萬佳範文網崗位職責説明書（通用18篇）
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崗位職責説明書（通用18篇）
1.定期與相關部門經理/總監審核並修訂公司的組織結構圖和人員編制，保持合理，提高效率，保持標準，提高效能。
2.定期與相關部門經理/總監審核並修訂公司的崗位職責手冊和任職標準手冊，便於選拔和評估人才。
3.定期審核並修訂公司的政策與程序手冊，保證合理性和合法性。
4.組織並協調全公司的年度任職資格考評和工作表現考評，使人力資源保持最佳狀態。
5.定期與部門設計並更新公司候選人計劃及職業生涯設計系統，使員工能與公司共同發展。
6.制定工資及福利政策並於每年底審核並修訂公司的工資與福利計劃，使其更具操作性和競爭力。
7.負責聘用合同、員工手冊和人事政策的制定和執行，並定期審核並修訂以適應各種變化。
8.定期審核並修訂公司的人力資源預算及工作計劃，以確保盡最大限度採取超前管理模式
9.負責制定本部門工作計劃，安排和督導人力資源部的日常工作，檢查部門工作進度，發現問題及時提出糾正，並予以解決，確保部門整體工作的節奏和效率
10.參加晨會及其他會議
11.每週召開部門員工例會，每月召開員工生日會及每月召開員工事務委員會例會，及時掌握公司員工動態，將員工意見及時反饋，以保證上情下達和下情上達。並定期舉辦員工活動，活躍員工生活
12.每週組織開展質量檢查和紀律檢查，監督公司員工儀表儀容及態度以確保所有員工的表現及行為都達標
13.彙總併發送人力資源月報、確保公司管理層和公司管理公司能得到及時、準確的信息
14.負責新員工的面試工作並依法監督員工政審及用工手續的辦理。
15.根據人員預算，嚴格控制公司人員定編。
16.負責監督公司員工的檔案建立及管理工作。
17.協助各部門完成員工調薪，人事變動，評估之工作。
18.負責制定公司人力需求計劃，建立人才庫。
19.與公司業的專家及同行保持長期穩定的關係，以確保及時瞭解人力資源;領域的新思維、新動態
20.與當地政府部門保持長期穩定的關係，以確保他們的全力支持
22.負責與各種專科院校保持良好的合作關係，及時為公司提供人才
23.與姐妹公司及本市其他公司保持及建立良好的溝通及合作關係。
24.負責與人才機構保持和建立良好的溝通與其合作關係。
25.與上級主管，各部門保持有效的溝通，確保信息正確及時的得以傳達。
26.負責處理各種員工投訴及人事糾紛。
27.負責與勞動部門建立良好的合作關係。
28.定期與相關部門經理/總監審核並修訂公司的培訓手冊，使之不斷的充實、實用、全面。
29.制訂培訓發展計劃和預算。
30.負責建立公司的培訓系統並監督培訓計劃的有效執行。
31.負責制定有關培訓方面的預算。
32.協助培訓主任制定培訓計劃並參與培訓課的教授。
33.完成公司管理層和公司管理公司交辦的其他任務。
崗位職責説明書 篇21、完成上級下達的銷售回款與工作目標;
2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作;
3、按計劃及要求拜訪客户，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表;
4、按要求建立客户檔案，並保持良好的客情關係;
5、收集市場動態與競品信息，及時上報上級領導;
6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客户;
7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品;
8、完成上級領導交給的其他工作任務。
崗位職責説明書 篇31、全面負責公司茶館的的統籌經營，管理;
2、建立茶樓的年度，季度，月度銷售計劃、各項相關工作管理制度;
3、挖掘所轄區域客户的需求，深入瞭解本行業，把握最新銷售信息，及時為公司提供業務 發展戰略依據;
4、分析消費行為，根據分析結果引進暢銷產品，淘汰滯銷產品;
5、維護與客户的良好關係，解決嚴重的客户投訴事件;
6、組建員工隊伍，制定員工的培訓、評價、激勵、晉升制度。
崗位職責説明書 篇41. 主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標
2. 根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準
3. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制
4. 主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
5. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用、經費收支進行核算
6. 對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作
7. 比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制
8. 對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制
