就餐時間管理規定（通用29篇）

就餐時間管理規定 篇1

為了加強公司食堂的統籌管理做好後勤服務工作，保證工作人員就餐質量，根據公司作息時間規定並結合工作人員工作實際情況需要，公司食堂的就餐時間規定如下：

早餐：07:50——08:20

午餐：11:50——13:00

晚餐：18:00——19:20

提醒：

1、(為了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達工作崗位，提前安排好飯菜，以免耽誤工作，特殊情況除外。)

2、(為了準守公司作息時間規定用餐人員在崗期間必須按時用餐，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外。) 3、(為了給全體工作人員創造健康、安靜、衞生的用餐環境，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衞生，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衞生。) 以上管理規定望各位工作人員嚴格準守

就餐時間管理規定 篇2

各課室：

為促進就餐管理，引導員工有序用餐，營造和諧、健康的就餐氛圍，特制定以下規定。 1.就餐時間為：

一線員工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回車間)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回車間)，就餐時間為30分鐘;

後勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回辦公處)，就餐時間為30分鐘(總經理及因客户外出就餐不受限制);

2.公司員工須在規定的就餐時間(特殊情況除外)有序排隊，文明就餐。就餐過程須維護公共衞生，殘食剩湯須倒入回收桶。就餐完畢後，員工須自行清洗各自碗筷，不得隨意移動餐桌、餐椅，有意污損、踐踏、破壞者需按價賠償。

3.員工就餐實行刷卡或餐票方式，考勤卡餘額不足時，可自行告之人事行政課，人事行政課將上報總部後勤保障部辦理充值。

4.遺失考勤卡應及時向人事行政課掛失補辦新卡(收取考勤卡50元/張，工作證5元/張)。

5. 員工應嚴格遵守就餐時間，如有提早就餐者(特殊情況除外)，將以小時為單位按曠工處理;

6、以上規定自發文之日起執行。

就餐時間管理規定 篇3

為了適應公司發展需要，解決職工的後顧之憂，充分調動職工的工作積極性和主動性，發揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關事項作如下規定。

一、正常就餐時間：

早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當調整為：11：15′∽12：15′。

1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(三班二倒)

2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風機房、製氧站、叉車司機

3、硫酸車間：崗位人員、風機房、尾氣脱硫

4、電解車間：電調班、鍋爐班、淨液班

5、質檢部：地磅、磨樣、化驗員

6、保衞部：在崗人員(管理人員、監控人員、消防人員除外)

二、相關規定

1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負責人同意後方可執行，其它人員不準以各種藉口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領導通知辦公室食堂負責人做好就餐的準備工作，確保職工正常就餐。

2、三八倒班人員就餐後須立即回到所在崗位，不準以任何藉口在其它地方逗留。

3、確實因工作需要，推後就餐(不在正常就餐時間內的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關人員，做好就餐準備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區以內的人員)。加班費按公司的相關規定執行。

4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準備工作。

三、考核

1、凡不執行就餐時間規定的，視為違反勞動紀律，將按公司相關規定進行處罰。

2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負責人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導致職工無法就餐，責任由所在部門負責人負責，由部門負責人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準備好職工就餐的，責任由辦公室食堂負責人負責，出現第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。

3、人力資源部將對職工就餐的時間進行不定期的抽查，對於提前就餐的人員，部門負責人承擔一定的責任，每出現一人次扣10元。

4、本規定與其它規定有衝突的地方，則按本規定執行，自下發之日起執行。 備註：大修期間的就餐另行規定。

山東方泰循環金業股份有限公司 20xx年10月14日

就餐時間管理規定 篇4

1、值班人員要寫好比較完整的病史記錄及處理過程，搶救危重病人更須詳細記錄。

2、值班人員在交-班前必須補齊藥品(憑處方)及器械，清潔室內衞生。週日夜班和週一送總院進行總消毒，週三班負責大掃除。上班後對某些特殊病人的病情必須向有關科室醫師交代病情及處理情況，以便進一步處理。下一班值班人員必須注意清點有關藥品、器械及衞生情況才接-班，交-班一般在上班後半小時內完成(週一、週三例外)。

3、值班人員必須堅守工作崗位，不可擅自離開，杜絕事故的發生，如有發生必須追究值班人員責任。

4、值班人員一般不出診，如特殊情況必須出診，必須掛牌表明去向及時間。

5、值班人員必須嚴格遵守掛號制度及公費醫療管理制度。

就餐時間管理規定 篇5

第一章 軟件的選型與選購

第一條 本制度所指的軟件包括系統軟件、數據庫軟件、開發工具軟件、開發平台軟件及業務應用軟件等。

第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本着統一規劃、統一標準、統一應用、統一實施的原則，以發揮整體優勢，節約投資，便於管理。

第三條 對於營業部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1)，信息技術中心對需求單位上報的購買申請進行審核後，可以授權需求單位按計劃自行購置。

第四條 對通用系統軟件(包括操作系統、數據庫系統及Novell網絡平台等系統軟件)由信息技術中心經招標方式選定後統一購買，供各總部、中心及營業部使用。

第五條 軟件購置合同是經濟活動中的法律依據。軟件的購置必須遵守經濟合同法的條款及有關規定，合同(協議)的簽訂前須報公司資產保全事業部審定，簽定時必須由兩人以上經辦並經主管領導批准。合同(協議)要建檔備案。

第六條 軟件的購置合同(協議)應包括以下內容：生產單位、產品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支持、培訓及違約責任等內容。合同中需更詳細明確的條款和內容可用協議方式補充説明。

第七條 合同執行過程中，如發生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，並上報公司法律辦公室與信息技術中心。

第八條 購置軟件手續必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數量及配置的清點、安裝調試、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格後及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2)。

第九條 軟件驗收合格後，購置部門應及時辦理軟件入庫手續，並交由專職部門妥善保管。

第二章 應用軟件的開發

第十條 公司各部門如需開發應用軟件應在調查研究的基礎上提交項目申請並填寫《軟件項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術中心審批。

第十一條 信息技術中心對公司自行開發的軟件進行立項，並應遵循軟件開發各階段的技術規範和要求對軟件項目進行開發和管理。

第十二條 軟件項目開發管理的任務包括：

(1)進度管理。對該軟件項目制定開發計劃，並按要求進行檢查和調整;

(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;

(3)經費管理。應按規範的軟件開發費用評估與管理方法進行管理;

(4)質量管理。應採用系統工程方法檢查、評審和控制所開發

軟件的功能和性能。

第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發單位具體編制。軟件項目開發單位應在項目完成時應該提交如下文檔

(1)軟件需求與開發計劃;

(2)軟件設計説明書;

(3)用户使用手冊;

(4)測試分析説明;

(5)項目開發總結。

第十四條 軟件開發完成後必須履行正式的驗收手續，由專門的驗收小組按照軟件驗收規程，根據軟件需求説明書和合同進行驗收。驗收規程如下：

(1)軟件受託開發單位向委託單位(用户)提交軟件驗收申請報告;

(2)信息技術中心成立軟件驗收小組;

(3)驗收小組對文檔進行驗收;

(4)開發單位進行軟件功能演示;

(5)驗收小組進行驗收測試;

(6)驗收小組對測試結果進行評審;

(7)驗收小組寫出軟件驗收報告

第十五條 業務部門不能自行開發生產系統的應用軟件。

第十六條 本制度所指的軟件及技術資料是指與信息系統有關

的技術文件、圖表、程序與數據，包括信息系統建設規劃、網絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統配置參數、技術數據及相關技術資料。

第十七條 各部門應制定軟件及技術資料的管理制度，明確執行管理制度的責任人。

第十八條 借閲、複製軟件及技術資料應履行必要的手續。 第十九條 重要軟件及技術資料應有副本並異地存放。

第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關的詳細書面文檔。 第二十一條 軟件及技術資料應實施密期管理辦法。

第二十二條 報廢的軟件及技術資料應有嚴格的銷燬和監銷制度。

第三章 軟件的使用

第二十三條 業務部門使用的系統軟件主要包括操作系統軟件和數據庫管理軟件。系統軟件的選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。

第二十四條 業務部門應安裝使用正版軟件。非業務部門的系統軟件應該根據信息技術中心的要求統一配置。

第二十五條 業務部門及研發部門系統軟件應啟用如下功能：

(1)身份驗證功能，防止非法用户隨意進入系統;

(2)訪問控制功能，防止系統中出現越權訪問;

(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態恢復到正常狀態而不致造成系統混亂和數據丟失;

(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能，便於應用系統建立訪問用户資源的審計記錄;

