無購買死角。

3.採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作，維護酒店形象。

採購部管理制度 篇7

一、採購部規章制度

1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程序，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衞工作，防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、採購部管理制度

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、目的作用

1)可作為採購部開展工作的規範依據。

2)可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3)可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2、採購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

三、採購部工作職責

1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。

3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。

4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯繫，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四、採購部經理崗位職責

1、主持採購部的全面工作。

2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

5、制定物資採購原則，並督導實施。

6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準時交貨率。

工作重點：

通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;

3.學歷要求：大專以上;

4.年齡要求：30歲以上;

5.個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

五、採購員崗位職責：

1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

7.負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

8.完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1.採購物料供應準時。

2.物料的採購週期和物料的品質水平。

3.降低採購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1.工作經驗：3年以上採購工作經驗。

2.專業背景要求：熟化工業的物料;

3.學歷要求：大專以上;

4.年齡要求：28歲以上;

5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六、執行

本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為20xx年1月1日，

其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。

生效：以上規定從20xx年1月1日起生效

適用羣體：採購部所有采購及相關人員

解釋權：歸北京市#############有限公司

監督執行：採購部

採購部管理制度 篇8

為了加強學校食品衞生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衞生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。

二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。

三、進行採購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如酵母、色素等）；

④其他產品。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衞生標準、無衞生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。

六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

採購部管理制度 篇9

一、請購及其規定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數量;

請購的物品規格;請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;請購的物品的要求時間;

請購如有特殊需要請備註;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;採購副總審核;

財務審核人;公司總經理。

3.請購單及其提報規定

⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司審核批准後報採購部門;

⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報;

⑷日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報;

⑸請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份;

⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一併提交;

⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

⑻如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司簽字後報採購部。

4.公司物資請購單的提報部門

⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二.請購單的接收及分發規定

1.請購的接收要點

⑴採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請

購單是否經過公司審批;

⑵接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2.請購單的分發規定

⑴對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵對於緊急請購項目應優先處理;

⑶無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷重要的項目採購前應徵求公司相關的建議。

3.採購週期的規定

⑴單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購項目或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天;

⑵單次採購金額預算在1萬元以上的項目比價採購，採購週期不應超過15天;

⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務

時應向説明原因;

⑷遇到緊急採購應彙報公司採取快速優先採購的策略。

三.詢價及其規定

1.詢價前應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2.屬於相同類型或屬性近似的產品應、歸類集中打包採購;

3.對於緊急請購項目應優先處理;

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

5.對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;

6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司批示。

四.比價、議價

1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2.對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3.收到供應單位第一次報價後應向公司彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。

4.重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;

5.目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五.比價、議價結果彙總

1.比價、議價彙總前應彙報公司相關，徵得同意後方可彙總;

2.比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

3.如比價、議價結果未通過公司審核應進行修改或重新處理。

採購部管理制度 篇10

第1條

目的

為明確審批人對採購與付款業務的授權批准方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理採購與付款業務的職權範圍和工作要求，特制定本制度。

第2條

進行授權審批

採購業務中審批人應當在授權範圍內進行審批，不得超越審批權限。

第3條

嚴禁未經授權的機構或人員辦理採購與付款業務

1.採購員應當在職權範圍內，按照審批人的批准辦理採購與付款業務。

2.對於審批人超越授權範圍審批的採購與付款業務，採購員有權拒絕辦理，並及時向審批人的上級授權部門報告。

第4條

專家論證適用情形

對於重要和技術性較強的採購業務，採購部應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。

第5條

請購

使用部門、倉儲部門及其他相關部門根據企業採購預算、實際經營需要等提出採購申請，經部門負責人簽字後，及時向採購部門提出採購申請。

第6條

審批

採購經理、財務經理、總經理根據規定的職責權限和程序對採購申請進行審核、審批。

1.採購預算內採購額由生產經理、財務經理、副總經理審批。

2.採購預算及計劃外採購項目均由總經理審批。

3.對不符合規定的採購申請，審批人應當要求請購人員調整採購內容或拒絕批准。

第7條

採購

1.採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行採購。

2.採購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，招標辦最終確定合格供應商名單。

3.採購部根據合格供應商名單進行採購談判，採購員擬定採購合同後，交採購經理審閲，報相關負責人審批後簽訂購貨合同。

第8條

驗收

質量管理部門根據企業有關驗收規定對採購的商品進行驗收，對於在驗收中發現的問題應及時報告採購部門，採購員根據驗收情況進行辦理。

1.驗收過程中出現的採購商品或勞務數量不符合企業規定的情況，採購員需提出解決方案，報採購經理審批。

2.採購的`商品存在重大質量問題，招標辦組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同討論解決，解決方案報總經理審批後，採購部負責處理。