9. 與財政、税務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係
10.向總經辦彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。制定本企業會計制度
11.負責定期財產清查。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作
13.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表
14.根據規定的成本，費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合規定
15、及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作
16、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正
17、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。
18、及時瞭解、審核公司材料、設備、產品的進出情況，並建立明細賬和明細核算，瞭解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算
19、負責公司的各項債權債務的清理結算工作
20、負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。
20.正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性
崗位職責説明書 篇5一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植税專用發票方可入庫報銷，無税票的，其材料價格必須下浮到能補足扣税額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含税金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、各事業部因客户需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
崗位職責説明書 篇61、參與設計、審核、優化公司IT系統以及各應用系統的體系架構;
2、全面負責公司運維項目的系統升級、擴容需求與資源落實，配合開發需求，測試、調整運維平台;
3、負責網絡以及服務器的網絡設置、維護和優化、網絡的安全監控、系統性能管理和優化、網絡性能管理和優化;
4、建立面向開發部門，業務部門的服務流程和服務標準;
5、負責IT運維相關流程的規劃、設計、推行、實施和持續改進;
6、負責內部分派下發，對實施結果負責。
7、負責日常網絡及各子系統管理維護。
8、負責設計並部署相關應用平台，並提出平台的實施、運行報告。
9、負責配合開發搭建測試平台，協助開發設計、推行、實施和持續改進。
10、負責相關故障、疑難問題排查處理，編制彙總故障、問題，定期提交匯總報告。
11、負責網絡監控和應急反應，以確保網絡系統有7*24小時的持續運作能力。
12、負責日常系統維護，及監控，提供IT軟硬件方面的服務和支持，保證系統的穩定。
崗位職責説明書 篇71、熱愛本職工作，有高度的事業心和責任感，盡職盡責，有奉獻精神，保證教育教學和教職工工作需要。
2、負責少年宮固定資產、辦公用品、教職工生活福利用品的管理，收有據、存有地，使用有出處，損壞有賠償。
3、負責各類物品的登記、上帳、清查工作，建立物品總帳和分類帳，定期清點，做到帳物相符。
4、妥善保管各種物品，防止丟失和損壞，庫存物品擺放整齊有序，領取方便，保持整潔衞生。
5、嚴格執行物品發放、物品領用、物品借用制度。
6、深入實際,瞭解財產物品使用、保管和需求情況,保證工作需要.
7、厲行節約，及時維修，防火、防盜、防潮，注意安全。
8、積極完成各種臨時性的工作。
崗位職責説明書 篇81、嚴格按照本品牌汽車管理文件要求制定相應的售後服務工作章程，並使本服務店各項工作及目標與本品牌汽車的相關要求保持高度一致;對服務店進行售後團隊建設和品牌建設;
2、負責服務店售後服務的各項經營管理業務;
3、審核、簽發向本品牌汽車相關部門發送的相關報表及文件;
4、負責管控重大顧客投訴的處理，對危機事件負責;
5、對顧客滿意度的改進進行總體協調，保證顧客服務滿意度,成績的穩步提高;
6、組織協調各部門完成本品牌汽車所佈置或委託進行的各項工作及活動;
7、保證服務店售後部門以公平的競爭姿態進行各項市場行為;
8、保持本品牌汽車相關部門通暢的交流與溝通;
9、負責制訂每年售後人員的培訓計劃並做設備、人員儲備計劃;
10、制訂售後人員薪酬、激勵制度，對直屬下級進行績效考核;
11、對6s管理負責。
崗位職責説明書 篇91、執行客房部經理的工作指令，向其負責和報告工作。
2、掌握當日客房情況，監督客房服務員與總枱的聯繫和協調，確保客房正常及時出租。
3、合理安排、組織和指揮員工嚴格按照工作規範和質量要求做好客人的迎送和服務，並做好客房和環境的清潔工作。
4、認真做好員工崗位業務培訓，做到優質規範服務。
