監督檢查整改報告十篇

監督檢查整改報告 篇1

衞生局衞生監督所：

×年月日，由市縣兩級衞生監督部門成立的檢查組

重點對我院在醫療廢物和放射執業管理方面進行了現場檢查，並提出了監督整改意見。我院在接到書面整改通知後，院領導高度重視，立刻成立了以業務副院長為組長的工作小組，對照監督意見書，對我院在醫療廢物管理和放射執業管理方面存在的問題進行了督促整改。現將醫院整改情況報告如下：

一、醫療廢物管理整改措施

1、建立健全醫療廢物管理組織及管理制度。

成立醫院醫療廢物管理工作領導小組，小組成員包括醫務部門、護理部門、感染管理科、總務後勤及各臨牀、醫技科室的負責人。明確各部門工作職責，實行分級管理責任制。

設置感染管理科為醫療廢物管理監控部門，對醫療廢物管理的.各個環節定期進行監督、檢查，並把監督、檢查的結果及時向有關人員反饋，根據需要在不同範圍內進行公示。同時通過監督、檢查以評價各項規章制度、各部門職責的落實、到位情況、培訓與宣傳的效果，以及醫療廢物管理措施的效果等。

重新梳理醫療廢物管理的各個環節和細節，進一步健全我院醫療廢物管理制度。建立醫療廢物管理責任制，明確醫院院長為我院醫療廢物管理工作的第一責任人，全面負責醫院醫療廢物管理的領導工作。

2、完善醫療廢物處置工作流程。

根據《醫療廢物管理條例》相關法律法規的要求，結合我院實際情況，制定了《醫院醫療廢物處置流程圖》，並張貼於各醫療廢物產生科室醒目位置處。規範、指導各科室按照《醫療廢物分類目錄》的要求，對醫療廢物進行分類、收集、處置等管理。

3、配備醫療廢物收集、處置等相關設施、用品，保障工作措施落實到位。

購進醫療廢物專用包裝袋、專用垃圾桶、暫存週轉桶、利器盒等設施，對醫療廢物進行分類收集處理。為醫療廢物處置工作人員配備工作服、手套、口罩、帽子等防護用品，以保障相關工作人員的職業衞生安全。

4、設置醫療廢物暫存間，嚴格暫存管理。

鑑於我院科室不健全，規模較小，醫療廢物產生量小的實際情況，利用現有地點，設置了一間專用的小型醫療廢物暫存間。其外張貼醫療廢物警示標識，其內放置專用的醫療廢物週轉桶，嚴格醫療廢物暫存管理。

5、完善登記資料，嚴格檔案管理。

製作《醫院醫療廢物處置交接登記表》，對醫療廢物的產生科室、來源、種類、數量、最終去向以及經辦人、監督人等信息進行詳細的等記。登記資料一式兩份，分別由醫療廢物產生科室和監管部門保管，保存三年以上備查。

二、放射管理整改措施

1、加強領導，完善管理組織及管理制度。

成立了輻射安全與防護領導小組，由院長全面負責輻射安全防護領導工作，進一步加強領導、落實責任；制定輻射安全保衞制度，指定專人負責射線裝置管理，落實安全責任制；制定並及時修訂輻射安全管理規定、X射線機運行安全操作規程、防護與安全設備維護與維修制度、個人劑量監測規定、輻射工作人員培訓管理制度、輻射工作人員個人劑量管理制度、輻射事故應急方案等。設置放射防護管理機構，配備專（兼）職的管理人員，負責放射診療工作的質量保證和安全防護，制定並落實放射診療和放射防護管理制度、對本單位《放射工作人員證》中個人劑量監測、職業健康體檢等項目信息及時記錄並管理。 2、強化防護措施，保障診療安全。

