出差管理制度大綱

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 ( 包括遷調 ) 悉依照本章之規定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。 

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。 

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。 

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核准後暫付之，出差完畢，向財務部銷差後應於兩日內呈報核銷，如兩日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。 

五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。 

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。 

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特准者，後方可承認報銷費用。 

八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。 

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1 、出差人員出差完成後，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批准，財務部方可予以報銷。

2 、出差費用的各項標準由營銷總經理規定