5、負責每天巡查客房，檢查30%的住客房，監督服務員的工作情況，發現問題及時指導和糾正。
6、負責落實部門安全管理制度，確保安全。
7、負責處理客人的遺留物品。
8、負責處理客人特殊要求及投訴。
9、主持每天的例會和組織員工全會，並做好記錄。
10、負責管區的成本控制，督導和檢查庫房、布草保管員做好財產物料的管理，建立財產三級帳，定期檢查部門財產物料的領用、調撥、轉移的情況，做到日清日盤，財物相符。
11、負責教育和督導員工做好維護保養和保修工作，定期安排設備維修、用品添置和更新改造計劃。
12、負責按照服務工作規範的質量標準要求，做好客房服務的各項工作，認真檢查每天的各種業務報表和工作記錄。
13、保證客房服務24小時電話有人接聽，監控服務質量，發現問題及時指導和糾正。
14、做好其他部門的溝通和協調。
15、瞭解員工思想狀況，做好思想工作。
崗位職責説明書 篇101、實時完成公司銷售業務的開票工作;
2、及時登記已開出的發票，並辦理髮票轉交手續工作;
3、及時做好到税局領購發票工作，並妥善保管好購置的空白髮票;
4、按月整理已開具發票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;
5、每月傳遞發票記賬聯給應收賬會計;
6、及時完成銷退和採退紅字發票申請單的開具工作;
7、實時完成系統中的紅字發票開具工作;
8、領導交辦的其他工作。
崗位職責説明書 篇111、各分管門店日常營運的指導、檢查、上傳下達，反映各分管門店在營運中出現的問題， 並在上級指導下協助解決;
2、各分管門店日常規章制度檢查考核、巡店，不斷提交門店經營管理水平，完成上級下達 的各項指標;
3、督導門店嚴格執行國家藥品經營法律、法規;
4、督導各門店促銷、宣傳等活動的開展;
5、反映並在上級指導下協助處理門店突發事件、重大事件;
6、新開店鋪的業務協助與指導，幫助新店儘快熟悉各種規定工作流程，步入正軌;
7、完成上級領導交給的其它任務。
崗位職責説明書 篇12一、嚴格遵守公司的各項規章制度，熱愛本職工作，嚴格按照電力、電氣安全操作中的有關規定，嚴格按程序操作。
二、嚴格執行巡視倒合閘操作，停、送電交接班，消防措施、安全出入等制度，停送電，倒合閘前必須對操作內容，設備情況瞭解清楚，檢查核對無誤後方可操作。
三、運行值班人員應熟知變配電室內一切有關規章制度，必須熟悉掌握變配電室、主樓、別墅的事故照明的配備情況和操作方法，必須確切掌握變配電室、變配電系統接線情況及主要設備性能和位冒。
四、負責變配電室內各種設備的檢查、維護、確保線路儀表的正常運行，作好運行記錄、電話記錄，保證供電質量，確保安全運行。
五、堅持巡迴檢查，做好電氣、設備的故障和缺陷、隱患記錄，做到數據準確、齊全、情況清楚、搞好設備和環境的清潔衞生，做到無積塵、無雜物，搞好文明供電。
六、當發生觸電或設備火災事故，值班人員可不聯繫，直接斷開有關設備的電源，同時啟動和使用防火設施。
崗位職責説明書 篇131、工作對人力資源部部長負責。
2、負責完成公司人事工作任務,並提出改進意見。
3、負責員工人事檔案管理,並按所在分廠、部門分類存放。
4、協助員工招聘的面試,負責報到及解聘手續的辦理,接待引領新進員工。
5、負責新進員工試用期的跟蹤考核,晉升提薪及轉正合同的簽訂並形成相應檔案資料。
6、負責員工調查問卷的發放和收集,分析彙總調查結果,形成結論上報。
7、負責統計彙總,上報員工考勤月報表,處理考勤異常情況。
8、負責員工績效考核資料的定期統計彙總,上報,並對績效考核的方式方法提出意見和建議。
9、負責員工薪酬發放的異常處理和薪酬政策的跟蹤調查,提供相應的報表和資料。
10、負責員工技能培訓方案,技能測評的督導與跟進。
11、負責公司人事文件的呈轉及發放。
12、負責草擬,解釋公司的福利保險制度,組織辦理入保手續,聯絡退保,理賠事務。
13、協助部長處理人事方面的其他工作。
崗位職責説明書 篇141.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款後，應在收付憑證上籤章，並加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開支範圍，不屬於現金結算範圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然後據此編制收付款憑證，並逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時掌握銀行存款餘額，避免簽發空頭支票。
6.不得出租銀行帳户給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理註銷手續。
9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
崗位職責説明書 篇151、質檢員必須衣着整潔，主動微笑服務，微笑待客，樹立為用户着想、禮貌待客的意識，使用禮貌用語，為客户提供最佳服務，使用户達到最大程度的滿意。
2、質檢員必須主動與客户打招呼，並做到迎面接引，主動詢問用户需要何種服務，認真聽取用户要求及意見，根據用户的要求與特點採取妥善的服務方式。