我院嚴格按照要求在放射診療工作場所設置電離輻射警告標志和工作指示燈，配備工作人員和受檢者個人防護用品，並按規定使用。放射診療設備和放射診療工作場所每年由市級以上衞生行政部門資質認證的檢測機構進行一次狀態檢測和放射防護檢測，以保證影像質量和防護安全。放射工作人員上崗前進行放射防護和有關法律知識培訓，經崗前職業健康檢查合格，辦理《放射工作人員證》，方可從事放射工作。放射工作人員上崗後定期進行放射防護和有關法律知識培訓，定期進行職業健康檢查，建立培訓檔案和健康監護檔案。放射工作人員正確佩戴個人劑量計，並按期進行個人劑量監測，建立並終生保存個人劑量監測檔案。以上措施多措並舉，即有效地避免了受檢者不必要的意外照射，又很好地保護了我們工作人員的身體健康。

醫院

××年××月××日

監督檢查整改報告 篇2

根據《分行一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況彙報如下：

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構於2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部彙報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強後備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替z擔任b支行會計主管。z調回分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公櫃枱擔任會計經辦工作。第二步，新入行的'櫃員先到現金櫃台臨櫃學習，將現金區工作滿3年的老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，並加強櫃麪票據、賬户管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由於櫃員間職責不清，操作不規範導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計後台業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，並照此分工進行會計監督檢查。

（四）優化改革櫃面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在櫃面流程不盡合理，櫃員操作存在逆流程的現象。對此問題我行採取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本着保證會計工作有序進行，科學合理，便於操作和執行的原則。全面規範本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關於加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回覆要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑑卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑑卡使用管理流程進行了規範，

（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督

針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規範”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由於會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在於要嚴格執行：對於問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一户專用賬户由於需要客户配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對於“對11月起開立的結算賬户進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情況，已對11月份以來開户的單位逐個打電話聯繫，目前還有20個賬户沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況

分行給予相關人員處罰如下：.....各罰款100元。

監督檢查整改報告 篇3

為了更好的貫徹執行上級《關於做好期初校園安全、衞生工作的通知》的文件精神，進一步加強學校安全、衞生工作，確保新學期教育教學秩序的正常開展，我們在教師上班第一天就馬上組織全校教師召開安全會議，落實上級的文件精神，並對學校安全進行了全面徹底的排查。

一、安全責任制、規章制度的建立健全

學校安全工作小組由校長任組長，負責全面工作，分管副校長負責安全工作的協調指導與監督工作；後勤主任具體負責學校安全工作，組員由學校有關處室負責人、完國小校校長等組成。層層落實安全工作責任制，中心國小校長與完小校長、完小校長與每一位教師都分別簽了安全工作責任狀。

學校每週一集會時間，值周領導在講本週工作要點時，都要強調學校的安全工作，使安全工作做到警鐘長鳴，常抓不懈。

二、及時排查，及時預防

學校安全工作會議後，全體安全工作小組成員立即一起對學校教學樓、操場、食堂、各個實驗室、微機室以及校門等周邊環境進行了徹底的檢查，檢查安全隱患，有問題立即解決。

（一）、消防安全方面

安排後勤人員進行巡視，認真檢查個教室辦公室電源開關，燈具以及電線是否*露，消除火災隱患，對消防器材進行檢查，出現故障問題及時維修或更新。

（二）、水電設施安全方面

安全小組對照圖紙熟悉學校的水、電、網路管理及閥門的走向佈局，巡查校內水、電設施及時排除故障，確保正常、安全使用及運轉，嚴格地遵守操作規程，並對影響教學和有關安全隱患的項目進行處理。

（三）、食堂衞生防疫方面

堅持把衞生工作作為“食堂工作的首要任務，加強學校食堂的規範管理，認真執行統一配送制度，從進貨渠道上嚴把質量關，已確保學生的飲食安全。對用品、餐具等定期進行消毒。嚴格按照食品衞生法檢查食堂每道工作，並在防疫站的配合下定期對工作人員進行健康檢查及食堂衞生檢查。搞好食堂的環境衞生，做好防鼠、防毒工作，加強對食堂工作人員的衞生安全教育，簽訂好工作合同，從思想和制度上對工作人員進行要求，確保食堂的衞生、師生飲食的衞生。

（四）、公物管理方面

學校的公共財產是保證教學工作順利進行的必須的物質條件，為了使學校的公共財產保持完好，不受損壞，不丟失，充分發揮作用。各班主任、相關附屬室負責教師都能配合後勤工作，對使用壽命已到期更換、或損壞的，如燈管、插排、電源線等及時上報學校後勤，及時修復更換，徹底消除安全隱患。保證教育，教學工作順利開展。