(6)制約功能，支持對操作員和管理員的權限分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統軟件提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 數據庫管理軟件除上述功能要求外，還應具有數據庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。

第二十八條 從各方面要求使系統軟件應達到C2級以上(含C2級)安全級別。

第二十九條 營業部應用軟件包括營業部證券交易業務處理系統、信息揭示與分析系統及其它業務處理系統等。

第三十條 營業部交易業務處理系統必須具有如下特性：

(1) 自動記錄全部操作過程;

(2) 關鍵數據不得以明碼存放;

(3) 無法繞過應用界面直接查看或操作數據庫;

(4) 系統管理與業務操作權限嚴格分開;

(5) 防止異常中斷後非法進入系統;

(6) 提供超時鍵盤鎖定功能;

(7) 交易業務數據在通信網絡上以加密方式傳輸;

(8) 應存儲一年以上完整的系統運行記錄與交易清算記錄;

(9) 提供系統運行狀態監控模塊;

(10) 提供數據接口，滿足稽核、審計及技術監控的要求;

(11) 其它有助於控制業務操作風險的功能特性。

第三十一條 業務部門的信息揭示與分析系統必須保證信息揭示的完整、準確、及時。

第三十二條 由公司自主研發的軟件業務部門在使用前必須經過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據研發部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。

第三十三條 連接Internet的計算機必須安裝防火牆軟件，並定期做好查殺計算機病毒的工作。

就餐時間管理規定 篇6

為了規範公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規定。

差旅費是指離開南京城、郊區展開公務活動所必須的費用(含出國境費)，開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據報銷與定額包乾相結合的報銷管理辦法。

第一條 出差管理範圍

適用於公司全體員工。

第二條 出差的申請和審批 一、申請

1、員工因工作需要安排出差，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來後補辦手續。

3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。

4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日誌，作為出差人員工作考核和報銷的憑據。

5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領導審批辦理借款手續出差返回一週內憑相關憑證報銷。 二、機票/車票預定

1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。

2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批准可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導籤批後交公司行政組定購。

3、飛機票由行政組統一訂購併報銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。

4、因陪同客户外出或其他特殊情況下超規格乘坐交通工具的(規格詳見第三

條)，須事先徵得部門負責人和分管領導同意，並在《出差申請單》上註明。

第三條 差旅費用標準

1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區經濟發達狀況的不同加以區分;具體分為一類地區與二類地區，一類地區包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區為其它地區。

出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表

説明：(1)因特殊商務需要，需超出標準的費用，應事先在《出差申請單》中註明，由公司領導審批後方可執行。

(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。

1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。

2、出差人員住宿費按公司標準執行，如有特殊情況突破上線需寫情況説明，由分管領導簽字後方可報銷。否則按照上線執行，對於超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內的交通費。特殊情況需寫情況説明由分管領導簽字批准。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業務接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客户或由客户招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發生的業務接待費用，電話請示組長或分管領導後按實報實銷處理。宴請客户標準及實施細則由業務組另行規定。

5、出差期間因工作業務發生的打印/複印/傳真費、郵遞費、公物託運費等，憑有

效票據按實報銷。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。

7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。

第四條 會議、外派的差旅費

1、職工離開南京市城、郊區參加會議(含各類培訓)，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規定報銷。

2、會議由主辦單位統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規定統一支出，公司內不再予報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規定報銷。

3、職工在南京市區駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經理負責考核統計，納入項目經費支出，每月工資發放日發放上月駐場檢測補助。

第五條 差旅費借款

1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批准後的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。

2、借款人借款時需要填寫一式三聯的《現金借款單》，借款單存根留於財務處做借款憑據，借款人足額歸還借款時，出納人員將現金清點無誤與借款單核對相符後，開具收據，將收據和借款存根一併交借款人留存。

3、借款人填寫《現金借款單》後需由部門負責人和分管領導共同籤批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。

5、借款人借款後應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清，後款不借。

第六條 差旅費報銷

1、 作為因公出差的唯一合理化憑據，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一併向相關部門提交。

2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，後附發票適當摺疊並統一粘貼於費用審批單反面左上角，發票大小不得超過差旅費用報銷單。

3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單並一次性報銷完畢。

4、差旅費用報銷在出差回來後一週內執行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核後，由分管領導簽字後方可報銷。

5、員工遺失出差期間原始單據的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重複借支申領差旅費用。出差之後未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。

第七條 附則

1、出差回來三個工作日內，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，彙報出差情況，不按規定提交的，費用自行承擔。

2、根據考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯繫，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發放。

3、國外出差實行單次申請制度，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經公司批准後執行。

4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現突發性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批准人電話請示，獲得許可後方能進行相應調整。出差人在返回公司後應根據實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，並對出差延時部分按礦工處理。

5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。

6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或藉機處理私人事物，由此產生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。 7、本制度自頒佈之日起實施，解釋權屬行政組。

就餐時間管理規定 篇7

為使公司(以下簡稱公司)公文處理工作規範化、制度化、科學化，提高工作效益和辦理公文質量，結合公司實際，特制訂本管理規定。

2 適用範圍本規定適用於公司機關、分子公司及各單位。

3 規範性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨後所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本適用於本標準。 《國家行政機關公文格式》

《集團公司機關公文處理辦法》

《集團公司公文管理辦法》

4 職責

4.1經理(黨委)辦公室負責公司機關部門公文管理和對分子公司公文的管理、檢查、指導工作。

4.2各分子公司辦公室或相關部門負責本單位公文管理工作。

4.3公司主要領導負責公文的審閲簽發工作。

4.4行文部門負責公文的擬辦和發文手續辦理工作。

4.5公司檔案室負責公文的歸檔指導工作;按歸檔範圍，督促檢查、指導工作。

5 活動描述

5.1 管理原則

5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過程中形成的具有法定效力和規範體式的公務文書，是傳達、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策，請示和報告問題，批覆和部署工作，商洽和交流情況的重要工具。

5.1.2 公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關聯、銜接有序的工作。公司經理(黨委)辦公室是公文處理的管理部門，負責公司的公文處理工作，並負責指導公司分子公司和機關部室公文處理工作。

5.1.3 公文處理必須堅持實事求是、精簡高效的原則，做到準確、及時、安全，統一收發、分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷燬。

5.1.4 公文處理必須嚴格執行國家和企業有關保密法規，確保國家祕密和企業商業祕密安全。

5.2 管理內容

5.2.1 公文種類

通知：用於轉發上級、同級和不相隸屬單位的公文，批轉下級單位公文;傳達要求下級單位辦理和需要周知或共同執行的事項;任免和聘用人員。

通報：用於表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。

報告：用於向上級彙報工作，反映情況，提出建議或者意見，答覆上級詢問的事項。

請示：用於向上級請求批示、批准的事項。

批覆：用於答覆下級單位的請示事項。

決定：用於對重要問題或重大行動做出安排及決策。

意見：用於對重要問題提出見解和處理辦法。

會議紀要：用於記載和傳達會議情況和議定事項。

函：用於不相隸屬單位之間相互商洽工作、詢問和答覆問題，請求批准和答覆審批事項。

公告：用於向公司內外、國內外宣佈重要事項。

5.2.2 公文格式

公文一般由眉首(密級、緊急程度、文頭、發文字號、簽發人)，主體(標題、主送機關、正文、附件、印章、成文時間、附註)，版記(主題詞、抄送單位、印發單位和日期)三部分組成。

密級和緊急程度

涉及國家機密和商業經濟祕密的公文，標明密級。涉及緊急事項的公文，標明緊急程度。

文頭

用發文單位全稱或規範化簡稱;分為公司、部室、子公司三類文頭。

發文字號

包括單位代字、年份、序號、形式為“代字 [年份]序號”。公司文頭髮文代字為“黨發，”，部門文頭髮文代字為“A字”(A為部室代號，包括羣眾組織);子公司文頭髮文代字為“B發。年份用四位阿拉伯數字，序號為該代字流水號。聯合發文只標明主辦單位代字、序號。

簽發人

上行文應註明簽發人，簽發人一般應為單位主要領導。

標題

準確簡要概括公文主要內容，並可表明公文種類。

主送機關

公文的主要受理機關，用全稱或規範化簡稱、統稱。

附件

如有附件，標明名稱。附件説明在正文下空1行、左空2行字進行標識。如：

附件： 1.