3、質檢員在確立服務對象後，要做到車旁接待。到達車輛停放位置後先查看車身外部完好情況，查看發動機部分油水液麪及相關附件的完好性，查看車輛里程數(精確到個位)，然後請用户到工作台。根據用户的要求以及描述填寫接待單，必要時給予提醒服務項目及請相關人員試車。
4、質檢員填寫接待單時必須根據接待流程的各項要求進行，必須每次核對用户的通訊地址及電話號碼，並做好評估、評審，請用户確認後在接待單上簽字，並根據情況建立接車單及返工單。接待單建立完成後及時提醒用户取出車內貴重物品以便妥善保管，安排好客户到休息室休息。傳遞接待單並跟蹤該接待單所立項目的進度和情況，如出現項目增減或交車時間的變更，而及時與用户聯繫，並做好重新評審與確認的記錄。
5、質檢員必須瞭解車間生產情況、關心所接車輛進展情況，必要時提醒主修人員對所接車輛的進度及質量等方面的要求，並根據車間生產及配件供應的情況確定每輛車的交車時間，保證交車時間的正確性。對修理運作中的未盡事宜必須告知用户，如變更項目要直接通知客户或電話通知，並在委託書上做好記錄。
6、質檢員必須做到來電必聽(鈴響不得超過三聲)，做好電話預約的登記和傳遞，關心車間和倉庫為預約車輛的準備情況。需要外出搶修填單後及時傳遞。做好客户投訴等相關的記錄。
7、質檢員接收維修人員竣工的竣工單後，必須檢查各項目的完成情況及自檢、總檢的簽字情況，對不合格的竣工單必須要求相關人員完善後再接收。並實施不合格品實施方案，實施結算委託書必須根據委託書項目進行核對，比如做好維修人員的工時登記、合派等，保證結算的真實性。
8、質檢員必須做到維修接待誰接待誰負責的原則，保證用户檔案的真實有效，同時確保維修進度滿足交車時間的要求，必須收集好結算所需手續(事故車)。用户要求欠帳需要要有本公司擔保人的簽字，欠帳金額在三仟元以上的除總經理外都不得實施擔保。對內部修理竣工後需要每月做好結算清理，結算後聽結算清單都需要做好籤字留底，遞交相關部門。做好每月資料裝訂。
9、質檢員對每台車結算完成後都必須依據結算清單向用户解釋，併到停車位向用户解釋所服務的項目，根據不同車提出相應的好發票的解釋工作。使用好鑰匙包，要優勝結束語。
10、質檢員在結算時需要實事求是，新老用户平等統一的方法做好結算工作，不得出現一種工位兩種結算的現象，要認真對待對收費不明確的用户，要反覆和氣地作解釋工作。對個別通過解釋仍不能理解的用户，報請有關部門主管或經理，要儘可能地做到利潤最大化。
崗位職責説明書 篇161、根據受監工程的設計文件、施工方案、施工規範、操作規程和工程質量驗收標準等有關資料，編制受監工程質量監督計劃，並按照質量監督計劃實施監督管理工作;
2、深入施工現場，對地基基礎、主體結構、關鍵工序等實施重點監督，對原材料、構配件、設備按規定進行監督檢測;
3、對受監項目實施全過程質量監督管理，發現嚴重工程質量問題及時按規定查處，並向上級彙報;
4、負責制訂過程檢驗計劃，定期進行工程質量檢查、分析，並提出改進措施，監督整改、糾正的情況;參加工程質量事故調查處理，及時提交事故調查報告;
5、監督建設單位工程竣工驗收的組織形式、驗收程序以及在驗收過程中提供的有關資料和形成的質量評定文件是否符合有關規定，實體質量是否存在嚴重缺陷，工程質量的檢驗評定是否符合標準;
6、負責工程的隱、預檢、分部分項工程質量評定的審核和資料的收集工作，確保資料的完整、準確;編寫受監工程質量監督報告;
7、認真填寫監督工作手冊和工作紀實手冊，並按時提交工作總結;
8、完成領導交辦的其他與質量、安全有關的工作。
崗位職責説明書 篇171. 接聽、轉接電話;接待來訪人員。
2. 負責辦公室的文祕、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3. 負責總經理辦公室的清潔衞生。
4. 做好會議紀要。
5. 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜誌的分送。
6. 負責傳真件的收發工作。
7. 負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8. 做好公司宣傳專欄的組稿。
9. 按照公司印信管理規定，保管使用公章，並對其負責。
10. 做好公司食堂費用支出、流水帳登記，並對餐費做統計及餐費的收納、保管。
11. 每月環保報表的郵寄及社保的打表。
12. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。
13 社會保險的投保、申領。
14 統計每月考勤並交財務做帳，留底。
15 管理辦公各種財產,合理使用並提高財產的使用效率,提倡節儉。
16. 接受其他臨時工作。
崗位職責説明書 篇181.關注行業動態、航空公司文件價格信息，做好業務知識的積累;
2.通過各種渠道收集客户資源，並做好客户管理;
3.積極與客户溝通，瞭解客户需求，選擇路線並查詢價格提供給客户;
4.跟進客户，根據市場價格變動及客户需求變化，及時更新銷售策略，調整路線及價格;
5.與客户達成出單協議，核實好相關內容後，按公司規定流程出票;
6.負責出票當天錄入賬單，協助財務催收票款;
7.負責客户改期、退票等售後服務，蒐集客户反饋意見，提高客户滿意度;
8.完成上級安排的其他工作任務。
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