除此之外，對實驗室中易燃易爆、有毒物品進行整理，嚴格保管科學使用。學校已做好防盜工作，對重要處室如財務室、計算機教室，及相應庫房現已安裝上防盜報警器，並把低樓層窗户按上防護欄確保財產安全。對校外體育器材逐一細緻檢查，排除隱患，以確保能讓學生安全使用。

三、存在的主要問題及整改措施

（一）、存在的主要問題

1、個別完國小校部分專用教室及班級的電源插座鬆動，接觸不好，容易發生漏電、火災事故。

2、有些完國小校滅火器壓力錶顯示壓力不足，需要更換。

3、有的學校部分教室門有下沉、玻璃鬆動現象，需要維修。

4、有的學校食堂由於閒置一個假期，需要徹底清掃、消毒。

（二）、整改措施：

學校安全工作事關廣大師生的身體健康和切身利益，絲毫鬆懈不得，對此，我們針對排查發現的問題做出如下整改措施。

1、針對教學樓電源開關的漏電隱患立即檢修更換。

2、針對滅火器壓力不足的問題，後勤找到相關消防單位，進行更換，確保消防器材正常使用。

3、後勤人員馬上對教室門進行調整，玻璃加固。

4、安排食堂職工提前上班，對食堂進行清掃，餐具進行徹底消毒，杜絕安全隱患。

監督檢查整改報告 篇4

根據公司安全管理的要求，我們對x學校的所有設施設備進行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進行了整改。現將自查自糾情況彙報如下：

一、落實高壓配電房的管理與維護

1、維持高壓配電房室內地面、門窗、玻璃的潔淨，並精心安排值班人員每週展開一次衞生大掃除。

2、設備進行雙重編號。

3、高壓設備每半年展開一次試檢，並對辨認出的問題及時自查。

4、已向總務處申購防電纜溝、換氣扇、空調洞小動物的設施材料，材料到位及時整改。

5、已向學校提出申請加裝緊固電話，批准後及時加裝。

6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。

7、創建了二十四小時值守制度，強化值守巡查力度，辨認出問題及時化解。

二、強化水泵房的管理與維護

1、安裝了防雷設備，避免外界因素對設備導致不必要的損失。

2、定期檢測各管道的`抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設備。

3、秉持了每兩週展開一次全面檢查，及時更改石棉繩、緩衝墊，對電機螺絲踢黃油維修保養。

4、改造了蓄水池，加裝了水位保護器，更換了浮球閥，並每週一對其進行檢測。

5、定期沖洗蓄水池，確保水質的潔淨;每週對水泵房展開一次大掃除。

三、加強公共區域的管理與維護

1、對各棟教學樓，宿舍每層配電間及公共區域配電設施的空氣控制器、漏電保護器、線路展開了一次全盤的檢查，辨認出的問題及時展開了自查。

2、每兩個月進行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，並針對發現的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統機器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設備刷防鏽漆進行保養。

3、每兩個月對全校消防系統展開一次檢查，檢查內容包含：消防閥的正常採用、消防水帶與否漏水、消防櫃門的正常關上、水壓合格是否、滅火器壓力正常是否，辨認出問題及時呈報並化解。

四、規範秩序管理與維護

1、在檢查過程中，辨認出學校消防設施被施工人員侵吞，及時通告施方領導，嚴禁其人員侵吞消防設施設備。

2、學校周圍圍牆較低，部分圍牆間隔太遠，學生容易爬出和鑽出圍牆，積極聯繫校方，並組織人員將圍牆加上鐵絲網。

3、及時加固和更改馬路兩邊被車輛挖開的井蓋。

4、針對學校施工人員增多這一現狀，要求施工人員佩戴通行證，進出機動車按學校規定行使，不得超速和亂停亂放。

同時，根據實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統、防火系統的設施設備制定了應急預案，並檔案，以便在應急情況下維護設施設備。