第9條

付款

1.財務部應付賬款會計對採購業務的各種原始憑證進行審核，具體審核採購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。

2.應付賬款、預付款由財務部審核、副總經理、總經理審批。

3.審核無誤後出納辦理貨款支付，並通知採購員聯繫供應商。

第10條

賬務處理

1.財務部在採購單據齊全的情況下，按照《會計核算規定》及時、準確地編制記賬憑證。

2.將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的後面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，註明索引號後存檔。

3.每月應根據記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。

第11條

對賬

1.財務部門應於每月末與供應商進行貨款結算的核對。

2.取得供應商對賬單，審核其餘額與企業“應付賬款”餘額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之後，企業與供應商的月末餘額應保持一致。

採購申請審批制度

第1章總則

第1條

企業為明確商品或勞務採購的申請與審批規範，特制定本制度。

第2條

本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。

第3條

責權單位。

1.採購部負責企業所需物資的採購工作。

2.財務部負責採購物資的貨款支付工作。

3.物資使用部門和倉庫部門提出採購申請。

4.財務總監、總經理根據權限審批採購項目。

第2章請購審批規定

第4條

原材料或零配件的請購。

1.需求部門請購。

(1)原材料或零配件由需求部門根據採購計劃或實際經營需要提出請購單。

(2)倉庫材料保管員接到請購單後，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。

(3)當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。

2.倉儲部門請購。

(1)倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。

(2)倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。

①採購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行後又重複提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果採購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制採購預算。

②經採購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和採購預算範圍內，財務部簽字確認後可交採購部門辦理採購手續。

③採購部應將處理過的請購單歸檔備案。

第5條

臨時性商品的請購。

1.臨時性商品的採購申請由使用部門直接提出。

2.使用部門需要在請購單上對採購商品作出描述，解釋其目的和用途。

3.請購單須由使用部門負責人審批同意，並須經財務部、財務總監和總經理簽字後，採購部方可辦理採購手續。

第6條

經常性服務項目的請購。

1.經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜誌、保安等服務項目。

2.使用部門需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總經理進行審核、審批。

第7條

特殊服務項目的請購。

1.特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務採購申請。

2.總經理、董事會或股東大會進行審議批准。

3.審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平是否合理等，經總經理批准後，這些特殊服務項目才能進行採購。

第8條

資本支出和租賃合同。

1.對於資本支出和租賃合同，應該由經辦部門提出請購，總經理、董事會或股東大會進行決策。

2.對重要的、技術性較強的請購項目，應當組織專家進行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。

第3章請購單規定

第9條

請購單的開列和遞送。

1.請購單的開列。

(1)請購經辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開立請購單。

(2)請購單分為計劃內採購請購單和計劃外採購請購單。

(3)各部門在生產、基建、維護工作中需採購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內採購請購單和計劃外採購請購單所列內容填報。

(4)請購單經使用部門負責人審核後，依請購核准權限報有關領導簽字批准，並根據內部管理要求編號，送採購部門。

2.需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。

3。緊急請購時，由請購部門於請購單中註明原因。

4.材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應於請購單上註明要求。

5.物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。

第10條

免開請購單部分。

1.總務性用品免開請購單，並可以總務用品申請單委託總務部門辦理採購。總務用品分類如下。

(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。

(2)招待用品，如飲料和香煙等。

(3)書報、名片、文具等。

(4)打字、刻印、賬票等。

2.零星採購及小額零星採購材料項目。

第4章附則

第12條

本制度經總經理審批，自頒佈之日起執行。

第13條

本制度由採購部負責解釋。