2.(後面不加標點符號)

印章除會議紀要外，各文種均加蓋印章;印章應與文頭相符。

成文時間

以負責人簽發日期為準。

附註

公文如有其他需要説明的事項，應加附註，用括號括起位於成文時間下一行居左空2格加圓括號標識;上行文應在附註中註明聯繫人姓名和電話。

主題詞

按照《集團公司公文主題詞表》標註;同時結合企業實際，規定五種自由詞作為主題的補充，包括公文中關鍵的人名、單位(地)名、產品名、項目名、裝置(設備)名。主題詞不能超過5組。

抄送單位

公文如需除主送機關外的其他機關知曉或執行，應註明抄送單位;抄送單位名稱應使用全稱或規範化簡稱、統稱。

印發單位和日期

標明主辦單位全稱或規範化簡稱以及印發時間。

印刷和裝訂

公文采用國際標準A4型紙張雙面印製，左側裝訂。

5.2.3 行文規則

行文應當確有必要，注重效用。

公司機關各部門根據職權範圍，可以代表公司，以公司名義向分子公司行文;子公司及職能部室可在本單位範圍內行文，不得對外正式行文。

向上級機關行文，應主送一個上級機關，如需其他上級機關閲知，可以抄送;公司形成的請示、報告公文要將底稿和兩份文件交公司經理(黨委)辦公室存檔，然後再將兩份文件送上級辦公室閲批。

一般不得越級請示或報告;除生產事故、大型集體上訪、突發事件等緊急重大情況或逐級行文延誤時機將造成損失，經公司領導指定可以越級行文外，均要逐級行文。因上述情況必須越級行文時，應抄送被越過的上級機關。

“請示”和“報告”在公文中不能並用;“請示”應一文一事;報告中不得夾帶“請示”事項。

除本《規定》規定的公文種類以外，工作要點、活動方案、計劃等文體都不能作為公文的獨立行文文種，必須以“通知”的形式印發。

5.2.4 發文辦理

發文辦理是指制發公文的過程，包括擬稿、審核、簽發、複核、繕印、校對、用印、登記、分發等程序。

草擬公文應當做到：

a. 符合國家的法律、法規和企業有關規定，遵循上級機關的指示精神，完整、準確地體現發文機關的意圖;

b. 全面、客觀反映情況，提出的政策、措施切實可行;

c. 觀點明確、條理清楚，結構嚴謹，表述準確，直述不曲，文字精練，字詞規範，標點正確;

d. 人名、地名、數字、引文準確;引用公文應先引標題後引發文字號;引用外文註明中文含義;日期寫明具體年、月、日;

e. 結構層次序數為：第一層為“一、”，第二層為“(一)”，第三層為“1.”，第四層為“⑴”;

f. 根據行文目的和發文機關職權選擇適當的文種;

h. 公文中的數字，除成文日期、部分結構層次序號和在詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應使用阿拉伯數字;

i. 應使用國家法定計量單位;

J.文中使用非規範化簡稱，應先用全稱並註明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應在第一次出現時註明準確的中文譯名;

k. 公文書寫稿紙要乾淨耐用，書寫字跡整齊，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆書寫，不能用鉛筆、圓珠筆和彩筆書寫;用計算機打印的，排版要規範。

行文前，應填寫發文稿紙，標明起草人，主送機關和公文標題。

擬製的公文，由起草單位負責人進行審核。公文的簽發，凡以公司(子公司)名義報送上級機關或下發的涉及全局工作的重要公文，都要由主要領導簽發;涉及專項或某一系統工作的公文，由分管領導簽發。需要會籤的聯合行文，應在會籤欄註明會籤部門;簽發或會籤應署姓名和日期。

審核、簽發或會籤公文，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆，注意不要在文稿左側裝訂線外書寫。

公文不准翻印，經辦公室批准，可以複印或翻印。

擬製公文，對涉及其他部門職權範圍內的問題，主辦部門應當與有關部門協商，取得一致意見後方可行文。

公文送負責人簽發前，應先經起草部門負責人核稿、把關、簽字，然後由辦文單位(部門)送經理(黨委)辦公室進行審核，最後呈送公司(子公司)相應領導簽發。經理(黨委)辦公室審核的重點是：

a. 是否確需行文，行文方式是否妥當;

b. 是否符合黨的路線、方針和政策，是否符合國家法律、法規和企業的有關規定，是否符合上級有關精神和本單位實際;

c. 是否符合行文規則，公文的諸要素如人名、地名、產品名、裝置名、單位部門名稱、時間、數字、引文和文字表述，密級，主題詞是否準確、恰當，文字、標點符號及文種使用、公文格式是否符合本《規定》的規定;報批手續是否符合規定;核稿、會籤等手續是否齊備。文件中的數據、計量單位，由辦文單位領導把關。

對不符合要求的文稿，可按以下方法處理。

a. 文字質量存在問題，如文字修改量不大，由經理(黨委)辦公室負責修改;需要做重大修改的，由擬搞部門修改後再報審;

b. 違反公文辦理程序的，由擬稿部門補辦;

就餐時間管理規定 篇8

1、學校根據教學和管理工作需要，將公司統一配發的 電腦交給工作，教學保存與使用。

2、辦公用電腦除指定保存使用人外，其他人員未經允許不得擅自使用電腦，偷看他人資料;因教學任務變更、教室辦公室調整，按照“機隨人走”的原則，由使用保存人帶電腦搬移。

3、非指定使用人一律不準隨意動用辦公用電腦，特殊原因需使用者必須經保存使用人在場並同意方可。如違反，處以指定使用人和動用人每次罰款50元。

4、指定保存使用人要妥善保管和維護所配用的電腦，設備丟失或人為損壞，保存使用人要負全部責任並照價賠付。

5、機箱後有封條，指定保存使用人不得擅自拆開機箱。如機器出現故障或需要添加新硬件須向行政部網絡管理中心報告，由網絡中心處理，否則造成的後果自負。

6、辦公用電腦用於教學、管理等工作使用，不得利用電腦上網聊天、遊戲或瀏覽不正當網站。除工作需要查資料、發郵件外不得隨便上網。

7、不準用學校電腦、打印機打印私人資料，不準將學校資料外傳，一經發現，罰款200元。涉及學校保密資料另作處理。

8、如因工作或個人原因辭職、離職，須將電腦交回公司或照價付款後自行帶走。

保存使用人認同簽字：

學習有限公司

年 月 日

就餐時間管理規定 篇9

(1)操作機械傳動的斷路器(開關)或隔離開關(刀閘)時，應戴絕緣手套。沒有機械傳動的斷路器(開關)、隔離開關(刀閘)和跌落式熔斷器(保險)，應使用合格的絕緣棒進行操作。雨天操作應使用有防雨罩的絕緣棒，並戴絕緣手套。

(2)杆塔、配電變壓器和避雷器的接地電阻測量工作，可以在線路和設備帶電的情況下進行。解開或恢復配電變壓器和避雷器的接地引線時，應戴絕緣手套。嚴禁直接接觸與地斷開的接地線。

(3)電纜的試驗過程中，更換試驗引線時，應先對設備充分放電。作業人員應戴好絕緣手套。

就餐時間管理規定 篇10

為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衞生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。

一、員工就餐管理

1、 用餐時間：

早餐：7 : 30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。

3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。

4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衞生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。

5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。

6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。

7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。

8、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家羣策羣力，共同搞好食堂建設。

二、就餐人員伙食費繳納及管理

1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月伙食費交公司財務室。

2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。

3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。

三、食堂工作人員管理

1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑伙食，避免無為浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衞生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。

2、 堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。

3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計劃採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。

4、 嚴格遵守清洗消毒程序，確保各類餐具用品符合國家衞生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。

5、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衞生，延長其使用壽命。

6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習應用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衞生、安全放心的就餐環境。

就餐時間管理規定 篇11

1.0目的

為營造一個良好地工作環境，提高員工的素質，促進企業文化建設，結合公司實際情況，保障公司生產運作能夠安全正常的運轉而制定本規定。

2.0適用範圍

全體職員工及相關供應商、施工人員等。

3.0職責

3.1行政部負責規劃吸煙區的設置、制定輔助設施及安全文明管制措施等;

3.2各部門負責對本部門職員工吸煙的督導和約束;

3.3保安負責對供應商、施工人員進公司廠區有關控煙的傳達和管制;

3.4各吸煙區由行政部負責清掃日常衞生。

4.0吸煙區分佈

4.1 樓頂

4.2宿舍一樓

4.3餐廳旁

4.4 説明：目前暫定3個吸煙區，如有變動，另行通知。 5.0吸煙區管理規定

5.1公司內除指定吸煙區外，其它場所嚴禁吸煙;