監督檢查整改報告 篇5

xx公司：

保安部在xx月xx日凌晨檢查過程中發現園管理處保安隊保安員Z1、Z2、Z3三人着裝不整；西區周界報警系統出現故障，不能正常使用；西區監視系統有7個畫面不顯圖像。

後園管理處對Z1、Z2、Z3三人因着裝不整，對其進行考核扣分，並在保安隊內進行着裝檢查；針對西區周界報警系統出現故障，不能正常使用，西區監視系統有7個畫面不顯圖像等問題，由於雷擊後部分設備損壞，上報公司後，於8月15日再次以工作聯繫單形式通知原施工單位及順發恆業。

現保安隊着裝等問題，已整改；西區周界報警系統故障已有所改善；截止8月17日，西區監控系統仍有10個畫面不顯圖象，由於技術及設備原因，在施工單位未來查看維修前，目前，管理處在夜班增加人員對監控盲點進行重點巡邏。

特此報告。

園物業管理處

20xx年xx月xx日

監督檢查整改報告 篇6

根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。

一、 20xx年度設研所內部控制體系建設

本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。

內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統一開會了解各個小組的工作開展情況。

內部控制體系建設包括以下幾個方面：

（1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業技能培訓、崗位職責描述、業務流程等內容。形成重製度、重程序的良好工作氛圍。

（2）研發組織建設關鍵要點包括研發組織、研發流程體系、勞動價值體現、職業生涯規劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。

（3）技術專業按電氣行業的特徵，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發管理、

流程管理、市場管理。

（4）研究所為技術開發、產品開發兩大開發系列，並通過市場管理、項目管理、技術開發管理、流程管理等進行貫通，分清了戰略側重點，分清了各專業職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責範圍和層次、深度。

二、本部門內部控制評價的依據

本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

三、本部門內部控制評價的範圍及自查的主要內容

本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

（一）內部控制評價包括以下工作程序：

（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業務、參與日常監控的業務骨幹組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體範圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。

（2）發佈評價通知。評價通知包括評價依據、評價範圍、評價方式、評價工作組成名單及聯繫方式、需要配合的事項。

（3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規定時間內報送評價工作組。

（4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。

（5）彙總評價結果，編制內部控制缺陷彙總表。評價工作組對評價工作底稿進行了彙總分析，，編制內部控制缺陷彙總表。

（6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。

（7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。

（8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。

（二）重點自查的業務

（1）工程設計

磨煤機控制櫃、PLC、變頻器控制櫃的工程設計，包括工程週期、工程造價、工程質量方面進行考察。

（2）產品調試

產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環境、安全調試、調試隱患等方面。

（3）新產品開發

新產品開發包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發工作。內容包括開發週期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。

（4）現場服務

現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。

四、 發現的內部控制缺陷及認定情況

結合自查情況，我們發現報告期內存在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：

（1）研發週期過長

研發週期過長造成項目的領先優勢減弱，人力物力佔用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。

（2）技術趨勢判斷錯誤

技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化實施效益較慢。

五、 改進建議及相應的改進措施

（1）針對設計缺陷研發週期過長本部門整改的具體內容是：增加研發團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發計劃。

（2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化較慢，首先在新產品開發初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，於本年度完成。

六、 內部控制自查結論

經過自查，報告期內，本部門對納入自查範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。

部門負責人： 設計研究所

20xx年3月13日

監督檢查整改報告 篇7

按照X省衞生廳、教育廳就學校衞生安全專項整治工作下發的（20xx）205號文件的要求，通過專項整治，進一步強化學校，衞生安全是學校法人第一責任人的責任意識，規範學校食堂衞生、生活飲用水和傳染病防治的管理。經學校分管領導批示，醫務所牽頭，後勤服務中心、飲食服務中心參加組織自查。我們先後對新老校區、國護、西區進行了相關檢查，現就我校衞生安全自查情況報告如下：

