庫房的管理制度（精選11篇）

庫房的管理制度 篇1

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門。

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程序經領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衞生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

庫房的管理制度 篇2

中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠於職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

3　材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可後，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2各獨立核算單位購回材料後，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫後，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字後，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字後，財務方可入帳，對於手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料後必須在一週內完善手續;每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

4 產品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，並與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可後，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2　獨立核算單位的產成品經驗收合格後，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字後，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字後，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字後，財務方可入帳，對於手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，並與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，並查明、清理。

6　各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。

7　各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的彙總核算依據。

庫房的管理制度 篇3

第一章 目的

為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章 庫房人員工作範圍與內容

1、庫房商務文員工作範圍與內容

(1)庫房衞生與安全。

(2)公司物品與產品保存。

(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。

(4)聯繫物流公司，填寫物流單，準備發貨。

(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤後入庫。

(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

(7)庫房盤點：每週至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

(8)物料領用手續辦理。

(9)部分產品採購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對於採購產品財務辦理完畢打款後，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客户。

(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，並及時跟蹤維修產品情況。

(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，並確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。

(15)維修工具保管。

(16)領導安排的其他事情。

注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

第三章 庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢後不得在倉庫逗留。

3、物品不得放於倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門後方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記並寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每週六盤點一次，不定時抽查。每週需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請後需通知庫房商務。

7、非公司產品不得放入庫房。

8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單，冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機)

(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。

(4)問題產品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務按照銷售單調貨。

(3)物品到後，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(6)庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產品發錯

②產品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產品自購買之日起，一週內可以辦理退換貨，超過一週，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客户，如果因客户原因造成的問題，由銷售人員與客户溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

(2)退換貨流程

①客户將退換貨需求反饋給相應銷售人員，並講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，並通知客户發回問題產品。

③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項：若因銷售人員和客户溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

(3)維修費用

①產品發錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客户承擔，維修後發給客户的物流費用由公司承擔。

第2 / 3頁

③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客户承擔。

5、借用產品流程

①借用產品經演示後達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產品未達成銷售的，演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客户維修產品，維修費用由銷售人員與客户溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容(發貨人姓名、地址、聯繫方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等)。

③維修人員維修產品或者將客户發來的問題產品送到指定地點維修，並及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需註明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需註明)。

⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，註明欠款、結賬期，然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯繫物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨後將欠條(註明客户名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

第五章 附則

1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。

2、本規定自xx年xx月x日開始執行。

庫房的管理制度 篇4

一、乾貨庫管理

1、每個廚房都有其相應的乾貨庫，庫內要保持温度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房週轉用具，不得存放其他雜物。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天指定人員對乾貨進行清潔整理，每週一檢查原料的保質期限，每週對乾貨庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入乾貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，並填寫“年月盤存彙總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的温度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏温度為0-10度之間;

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏温度為0-10度之間;

熟料半成品存放期為7天，貯藏温度為-10-10度之間;

水發類半成品存放期為7天，貯藏温度為0-10度之間;

生料類半成品存放期為7天，貯藏温度0-5度之間。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

4、半成品及剩餘食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好後，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口温度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每週一檢查原料的質量，每週對冷藏庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱温度，並做好記錄，如發現有温度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯繫解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的温度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須註明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，並至少離地面25cm，離牆壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每週一檢查原料的質量，每週對冷庫進行清理，保持其清潔衞生。

7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的温度，如發現有温度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯繫解決。

庫房的管理制度 篇5

一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先後分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發黴。

二、各類食品要分開存放，並有明顯標識。

三、存放的食品應與牆壁、地面保持一定的距離。

四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。

五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。

六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。

一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。

二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，並做好登記手續。

三、嚴禁買賣人員隨意進出，並在校內大聲叫喊，並管理好門前相應設施。

四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批准後方可入內。

五、保持值班室整潔，門前門後相關地域的清潔衞生，教師存車房，車輛擺放有序。

六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

庫房的管理制度 篇6

一、庫房管理目的：

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部彙報數據。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

二、原材料入庫。

外購原材料到貨後，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，並仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤後入庫。

三、產成品入庫。

(一)經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

(一)待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。

七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

九、入庫物資應及時入庫。

十、原材料的出庫與發放：

(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

(二)用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

(三)非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《領料單》發放。

(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，並及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

(一) 物資定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

(七)對於長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

(八) 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清餘料原因，核對材料的應餘數，及時辦理退料手續及入帳。

(九)對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

十二、應急情況處理

(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時採取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

十三、庫房管理規定

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。

(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，並辦理外借手續。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼於明顯位置，禁煙、禁火標識應設置於庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。

庫房的管理制度 篇7

1. 目的

加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。

2. 適用範圍

適用於儲存管理。

3. 職責

保管員：負責本制度的實施。

質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。

4. 內容

4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格後方可上崗。

4.2藥品儲存應按藥品的性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標誌。

4.3根據藥品儲存條件，儲存於相應庫中

——常温庫：温度控制 0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

——陰涼庫：温度控制 0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

——冷 庫：温度控制 2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

4.4藥品堆垛應有一定的距離，與牆、屋頂的間距不少於30釐米，與散熱器或供熱管道間距不小於30釐米，與地面的間距不小於10釐米。

4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。

4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷燬應有完善的手續和記錄。

4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、乾燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。