5.2所有人員必須配合、服從安全文明管制，吸煙必須在吸煙區，煙頭熄滅後集中丟放在煙灰桶內，保持安全衞生;

5.3所有吸煙人員必須自覺維護吸煙區內的清潔衞生，不得隨地吐痰，亂扔煙頭及亂彈煙灰等;

5.4嚴禁在吸煙區逗留閒聊，非吸煙人員嚴禁逗留吸煙區，單次吸煙時間不得超過五分鐘，超出時間按離崗處理;

5.5任何人員不得破壞、拆除吸煙區的各項標誌及設施;

5.6所有員工均有義務監督舉報吸煙人員的違規行為。

6.0吸煙區開放時間

白班員工：

夜班員工： 外來人員時間：白天按照員工時間執行，夜間嚴禁外來人員出入，嚴禁吸煙。

7.0安全文明管制

7.1根據上述要求，如有發現職員工違反以上規定將給予警告處分;

7.2屢教不改或情節嚴重的，給予嚴重警告處分;

7.3如有損壞吸煙區的設施者，需按價賠償;

7.4外來供應商、施工單位人員違反本規定，給予直接經濟處罰，罰金直接從工程款項中扣除;

7.5其它未明事項，由公司辦公室根據實際情況進行處分或罰款。

8.0附則

8.1本規定由行政部制定，經總經理審批後實施，修改亦是。

8.2本規定自簽訂日起實施。

就餐時間管理規定 篇12

為加強幼兒園管理，確保全園師生在園安全。幼兒園按上級要求配置保安警用器械，為確保保安警用器械使用管理安全，特作如下規定：

一、幼兒園保安使用的警用器械主要為教育局配置五件套，包括警用鋼叉、橡膠輥、警棍等警用器械。警用器械是保安人員執行公務和制止犯罪時的專用工具和武器。

二、所配警用器械只供當班保安員執勤時攜帶和在緊急情況下使用，非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用，在使用警械對付犯罪分子過程中，當其失去反抗時應停止再次使用。

三、嚴禁將警械提供他人，無特殊情況或未經幼兒園批准，嚴禁將警用器械帶出。嚴禁用警械嬉戲打鬧，嚴禁將警械交於他人玩耍。警用器械任何時候不得使用在師生員工身上，不得用於其它物體上，以防損壞。

四、執勤保安員必須將警械隨身攜帶，不得隨意擱放或託他人代為保管，嚴禁丟失或損壞。

五、使用人員要愛護使用，如有丟失或非公損壞要予以賠償，並追究行政責任。誰丟失、誰損壞，誰賠償，當分不清具體責任人時，由該崗位人員共同賠償。

六、保安人員要定時、定點武裝上崗。交接班時，交接班人員要做好交接驗收工作，確保其處於安全正常使用狀態。

七、對發生損壞和丟失的器材，使用人要有書面的報告材料，經園審閲後根據情況酌情處理，並將報告存檔備查。

八、安保器材保管人員要定期核對器材使用帳目，發現問題要及時向園長彙報。

九、器材如有機械故障，應及時上報幼兒園説明情況並進行更換。

十、以上制度須嚴格執行，如有違反將予以嚴肅處理。

就餐時間管理規定 篇13

為了規範長期出差人員出差期間相關費用的報銷，現作如下補充規定：

一、 30天及以內固定地點的出差，其住宿費、交通費中的長途車費、餐費原則上按環球字[20xx]第91號文件《差旅費報銷管理規定》執行。如果可以租房且能節約費用的情況下，也可採用超過30天固定地點出差的標準進行報銷。

二、 30天以上固定地點的出差(不含駐外的片區經理及業務員)，相關費用報銷標準如下：

(一) 餐費報銷：按《差旅費報銷管理規定》報銷。

(二) 交通費報銷

1、長途車費(含火車、高鐵、飛機等)按《差旅費報銷管理規定》報銷。

2、市內交通按8元/天進行包乾，無須提供發票，直接從工資中發放。

(三) 住宿費報銷

1、公司、客户等未提供住宿的人員，原則上在附近租房住宿，租房補貼(含水電、供暖)標準如下：

2、租房時給予被褥添置費：春、秋季補200元，夏季補150元，冬季補350元，一個地點僅補一次。

3、如因工作原因，實際租房期限小於計劃期限，且房租已支付的，出具支付憑據後，租房補貼可按整月支付給出差人員，否則按實際出差天數計補貼。

4、各業務區/單位根據實際出差的期限及具體情況，權衡租房與按天報銷住宿費成本的高低，遵循就低不就高的原則，選擇節約成本的方式解決住宿。

5、出差人數眾多時，原則上由公司統一租房解決住宿問題，不再對出差個人支付租房補貼。

(四) 其他費用報銷

1、6月至9月出差可補防暑降温補貼300元/月。

2、10月至次年3月出差黃河以北地區，住處無法解決洗澡的，可補貼洗澡費180元/月。

(五) 以上(二)、(三)、(四)各項補貼為含税標準，出差人員無需取得發票，由出差人員部門提供相關數據經權責領導審批後，每月直接從員工工資中發放。

(六) 出差廣州安排在公司自有住所居住的，乘地鐵上、下班，發生的交通費按地鐵車票據實報銷，交通費、住宿費不再補貼。

三、 本規定自20xx年7月1日起生效。

就餐時間管理規定 篇14

一、入學管理

我校每屆新七年級招生必須按照教育局當年招生政策、計劃招生，錄取的新生一律憑入學通知書、完成證書、户口簿在規定時間內到學校報到，辦理入學手續。凡不符合條件的，一經查出，不予註冊。

1、新生入學，採取入學通知書制，並將入學通知書發給其父母或其監護人的手裏，接到入學通知書後，應在規定時間內送子女或其被監護人到指定學校辦理入學手續。

2、新生入學後，學校教導處應給予錄入電腦檔案，學生學號延用國小學號。

3、新生入學後，學校要填寫好一式三份的新生花名冊，一份學校教導處存檔，一份上交中心校存檔，一份上繳縣教育局。

4、學校必須給每個學生建立一份義務教育學籍卡，由學校教導處負責管理，在管理中不允許出現學生學籍不清或分離的現象。

5、學生的學籍檔案的內容由班主任負責用黑色鋼筆填寫，所有欄目要填齊。學籍檔案中的學生成績和綜合性評價要事實求是，要如實反映學生真實情況。學籍檔案應由教導處專用學籍檔案櫃存檔。學生畢業後，學校應把學籍檔案歸檔以備查考。

二、學生檔案管理

1、用黑色碳素墨水鋼筆填寫，必須字跡工整，出現錯誤不能剔塗，姓名、出生年月日必須與户口相符，不得弄虛作假。凡無檔案的，一律不承認學籍，不發畢業證書，不準報考上級學校。

2、學生檔案材料包括：

(1)新生入學名冊表;

(2)國中學生花名冊(加蓋縣教育局學籍章);

(3)國中學生學籍卡;

(4)電腦檔案材料。

3、學生受校級以上獎勵或處分其有關證明材料存入檔案。

4、學校每學期檢查一次學籍。

三、轉學與借讀管理

1、轉入

凡符合“就近入學”的義務教育要求和教育局相關文件精神，允許轉入我校就讀的學生必須按以下程序經審查合格方可入學。

(1)經學校考核合格後由學生本人向接受方學校申請轉學，經學校批准後方可辦理轉學手續。

(2)轉入前須由教導處審查轉入學生在原學校的品德表現，如品質惡劣，學校不予接收。面試轉入學生的着粧打扮，不符合學生身份的，應勒令改正後再入學。

(3)試讀考察期。新生入學後，設置1個月的試讀考察期。在這段時間內，如學生感覺不適應我校的學習，可申請轉出，如學生有嚴重違紀行為可勸退。

(4)辦理學籍。新生順利通過試讀考察期後，將轉學手續交到教導處，由學校統一辦理轉入手續。

(5)手續不全或沒有檔案材料的學生不予接收。

2、轉出

(1)凡有轉出學生必須先到轉入學校提請申請轉學表，然後由學生本人、家長、班主任、校長簽字批准方可辦理轉學手續。

(2)轉學手續的辦理。經學校研究同意轉學的學生，學生到擬轉入的學校聯繫加蓋回執，學生或學生家長持轉學回執提取學籍檔案，連同本人學籍卡一併轉出。轉學回執由學校備案存檔。

(3)轉出的學生原則上不得在轉回本校，極特殊情況必須經校長批准。迴轉學生只能回原班級，堅決不允許留級或跳班。

(4)畢業年級原則上不辦理轉學。

四、休學、復學、輟學管理

1、有下列情況之一者，准予休學：

(1)因傷病需長期治療，不能堅持學習者;