一、學校食堂衞生

1、新老校區飲食中心在接到文件後，組織了全中心的炊管人員及時傳達了文件精神，強化了學校食品衞生安全防範意識，杜絕學校食源性疾病發生。做好了這次專項整治工作的迎查工作。按照量化分級管理標準管理。購買原、輔材料有索證。實行集體採購制度，採購小組4人全面負責新老校採購工作。大宗物資（糧、油、肉、面）通過競爭貨比三家集體採購，做到“證、照統一”；食品原料、半成品、成品及剩餘食品的儲存符合衞生要求；餐飲具的消毒流程規範，新老校區均有專用消毒間和存放間；持有效衞生許可證，目前所有在崗人員均健康體檢合格，持有效的健康證。國護、西區食堂衞生也基本符合相關要求。

2、我們在檢查過程中也發現食堂衞生存在的問題。新校區飲食中心防蠅措施有，但是使用效果不好，國護食堂防蠅措施不到位；部分蔬菜清洗方式不符營養衞生的要求；涼拌食品的加工不符合衞生要求；出售食品時，工作人員衞生防護措施不到位。我們在檢查過程中要求採取相應的整改措施。

二、活飲用水

我校各部生活飲用水，包括二次給水均符合衞生要求。持有效衞生許可證；從業人員均健康體檢合格，持有效的健康證。

三、傳染病防治

學校是人口集中的場所，我校重視學生傳染病防治。要求全校教職工“學校教育樹立健康第一的觀念”，積極行動，把預防、積極應對突發公共衞生事件作為學校大事來抓，做好我校衞生工作。為保證應對突發公共衞生事件反應迅速、控制有力、運轉協調，制定了《醫專突發公共衞生事件應急處理預案》。

利用了校報、廣播、牆報和校園網、專題講座等形式，廣泛開展宣傳衞生知識，培養學生良好的衞生習慣，提高防病意識和能力。積極開展羣防羣控知科普識傳播工作；開展衞生健康知識講座。衞生工作人員組織學習《傳染病防治法》、《常見傳染病的診治》等。

我們還對教、寢室衞生和環境衞生進行了檢查，總體情況較好。女生寢室衞生比男生寢室衞生偏好。特別值得表揚的是老校區的男生116寢室，條件一般，但是衞生保持非常良好。新校區男生五年制檢驗班2-3個寢室衞生髒亂，煙頭滿地。以要求加強整改。

通過自查自糾進一步增強了我們的衞生安全防範意識。

監督檢查整改報告 篇8

根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。

一、 20xx年度設研所內部控制體系建設

本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。

內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統一開會了解各個小組的工作開展情況。

內部控制體系建設包括以下幾個方面：

（1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業技能培訓、崗位職責描述、業務流程等內容。形成重製度、重程序的良好工作氛圍。

（2）研發組織建設關鍵要點包括研發組織、研發流程體系、勞動價值體現、職業生涯規劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。

（3）技術專業按電氣行業的特徵，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發管理、流程管理、市場管理。

（4）研究所為技術開發、產品開發兩大開發系列，並通過市場管理、項目管理、技術開發管理、流程管理等進行貫通，分清了戰略側重點，分清了各專業職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責範圍和層次、深度。

二、本部門內部控制評價的依據

本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的.要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

三、本部門內部控制評價的範圍及自查的主要內容

本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

（一）內部控制評價包括以下工作程序：

（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業務、參與日常監控的業務骨幹組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體範圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。

（2）發佈評價通知。評價通知包括評價依據、評價範圍、評價方式、評價工作組成名單及聯繫方式、需要配合的事項。

（3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規定時間內報送評價工作組。

（4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。

（5）彙總評價結果，編制內部控制缺陷彙總表。評價工作組對評價工作底稿進行了彙總分析，編制內部控制缺陷彙總表。

（6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。

（7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。

（8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。

（二）重點自查的業務

（1）工程設計

磨煤機控制櫃、PLC、變頻器控制櫃的工程設計，包括工程週期、工程造價、工程質量方面進行考察。

（2）產品調試

產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環境、安全調試、調試隱患等方面。

（3）新產品開發

新產品開發包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發工作。內容包括開發週期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。