4.9保持庫房、貨架的清潔衞生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發黴等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。

4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。

4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。

庫房的管理制度 篇8

庫房管理制度第一篇倉庫安全

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一台乾粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對於違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束後，必須將滅火器帶回倉庫，並認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

違反規定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管必須對倉庫所有乾粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，並於每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何儘快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、牆壁、窗户、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫牆壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、麪粉、調料等容易潮濕物品，必須脱離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁複製鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。

4、盜竊行為認定：未辦理出庫(即出庫單)手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低於500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、麪粉庫、調料庫特別重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，並報請總經理批准後實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1、對於有保質期要求的物品比如麪粉、調料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

2、對於保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫温度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管彙報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，並立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發貨時，也必須貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

六、安全用電與節能

1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環境衞生

1、每天打掃倉庫衞生，經常保持地面、牆壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔乾淨。這在成品庫、麪粉庫、調料庫尤其重要。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

第二篇工作紀律

一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款後開除。

三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除。

四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批准後方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款後開除。

六、脱崗：工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘並且未告知倉庫主管的即為脱崗。脱崗一次，罰款20元。每月累計脱崗2次者，罰款後開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的，扣罰當月工資並立即開除。

八、下列行為，每次罰款5元：

上班聊天、幹私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

第三篇業務要求之一：《成品倉庫工作流程》

一、成品入庫操作流程：

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車並統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員彙總並核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，製作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，特別是要先入庫，後填入庫單，再登記明細賬，最後出盤點表。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫複核：在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，並全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束後，分別彙總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致並與實際庫存一致後，才允許製作入庫單並記賬。

二、成品出庫操作流程：

接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束後，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客户，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，嚴禁違規操作;

2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫複核：發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

4)堅持出庫對賬：兩個發貨保管員在發貨結束後，分別彙總自己的發貨數量，並與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致後，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

庫房的管理制度 篇9

1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a) 未經總經理或部門主管批准的採購。 b) 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。 c)與要求不符合的採購物資。

1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度

2.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋

處理。

2.2 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a) 二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.3 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

2.4 保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

2.5 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 2.6 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一週交接一次。 2.7一月盤點一次，參與人員採購員、庫管;盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據情況追查相關責任。

2.8 盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 2.9 帳物不符處理：庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。3 物資的領發出庫倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上項目經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經公司批准後交採購人員及時採購。 3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

4 物資的退換貨制度

4.1物資驗收後一段時間內若發現問題，保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由採購員負責追加經濟損失。 五、 工具借用

5.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，並填寫 “借用單”進行作業。

5.2“借用單”上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。

5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

六、 倉庫衞生、安全管理

6.1每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求。

6.2 衞生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.3 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。 七、安全

7.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

7.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 7.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。

7.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 八、倉庫工作作風及態度

8.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

8.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 九、其他

9.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

9.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

9.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

9.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。9.5對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

9.6 倉庫人員要保守公司祕密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

庫房的管理制度 篇10

1、目的：　　為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、範圍：　　針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區後，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，並按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規範倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：温、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衞生、過道暢通，並做好防火、防潮、防盜等安全防範的工作，並學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專櫃鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配製。

3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

3.3.1、嚴格執行倉庫

3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在要求理貨在調撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。 的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

庫房的管理制度 篇11

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，並接受主管監督指正。

1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，並協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

2. 庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患後，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

4. 庫房禁區限入制度

4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野範圍內)。

4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4 對於明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

5. 物資申購制度

5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現採購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的採購物資非所需物資情形。

5.2 儘可能集中申購。採取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，儘可能減少零星採購次數。

5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，並經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

6. 物資採購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效採購憑據《請購單》，統一分派採購人員實施採購;為了避免誤購非需物資，採購人員應認真瞭解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超範圍採購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

6.2 採購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3 涉及先款後貨類物資的採購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，採購人員須防患於未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防範措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《採購合同》。在付款前，同時做到對方資質複印件與《採購合同》原件一併交行政辦存檔備用。

6.3 採購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，並做到隨所採購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4 採購人員憑庫房與品檢認籤的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5 採購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核准為非需或是呆滯物資的，採購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，並按相關要求相互認籤確認。

6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，並隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

6.11 入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7. 物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防黴變、防鏽蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，並做到易發現、一目瞭然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批准。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，併力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發放

7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，並及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上註明物料用途並簽字確認。

7.2.4 實際發放物資情況應與領取認籤記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認籤記錄不一致現象。

7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

7.2.6 超物資領取範圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨範圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用於本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，並自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，註明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實後先後簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，並妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規範，嚴禁隨意塗改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3 對於任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加註原因後如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，並提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

對於原輔料的進購，核准入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立並持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《採購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、儘可能細小化。

對於產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客户、倉庫與折扣率務必準確。

對於領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

對於新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(採購價或是成本價)填寫正確，在價格信息裏選擇貨品的單位。

產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認籤的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

8. 庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最後一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認籤確認。

8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對於任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加註原因後連同盤點表如實上報。

9. 工具管理制度

9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認籤，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2 對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，並負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，並在《工具領/借用本》上簽字確認;對於生產、辦公現場，在本制度出台前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜後才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。

10. 物資非公出借/領用制度

10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用(若有，僅限於事先經公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。