(2)患傳染性疾病未愈，不適宜集體生活者;

(3)一學期內，請病、事假累計超過六週，跟班學習有困難者。

2、符合休學條件的學生(病休學生須持縣或縣以上醫療單位證明)，由學生家長提出申請，經學校審查屬實後，報教育局批准，準其休學。

3、學生休學以一年為限，期滿不能復學的，可申請延長。學生休學期間，學籍仍然保留。學生休學期滿，應按時復學。復學時，應憑休學證明書和有關材料提出申請，經學校審核批准後，即可到校復學，學校原則上安排到原年級的下一年級學習。

4、學生休學期未滿，休學原因消失並具有相關證明的，可向學校提出申請提前復學。經學校審核同意後，可提前復學。復學時，學校可視其學力程度和個人志願安排到合適的年級學習。

5、在學校無故不到校達15天以上或休學期已滿又不具備繼續休學理由且未到校復學達15天者，視為輟學。如有學生輟學，班主任應及時向校長報告，並進行家訪，查明原因，敦促其到校。

五、畢業管理

對受完國家規定年限的義務教育的少年，經考察達到國中畢業程度的，由學校發給經縣教育局驗印的統一印製的義務教育畢業證書。

六、請假管理

1、學生因事因病不能到校上課時，憑家長證明或醫院診斷書辦理請假事宜。請假三天以內的，由班主任教師批准。請假三天至一週的，由教導處批准。請假兩週以內由主管校長批准，不請假的按曠課處理。

2、學生在校期間因病因事臨時請假的必須寫請假條，班主任要與學生家長電話聯繫，告知詳情，班主任在假條上籤署意見，門衞檢驗假條並登記後方可讓學生離校。

七、考核與獎勵

1、對在校生，由學校領導、科任教師、班主任根據教育主管部門頒佈的課程標準、教學內容對學生進行德、智、體等和社會實踐方面進行全面考核。每學期舉行期中、期末考試，全部學生參加所有科目考試。

2、期中、期末考核時，科任教師、班主任要根據學生素質發展情況，如實填寫《義務教育學生素質發展報告手冊》，並及時與家長聯繫，做好學生的教育工作。

3、學生對學校、社會、國家做出了突出的貢獻，或在某一方面取得了優異成績，學校可按不同情況給予表揚獎勵，並載入學籍卡和學生檔案。

4、對德、智、體等方面都得到較好發展的學生，學校應授予“三好學生”或“優秀學生幹部”稱號;國中連續三年被評為“三好學生”的，在畢業時，學校應發給“優秀學生”獎狀和證書。

5、對學生的獎勵，由班主任或有關教師提出，屬於學科類獎勵的由教導處副主任審核，分管教學副校長批准;屬於“三好學生”、“優秀學生”稱號的，由教導處主任審核，校長批准。

八、處分

1、義務教育階段不得勒令學生退學或開除學生。

2、對嚴重違反學校規章制度、學習紀律、毆打同學、聚眾鬥歐、嚴重損壞公物等不良行為的學生，教師應深入瞭解情況，分析原因，重在教育，熱情幫助他們改正錯誤。

福渡國中

20xx年1月

看了

就餐時間管理規定 篇15

一、為維護公司家屬區交通秩序，加強機動車車輛停放管理，方便住户車輛保管，根據公司家屬區實際情況特制定本規定。

二、武裝保衞部治安辦公室(以下簡稱“治安辦”)負責公司家屬區內交通管理和機動車輛停放管理。

三、進入家屬區的車輛必須嚴格遵守家屬區車輛停放管理規定。

四、所有車主必須在家屬區門口刷卡進出，並在規定泊位內停放車輛，交納相應的車輛停放費。白天(8時——20時)停放費3元;夜間(20時——次日8時)停車費5元;公司職工辦理月卡停車費用50——80元，公司外人員辦理月卡停車費100——120元，月卡只限本車使用。

五、大貨車(2噸以上)、集裝箱車等大型車輛，無特殊情況不得進入家屬區。

六、所有車主必須在指定泊位內停放，不得隨意亂停，不得堵塞消防通道和家屬區進出車路口。停放車輛，要注意行人，小孩玩耍的意外，保持車輛前後左右的距離以防碰撞。若車主不按規定隨意停放，造成一切後果由車主負責。

七、停車後駕駛者必須鎖好車門窗，調好防盜系統到警備狀態。車內貴重物品必須隨身攜帶，治安辦工作人員不負責看管車內任何物品。

八、嚴禁車主將有可能對其他車輛或人員構成危險的車輛停泊於家屬區內，進入家屬區車輛嚴禁載放易燃、易爆、劇毒及各種腐蝕性物品，因此而發生意外事故，追究當事人的責任。

九、車輛帶貨駛出家屬區，必須有相應證明，屬貴重、大件物品或搬家時，必須由户主到治安辦辦理放行手續，方可駛出。

十、不得在家屬區內試剎車、練習駕車、大型修車，有滴漏機油車必須清洗乾淨。

十一、車輛進入家屬區不得鳴笛，時速不得超過10公里，愛惜公物，不得損壞車輛進入管理系統和小區設施，損壞照價賠償。

十二、車主停車出入卡遺失，要立即到治安辦申明、補辦，否則後果自負。

十三、車主不得刁難、辱罵或以暴力威脅等手段妨礙治安辦工作人員執行公務。

十四、治安辦僅提供家屬區車輛停放場地及管理，不負責保管。如車輛丟失或損壞，治安辦不負責賠償。車主與保險公司辦理理賠手續過程中，治安辦應積極配合車主，提供監控錄像等相關證據，便於車主理賠手續辦理。

十五、本規定由武裝保衞部負責解釋。

就餐時間管理規定 篇16

一、目的：

1.為規範公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時間內努力完成工作任務。

2.勞逸結合，保護員工身體健康。

二、加班的分類和程序：

1.加班：指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。

2.加班員工應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管同意簽字後，送交辦公室審核備案，由辦公室呈總經理批准後，方可實施加班。

3.特殊原因(下班之後因緊急事件加班，或休息日突發事件加班的)

可以事後補填《加班申請單》，並註明"補填";非特殊原因一律

不得事後補填，否則不認定為加班。

三、加班原則：

1.效率至上原則：

公司鼓勵員工在每天工作制內完成本職工作，不鼓勵加班，原則上不安排加班，由於部門工作需要必須加班完成的工作，按照加班審批程序進行。員工需有計劃的組織展開各項工作，提高工時利用率，對加班加點從嚴控制。確因工作需要加班或值班，才予批准。

四、加班認定：

1.只有在具備下列條件之一時，才可組織員工加班：

①在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續作業的;

②發生有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;

③為完成公司下達的緊急任務的。

2.值班不屬於加班，對被安排值班的員工。(值班是指公司為臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或為處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班，它一般不直接完成工作任務。)

3.有下列情況之一者，不認定為加班：

(1)由於正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的;

(2)在正常工作日因接待公司客户延時工作的;

(3)開會、培訓、應酬、出差的;出差補貼政策另計;

(4)正常工作時間以外參加公司組織的公共活動的。

(5)因個人原因導致工作時間內不能完成任務而需延長工作時間的不算加班。

加班補償：

2.員工因工作任務繁忙，按規定支付加班補貼，加班費按每小時10元計。

3.下列人員原則上不享受加班費：

(1)中層以上員工

(2)臨時工人、司機、實行業績提成工資的員工因工作情形有別，

其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規定，故不報支加班費。

4.為獲取加班補償，採用不正當手段(如"正常工作時間故意降低工作效率"、"虛增工作任務"等)取得加班機會進行加班者，一經發現並核實，公司有權取消加班補償，並處以一定數額罰款。

就餐時間管理規定 篇17

第十八條 支票和銀行預留印鑑保管人因事外出，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，填寫《支票臨時授權書》和《印章臨時授權書》，明確臨時授權的起止時間，經接受人、監交人核實簽字後方可辦理臨時授權。臨時授權時間結束，接收人應及時將支票和銀行預留印鑑交由原保管人進行保管。

臨時授權應有監交人蔘與，原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

第十九條支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故;保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包;交接應有監交人蔘與，監交人的指定應符合會計基礎工;移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份;第二十條財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停;第二十一條公司或財務部門負責人更換、離任時，各級;第二十二條銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止;等需重新制

第十九條 支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，並辦理正式交接手續後方可辦理調崗或離職。

保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑑等內容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續，區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