（4）現場服務

現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。

四、 發現的內部控制缺陷及認定情況

結合自查情況，我們發現報告期內存在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：

（1）研發週期過長

研發週期過長造成項目的領先優勢減弱，人力物力佔用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。

（2）技術趨勢判斷錯誤

技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化實施效益較慢。

五、 改進建議及相應的改進措施

（1）針對設計缺陷研發週期過長本部門整改的具體內容是：增加研發團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發計劃。

（2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化較慢，首先在新產品開發初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，於本年度完成。

六、 內部控制自查結論

經過自查，報告期內，本部門對納入自查範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。

監督檢查整改報告 篇9

關於延安甲醇汽（柴）油調製中心（含成品油庫）陝西華林工程監理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程監理項目部存在問題的整改報告。

陝西省石油化工建設工程質量監督站:

20xx年11月20日至21日，由陝西省石油化工建設工程質量監督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調製中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執法監督檢查，對施工現場和監理內業資料進行了全面、系統的檢查和指導，並下發了工程質量安全檢查小結和陝石化質監通發（20xx）第10號監督通報，指出了監理過程中存在問題如下：

一、監理單位未辦理石油化工開工備案登記手續。

二、監理單位在監理過程中，發現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，並對施工質量承擔監理責任。同時，將不合格的.分項工程按照合格分項工程簽字確認。

三、工程監理單位未選派相應資格的安裝工程監理工程師進駐施工現場。總監理工程師不在施工現場，委託他人代行監理職責，現場共派6名監理工程師，土建3人（包括總監），監理員2人，安裝儀表監理工程師1名，無焊接專業監理工程師。

四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規定已下發施工單位，但不規範，無法實施，應整改。

五、對專業分包單位、人員資格審查不嚴。

六、監理規劃、監理細則均已編審完成，但監理細則無操作性。且未下發施工單位。

七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃及實施情況。

針對陝西省石油化工建設工程質量監督站提出的以上七項問題，我監理公司領導和延安監理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區、髮油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發現問題，及時進行了糾正，並組織監理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監理工程師，明確監理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：

1、依據備案相關規定，我監理公司申報備案的各項證明資料已齊全，並安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續，近期可完成備案登記手續。

2、監理組發現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規範，行使監理合同約定的職責，下發監理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對於質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定。對於工程質量的控制，監理組將嚴格遵守法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，切實代表建設單位對施工質量實施監督管理。同時，對施工質量承擔監理責任；對於分項工程驗收必須執

行“三檢”制度，嚴格執行標準，對於不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修後重新驗收，驗收不合格的分項工程，監理人員拒絕在相關文件資料上簽字。

3、我監理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的安裝工程監理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求。總監理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監理規範及合同要求履行總監理工程師的職責，組織高效、合理的監理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業監理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。

4、單位工程劃分方面，監理組將嚴格按照質監站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，並及時將新的劃分結果下發施工單位貫徹執行，確保工程管理及資料系統化、標準化、規範化

5、監理組將重新按照合同、強制性標準對專業分包單位的項目法人授權委託書、分包工程概況、營業執照、資質等級證書、業績證明、管理人員、專業技術人員、安全生產許可證、税務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業人員等進行全面的嚴格審查。

6、監理組將按照監理規範及技術標準、設計要求、圖紙等對原監理規劃、監理細則重新進行系統的修訂，刪除不適用的內容，補充編制的規範標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除鏽防腐；油罐、附件製作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程

序及質量控制點，監理細則重新審批後並及時下發施工單位遵照執行，有效地控制工程質量。

7、監理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃，並在實施過程中嚴格執行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規範、不重視、不作為的現象，嚴格執行施工技術及驗收規範，確保檢驗批、分項工程合格。

監理部對下一步監理工作的質量安全監督管理要求如下：

一、健全監理管理機構，合理調劑各專業監理人員，選派監理業務精通、責任心強的監理人員進駐施工現場，嚴格監理、優質服務，建立高效、保障有力的監督管理體系。

二、建立健全各項監理規章制度，繼續規範各項監理工作程序，使工程建設規範化，程序化運行；嚴格監督陝西天源檢測單位、陝西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。

三、統一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區，實施質量責任追究制。

四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監理，發現問題及時處理。

五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩定。

六、進一步加大監理人員、技術管理人員、特種作業人員、焊工

的質量安全培訓教育，提高質量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。

在各級領導的關心和指導下，監理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質量，嚴格履行監理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新台階。

特此報告

附件：1、監理公司領導對施工現場的全面排查

2、安裝監理工程師資質證件

3、單位工程的重新劃分內容

4、專業分包單位補充的資質資料

5、監理規劃、細則補充修訂的內容

6、安裝工程的見證取樣計劃

陝西華林工程監理有限公司

延安甲醇汽柴油工程監理項目部 20__年十一月二十二日

監督檢查整改報告 篇10

20xx年11月20日至21日，由陝西省石油化工建設工程質量監督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調製中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執法監督檢查，對施工現場和監理內業資料進行了全面、系統的檢查和指導，並下發了工程質量安全檢查小結和陝石化質監通發（20xx）第10號監督通報，指出了監理過程中存在問題如下：

一、監理單位未辦理石油化工開工備案登記手續。

二、監理單位在監理過程中，發現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，並對施工質量承擔監理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。

三、工程監理單位未選派相應資格的安裝工程監理工程師進駐施工現場。總監理工程師不在施工現場，委託他人代行監理職責，現場共派6名監理工程師，土建3人（包括總監），監理員2人，安裝儀表監理工程師1名，無焊接專業監理工程師。

四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規定已下發施工單位，但不規範，無法實施，應整改。

五、對專業分包單位、人員資格審查不嚴。

六、監理規劃、監理細則均已編審完成，但監理細則無操作性。且未下發施工單位。

七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃及實施情況。

針對陝西省石油化工建設工程質量監督站提出的以上七項問題，我監理公司領導和延安監理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區、髮油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發現問題，及時進行了糾正，並組織監理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監理工程師，明確監理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：

1、依據備案相關規定，我監理公司申報備案的各項證明資料已齊全，並安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續，近期可完成備案登記手續。

2、監理組發現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規範，行使監理合同約定的職責，下發監理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對於質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定。對於工程質量的控制，監理組將嚴格遵守法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，切實代表建設單位對施工質量實施監督管理。同時，對施工質量承擔監理責任；對於分項工程驗收必須執行“三檢”制度，嚴格執行標準，對於不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修後重新驗收，驗收不合格的分項工程，監理人員拒絕在相關文件資料上簽字。

3、我監理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的安裝工程監理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求。總監理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監理規範及合同要求履行總監理工程師的職責，組織高效、合理的監理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業監理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。

4、單位工程劃分方面，監理組將嚴格按照質監站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，並及時將新的劃分結果下發施工單位貫徹執行，確保工程管理及資料系統化、標準化、規範化

5、監理組將重新按照合同、強制性標準對專業分包單位的`項目法人授權委託書、分包工程概況、營業執照、資質等級證書、業績證明、管理人員、專業技術人員、安全生產許可證、税務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業人員等進行全面的嚴格審查。

6、監理組將按照監理規範及技術標準、設計要求、圖紙等對原監理規劃、監理細則重新進行系統的修訂，刪除不適用的內容，補充編制的規範標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除鏽防腐；油罐、附件製作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程序及質量控制點，監理細則重新審批後並及時下發施工單位遵照執行，有效地控制工程質量。

7、監理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃，並在實施過程中嚴格執行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規範、不重視、不作為的現象，嚴格執行施工技術及驗收規範，確保檢驗批、分項工程合格。

監理部對下一步監理工作的質量安全監督管理要求如下：

一、健全監理管理機構，合理調劑各專業監理人員，選派監理業務精通、責任心強的監理人員進駐施工現場，嚴格監理、優質服務，建立高效、保障有力的監督管理體系。

二、建立健全各項監理規章制度，繼續規範各項監理工作程序，使工程建設規範化，程序化運行；嚴格監督陝西天源檢測單位、陝西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。

三、統一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區，實施質量責任追究制。

四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監理，發現問題及時處理。

五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩定。

六、進一步加大監理人員、技術管理人員、特種作業人員、焊工的質量安全培訓教育，提高質量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。

在各級領導的關心和指導下，監理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質量，嚴格履行監理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新台階。

特此報告。