交接應有監交人蔘與，監交人的指定應符合會計基礎工作規範的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，並將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷燬。

第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換髮等手續，並及時辦理銀行預留印鑑的變更。

第二十二條 銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

等需重新制發，各級財務部門應按照印章制度規定提交申請，並辦理原印章交回手續，經審批後重新制發。

就餐時間管理規定 篇18

1.目的：

為了科學、安全、有效地貯存和管理各種化學危險品，防止對環境的污染及危險事故的發生;特制定本規定。

2.範圍：

本規定適用於被本公司定義為化學危險品的所有物品。

3.具體要求：

3.1 酒精

a: 酒精屬於易燃、易爆的物品，應在2號防火櫃內存儲。存儲時，應有良好的密封，避免酒精自然揮發造成不必要的浪費。在外的酒精應遠離熱源，避免陽關直射。在外存儲的酒精不得超過40KG。

b: 報廢的酒精依照《生產線衞生管理規定》返回到酒精回收處。 危險品管理人員定期(每天早晨)對報廢的酒精進行回收。

c: 可用和報廢的酒精應分區管理，並做好標誌，防止誤用。

d: 回收完畢後，剩餘的廢棄溶液應設專區存放，有一定批量後，報有關部門進行處理。不得自行處置。

3.2 稀料和助焊劑

a: 稀料和助焊劑屬於易燃、易爆的物品，應在1號防火櫃內存儲。存儲時，應隔離貯存，有良好的密封。使用完畢後，應交給管理員放入防火櫃。

b: 報廢和過期的稀料和助焊劑應進行妥善的封存，儲存的容器上應有危險品的規格型號、張貼危險性標識等信息。

3.3 各種膠類

3.3.1 存儲膠類時應根據其特性存儲

a: 低温膠應存儲在低温冷櫃內，每次使用後，將使用量登記在《週轉記錄》上。

b: 738、1641、3145等需要潮濕才能良好固化的膠類應存儲在乾燥箱。

3.3.2 報廢的膠體應設專區存放，有專門人員進行收存。

4. 貯存的化學危險品的場所應有明顯的標誌，標誌應符合《安全標識管理規定》。

5. 貯存的化學危險品的場所應《危險品貯存情況登記表》

6. 化學危險品管理人員負責每天檢查危險品的存儲情況，並填寫《危險品貯存情況檢查記錄表》

7. 相關文件：

7.1 《安全標識管理規定》

8. 相關記錄

8.1 《危險品貯存情況登記表》

8.2 《危險品貯存情況檢查記錄表》

就餐時間管理規定 篇19

學校為每個教室配備了空調，改善了我校教學環境。為保證節能與安全，更合理、有效使用空調，特制訂如下教室空調使用規定：

一、空調作為學校固定資產，空調所在班級班主任為空調管理責任人，要加強對學生愛護公物的教育，切實負起管理責任。班主任根據實物清點，然後簽名，一式兩份，一份上牆，一份上交總務處。

二、學區對本學區班級使用空調情況列入每日常規檢查，並有相關情況記錄，列入班級考核。

三、如遇教室調整和班級變更時，各班應聽從統一調度，並做好交接時的檢查工作，分清破損原因及責任歸屬。

四、總務處每學期對班級空調進行期初、期中、期末三次定期安全檢查，根據《校產管理制度》和《賠償考核細則》定損。

五、班級要指定空調管理員，負責日常管理和開關機。

六、空調在連續兩天氣温超過二十八度，當天氣温超過二十八度以上可以開機且製冷温度不能低於25度。空調在氣温低於零度時，可以啟用，且制熱温度不能超過18度。

七、切忌在開窗、開門情況下連續使用空調，否則將損壞空調壓縮機。不要長時間運行空調，應適時停機開窗換氣，保持教室空氣清新。

八、嚴禁擅自移動空調內機，不得在空調邊打鬧推攘，擅自移動空調內機或搖動空調內機將破壞空調銅管及其他設備，造成空調損壞。空調人為損壞的，由損壞人賠償。

九、嚴禁擅自插拔電源插頭!嚴禁使用電源插座作其他用途取電!

十、愛護空調，不得頻繁開關機，不得頻繁翻動出風口風葉。

十一、嚴禁攀爬空調外機，嚴禁在空調內外機上擺放任何物品。

十二、不得在空調內外機上亂塗亂寫，隨意張貼，保持空調本身及周邊的清潔衞生。

十三、及時關好窗門，做好防水防雨工作。

十四、如發現故障，不要自己處理，馬上報告老師，及時填寫報修單聯繫總務處。

十五、德育處將對空調使用情況進行日常檢查，並納入學區、班級考核。

就餐時間管理規定 篇20

為加強值班管理，明確值班職責，提高值班效果，確保公司生產經營各項工作有序進行，特制定本規定。

一、值班職能劃分

公司值班人員負責對夜間安全生產進行總控，並根據職能、管理範疇分為煤焦區、化工區兩個區域。

二、值班時間、地點

(一)值班時間

公司機關值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進行視頻考勤。

煤焦區、化工區值班時間統一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進入值班室簽到。

(二)值班地點

1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;

2.煤焦區值班地點在生產調度樓二樓煤焦調度室，值班電話為86926736。

3.化工區值班地點在甲醇樓二樓化工調度室，值班電話為86926723。

三、值班人員及順次

公司、煤焦、化工調度室值班人員及排班順次見附表。

四、值班職責

(一)公司值班組職責

1.負責公司夜間生產經營突發問題的協調處置工作;

2.負責監督、檢查生產值班情況;

3.負責監督、檢查各門崗保衞、地磅室及煤焦調度室、化工調度室崗位夜間執勤情況。

(二)煤焦區生產值班職責

1.負責協調備煤車間、煉焦車間、化產車間、物料質檢部、車輛車間等煤焦區域生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜 間生產秩序進行;

2.有效檢查煤焦區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間煤焦區域安全生產負責。

(三)化工區生產值班職責

1.負責協調空分車間、甲醇車間、合成氨車間、危化品庫等化工區域和倉儲部生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜間生產秩序進行;

2.有效檢查化工區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間化工區域安全生產負責。

五、值班管理細則

1.值班人員值班時應認真將值班情況記入值班記錄，抽查時應由當班崗位人員簽字確認。查出違規違紀的，由值班人員拿出處理意見，並在第二日將值班記錄報公司總經理。

2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應提前向值班組長請假，並於當日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調度室，同時自行聯繫同級人員替換班，之後主動替回。

3.夜間值班人員值班期間除查崗外不得離開值班區域，嚴禁脱崗，特殊情況，須經值班組長同意。

4.生產值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進行現場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低於兩次，時間自定;公司值班對煤焦調度室、化工調度室值班情況及保衞部、地磅室工作情況進行檢查，巡查不低於一次。

5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。

6. 生產車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低於2人(含值班人員)。

留守人員每天下午下班前在調度室簽字，並不得飲酒;在廠區居住的，不得擅自離開廠區;居住公司周圍的管理人員，接通知後必須保證在半小時內趕回公司。

7.生產區域值班人員實行班中就餐。

8.參加公司早上調度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。

六、違規處理

1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。

2.值班期間未按規定到重點崗位查崗簽到，每發現一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀律管理規定，加倍處罰。

3.生產留守管理人員不籤留守的，罰款20元/人次。

4.值班記錄填寫不完整、不規範的，罰款值班人員20元/人.次。

5.值班人員脱崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。

6.替、換班不告知的，對當事人罰款50元/次。

7.值班後不打掃值班室衞生的，一次罰款30元。

8.值班期間發生突發事件，值班人員按相關應急預案協調處理和上報;處理不當的，按公司相關管理規定進行處罰。

七、本規定自二〇xx年十一月四日起執行，原值班管理規定、調度令(20xx年5號)廢止。

就餐時間管理規定 篇21

1.目的

為加強公司各類車輛進出公司管理，使各類車輛進出、停放等更加有序，特制定本管理規定。

2.適應範圍

公司內部與外來所有車輛(包括摩托車和自行車) 細 則：

1.貨車進出規定

1.1部門派空車外出提貨，須按程序籤《派車申請單》，出公司大門時同保安員核對車牌號、簽發時間，並打開車廂查看，確認無誤後才準放行;

1.2 委外加工發貨車輛，必須嚴格按程序籤《放行條》，須有貨物發出部門的發出人簽字確認，保安員核對車牌號、貨物情況、簽發時間，確認無誤後才準放行;

1.3 部門用車，空車提貨等同部門提出申請，行政部審核同意後，車輛出大門時保安員按程序開車廂查看、放行;

2.外來貨車進出規定

快遞公司車輛等進廠時按程序登記，一般情況下，小快件的配送車輛不準進廠;出廠也同樣必須要有《放行條》才準帶貨物出廠，如果是較晚發貨的，發貨部門必須簽好《放行條》並註明情況交到保安室。

3.公司內部員工摩托車、自行車進出規定

3.1 摩托車、自行車進出大門必須下車推行，否則保安員不準其進出，違者樂捐50元;

3.2 除早、中、晚集中上下班時間，公司大門自動門可以開啟，除此外只有貨車小車進出才准許開啟自動大門。節假日，自行車、摩托車與員工進出只准許開側門，不準隨意開啟自動大門;

4.所有進出公司的車輛(貨車、小車、摩托車)在公司內行駛速度不得超過15公里/小時，外來的貨車、摩托車等也必須遵守此規定，此內容由保安嚴格監督執行。初次發現進行口頭警告，如再現經發現則由保安員上報行政部，行政部嚴肅做出處理。

5.車輛停放規定

5.1公司貨車回公司不裝、卸貨時除非特殊原因，否則只能停在產品展示與客户體驗中心南側停車場上;

5.2 公司內的小車，包括外來的各小車只能停放在產品展示與客户體驗中心南側停車場上，不準隨意在公司其它地方停放，不準進入展示車間東側道閘以北區域;

5.3 公司內員工的摩托車、自行車只能在產品展示與客户體驗中心南側相應停車區集中停放，不準隨意停放在公司其它位置，由當班保安監督執行，一經發現行政部將進行處理;

5.4 外來貨車等車輛如發現隨意停放的，保安員要進行指引，規勸。

6.進出車輛檢查規定

6.1 所有外來辦事車輛(貨車、小車、摩托車)不得進入公司。

6.2除停在停車場上在保安視線範圍內，沒有進入車間、倉庫範圍內的車輛外，其它所有車輛(貨車、小車)都必須按此規定的程序進行檢查，否則不準外出公司。

7.《派車申請單》、《放行條》見下，此規定由保安員嚴格執行。

8. 已發放通行證的公司車輛，需將通行證放在車輛玻璃右側，可不必按照此規定執行。

就餐時間管理規定 篇22

為規範xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。

一、費用報銷票據要求

1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。

2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。

4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。

6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。

7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附件的單位名稱相符。

8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。

9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。

10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。

11、發票必須真實有效，不得虛開、代開發票或有意取得假髮票、作廢發票及失效發票。

二、憑證填寫及票據粘貼要求

1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。

3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其餘位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

4、費用報銷所附票據(面積小於報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為粘貼單。

自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度，並且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於粘貼單和費用報銷單之外。

5、寬度、長度不一致的票據儘量分開粘貼，不同金額的票據分類粘貼，便於核實。

6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2釐米範圍內不得粘貼有實質內容的票據)，一方便裝訂後查閲。

7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過相關審批流程。

三、報銷費用時間規定

1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。

2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

四、費用報銷所需附件

1、辦公費用

(1)費用報銷單

(2)正規普通發票

(3)申購單

(4)如果彙總開具辦公用品發票，必須附詳細清單

(5)大額採購需要附採購合同，定點採購可簽訂期間合同，合同應交公司財務部備案

(6)驗收單或入庫單

2、通訊費

(1)費用報銷單

(2)通訊發票

3、差旅費

(1)差旅費報銷單

(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等

(3)出差申請單

4、車輛費用

(1)費用報銷單

(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船税等於車輛有關的發票。

(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

5、業務招待費

(1)費用報銷單

(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作

為業務招待費報銷

(3)按月結算的需附消費清單(備案)

6、其他費用報銷

(1)費用報銷單

(2)相關業務證明

(3)與經濟業務吻合的正規票據

上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。

就餐時間管理規定 篇23

一、值班職能劃分

公司值班人員負責對夜間安全生產進行總控，並根據職能、管理範疇分為煤焦區、化工區兩個區域。

二、值班時間、地點

(一)值班時間

公司機關值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進行視頻考勤。

煤焦區、化工區值班時間統一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進入值班室簽到。

(二)值班地點

1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;

2.煤焦區值班地點在生產調度樓二樓煤焦調度室，值班電話為86926736。

3.化工區值班地點在甲醇樓二樓化工調度室，值班電話為86926723。

三、值班人員及順次

公司、煤焦、化工調度室值班人員及排班順次見附表。

四、值班職責

(一)公司值班組職責

1.負責公司夜間生產經營突發問題的協調處置工作;

2.負責監督、檢查生產值班情況;

3.負責監督、檢查各門崗保衞、地磅室及煤焦調度室、化工調度室崗位夜間執勤情況。

(二)煤焦區生產值班職責

1.負責協調備煤車間、煉焦車間、化產車間、物料質檢部、車輛車間等煤焦區域生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜

間生產秩序進行;

2.有效檢查煤焦區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間煤焦區域安全生產負責。

(三)化工區生產值班職責

1.負責協調空分車間、甲醇車間、合成氨車間、危化品庫等化工區域和倉儲部生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜間生產秩序進行;

2.有效檢查化工區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間化工區域安全生產負責。

五、值班管理細則

1.值班人員值班時應認真將值班情況記入值班記錄，抽查時應由當班崗位人員簽字確認。查出違規違紀的，由值班人員拿出處理意見，並在第二日將值班記錄報公司總經理。

2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應提前向值班組長請假，並於當日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調度室，同時自行聯繫同級人員替換班，之後主動替回。

3.夜間值班人員值班期間除查崗外不得離開值班區域，嚴禁脱崗，特殊情況，須經值班組長同意。

4.生產值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進行現場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低於兩次，時間自定;公司值班對煤焦調度室、化工調度室值班情況及保衞部、地磅室工作情況進行檢查，巡查不低於一次。

5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。

6. 生產車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低於2人(含值班人員)。

留守人員每天下午下班前在調度室簽字，並不得飲酒;在廠區居住的，不得擅自離開廠區;居住公司周圍的管理人員，接通知後必須保證在半小時內趕回公司。

7.生產區域值班人員實行班中就餐。

8.參加公司早上調度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。

六、違規處理

1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。

2.值班期間未按規定到重點崗位查崗簽到，每發現一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀律管理規定，加倍處罰。

3.生產留守管理人員不籤留守的，罰款20元/人次。

4.值班記錄填寫不完整、不規範的，罰款值班人員20元/人.次。

5.值班人員脱崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。

6.替、換班不告知的，對當事人罰款50元/次。

7.值班後不打掃值班室衞生的，一次罰款30元。

8.值班期間發生突發事件，值班人員按相關應急預案協調處理和上報;處理不當的，按公司相關管理規定進行處罰。

七、本規定自二〇一三年十一月四日起執行，原值班管理規定、調度令(20xx年5號)廢止。

就餐時間管理規定 篇24

一、員工必須遵照店內的工作時間上下班，不得無故遲到早退。

二、凡超過規定的上班時間未到崗或提前離崗且無正當理由，視為遲到或早退。月累計3次或3次以上，扣發工資30元。

三、超過上班時間一小時未到商場，或不按請假程序請假擅自不來上班，或假已滿不來按時上班均視為曠工，曠工一晌扣20元，一天扣40元。

四、員工請假一律先寫假條，經店內主管批准方可離開。特殊情況事後補寫假條，非特殊情況不能以電話形式請假。主管請假必須提前請示店長，待有關工作安排妥當方可離開。

五、因工作或業務需要離開工作崗位者，經店長批准，給予公假，工資照發。出差回來必須按時到崗，不得以出差為名久假不歸。

六、考勤工作由店內主管負責，考勤員應有高度的責任心，堅持原則，做好考勤記錄並保管好假條。

七、考勤記錄不得隨意塗改，如有差錯必須及時更正，並由考勤員負責加以説明並簽字。

八、店內主管必須將每月考勤報表與考勤記錄核對無誤後交店長，作為計算工資的依據。

九、員工請假必須到主管處領取統一請假單，正確填寫，待店長簽字後交給主管。

十、凡當月無遲到、早退、請假的員工，視為全勤，可獲得當月全勤獎60元。

就餐時間管理規定 篇25

第一條 為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本着“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用範圍：公司所有因公出差的員工。

第二條 員工出差審批

公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下權限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意後報總經理批准，並委託一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，並報公司分管領導批准，報綜合辦公室備案。

第三條 差旅費用管理

(一)差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本着前款不清後款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回後未報銷者，不得再借。

(三)員工出差回來後，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批後報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應説明緣由，並經總經理批准方可給予報銷，否則自行承 擔超過標準的費用。

第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規定

(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批准可以乘坐飛機並報銷經濟艙機票。若未經請示批准、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬卧票全價標準報銷。

(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席卧鋪票。

(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。

(五)交通費用補貼標準：

1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日曆出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。

2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。

3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。

第五條 住宿費報銷標準

(一)住宿標準：住宿費應在以下標準範圍內憑據報銷，超標部

(二) 除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。

第六條 伙食補助費

員工出差伙食補助費實行包乾使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日曆天數計算。

(一)伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。

(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意後方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日伙食補助費。

(三)出差人員若已報銷會務費或履行合同中規定由接待單位統一安排伙食的，不再享受伙食補助。

第七條 參加會議、培訓學習等的差旅費

(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規定報銷。

(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經公司批准的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差伙食補助標準60%發給;一至三個月內的，按一般出差伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發給伙食補助費。

第八條 其他規定

(一) 員工出差期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。

(二)員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。

(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。

(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。

就餐時間管理規定 篇26

第一條 為規範公司計算機軟件使用的管理，保障信息安全，依據《中華人民共和國計算機軟件保護條例》《關於印發〈關於推進企業使用正版軟件工作的實施方案〉的通知》的有關規定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司的工作人員在工作場所和公務活動中使用、購置和日常管理計算機軟件的行為。

第三條 公司將不定期公佈在公司內取得合法授權的計算機軟件。

第四條 各單位應當制定計算機軟件內部管理制度，加強計算機軟件購置、安裝、保管、使用、升級、版權保護、廢棄等工作，確保本單位工作人員在工作場所和公務活動使用的計算機軟件均應具有合法授權。

第五條 各單位應設立計算機軟件管理台帳，對每套計算機軟件進行登記。登記的內容包括：計算機軟件名稱和版本、來源類型、許可證(授權書)編號、有效期、供貨商、價格、購買日期、安裝情況等。

第六條 各單位應當妥善保存計算機軟件介質、説明書、使用許可證(或合同)等相關資料。

第七條 各單位或其工作人員不得從事下列行為：

(一)擅自複製和銷售計算機軟件產品的複製品;

(二)在購買計算機時，要求或者默許銷售商安裝非正版計算機軟件;

(三)超越授權使用許可，擴大使用範圍;

(四)未經授權把計算機軟件放在網上供他人下載;

(五)明知是未經授權的計算機軟件而從網上下載;

(六)故意規避或者破壞軟件著作權人為保護其著作權而採用的技術措施;

(七)故意刪除或者改變計算機軟件權利管理信息;

(八)在單位計算機上擅自安裝與工作無關和未經合法授權使用的計算機軟件;

(九)在重大信息系統中使用未經測評或者有關部門依法認可的計算機軟件。

第八條 各單位或工作人員一經發現其計算機上安裝非正版計算機軟件的，應當立即予以刪除;否則，由此造成的一切後果由當事人承擔。

第九條 公司信息化領導小組會同有關部門監督檢查計算機軟件管理工作。

第十條 本辦法自印發之日起實施。

就餐時間管理規定 篇27

(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。

(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯繫，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。

(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。

(六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

(七)各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、彙總表、盤點表需送總經理閲示。

(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。

(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。

就餐時間管理規定 篇28

1.目的

本制度規定了公司叉車作業需遵守的規定，以確保叉車駕駛安全。

2.適用範圍

適用公司全體叉車駕駛人員。

3.職責

3.1生產保障部負責維持廠區交通秩序，全廠交通安全檢查和考核，負責叉車駕駛員的委外培訓工作。

3.2生產運行部負責裝卸用叉車的調度和管理。

3.3各部門負責本部門叉車的使用和保養，以及駕駛人員的調度、管理。

3.4生產保障部負責公司所有叉車的維修。

4.程序

4.1資格要求

4.1.1叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓並取得叉車駕駛操作證後方能上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。

4.1.2沒有厂部的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。

4.2駕駛前檢查

4.2.1檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好;叉子是否彎曲、損壞及裂紋產生。

4.2.2檢查燃料系統所有管道、接頭是否有泄露。

4.2.3檢查燃料油、發動機油、齒輪油、波箱油、液壓油及水箱水位、

電池水是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添後方可使用。

4.3駕駛規定

4.3.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鎖匙，啟動後不允許撥出車匙，更不能用其它非叉車鎖匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

4.3.2啟動叉車時，每次啟動不得超過5秒鐘，再次啟動應隔10～15秒以上，若連續三次啟動不成時應再隔5分鐘。冬天啟動時，應進行預熱後再啟動。如上述操作都不能啟動時，應及時通知生產保障部人員進行處理，避免造成蓄電池損壞。

4.3.3叉車需依照“右上左下”方向行駛。叉車出入門口應減速慢行並響喇叭。駕駛時必須集中精神，不可麻痺大意。

4.3.4叉車啟動時，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物;轉彎時要看倒後鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行並響喇叭;倒車時應先看倒後鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。

4.3.5車輛與道路邊緣應保持一定距離，以策安全。叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛並控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。

4.3.6行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。

4.3.7遵守工廠限速規定，車速不得超過5km/h;嚴禁高速行車,以保證安全。

4.3.8在十字路口或其它看不見的地方，請減速慢行，並鳴喇叭;在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速;避免急轉彎，避免在不牢

固的物體表面行駛。

4.3.9運輸途中停車時，一定要把手剎掣拉起並掛空檔才能離開叉車。

4.3.10叉車出入門口應注意構築物的高度，不得盲目駛入或駛出。

4.3.11行車時，非業務需要，一般人員不得坐在叉車司機身邊，更不能用來運人，或進行其它與叉車作業無關的工作。

4.3.12不得在車間或危險品倉庫內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花

4.3.13嚴禁超載行駛。

4.4裝卸規定

4.4.1叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，導致事故的發生;除短距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。

4.4.2叉起貨物時，貨叉要先仰後提升，下降時，應先下降後傾斜。

4.4.3利用叉車升空工作時，一定要站穩在有底板的卡板上才可工作。不準站立在鏟叉上作業。

4.4.4不要運送鬆散的貨物以免翻倒，運送前應將其固定牢固;提升物品要用卡板，不易穩定之物件，如高度大的設備、空桶、易滑動之缸體或物件必須綁上繩索，綁緊後方可提升。

4.4.5不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。

4.4.6停車時，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時司機離開叉車。

4.4.7無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。

4.4.8卸下的貨物定要井然有序地堆放在無礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放在通道口。

4.5停放要求

4.5.1作業完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面並對車輛進行必要的檢查整理清潔;

4.5.2停放後將方向杆放在中央位置，拉好手剎車

4.6保養規定

4.6.1注意保養工作，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時聯繫生產保障部處理。

4.6.2在正常工作中，如發現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用並聯系生產保障部進行檢修。司機不得私自拆修。

4.6.3每週清洗叉車一次，並將空氣濾清器芯吹乾淨。各部位所需的油、水、電池補充加足。

4.6.4各部門指定保養叉車的司機，每年應協助維修人員進行一次全面的保養和維修工作。

4.6.5叉車保養責任人所保養的叉車及廠內的叉車駕駛員，如違反上述的規定，按失職處理，並視情節嚴重程度給予通報批評和進行處罰。

5.相關記錄

5.1叉車檢查記錄

5.2製作維修單

就餐時間管理規定 篇29

根據國家建設部《城市異產毗連房屋管理規定》和《深圳經濟特區住宅區物業管理條理》的有關內容，為切實維護大部分業主(住户)的利益，把社區建設成安全、文明、優雅的小區，特制定本規定：

一、小區內所有業主(住户)均無權私自在過道、綠化帶、外牆壁和其它場地設立廣告牌。

二、所有商鋪招牌只能在商鋪內或自己門面外牆懸掛、張貼。

三、任何業主(單位)均不得在窗外和玻璃上懸掛、張貼任何招牌及廣告。

四、佔用樓宇走道、牆面、天台做公司招牌、廣告的單位，需向管理處申請，在不影響消防、安全及小區環境美觀的前提下，管理處給予批准，並且設置人或單位應按照《深圳經濟特區户外廣告管理規定》辦理有關手續。

五、經業委會同意在公共通道設置公司招牌等的單位，應向管理處交納一定數額的場地使用費，用以補充小區的管理服務費。

六、凡違反以上規定者，按照違章裝修處理，除令其拆除、撤消、修補破損、恢復原狀外，還報告政府主管部門處以一定數額的罰款。