醫生值班室管理規定（精選28篇）

醫生值班室管理規定 篇1

一、各科室必須設有值班醫師。值班醫師必須本着嚴肅認真的態度和對患者高度負責的精神堅守崗位，履行職責，嚴禁擅離職守，以確保醫療工作連續有效地進行。

二、值班醫師必須具備獨立處理醫療突發事件的能力。

三、醫師應嚴格按照《醫師排班表》輪流值班。下一班醫師未到，上一班醫師不得離開崗位。

四、臨牀值班醫師負責非辦公時間及假日全科臨時性醫療處置。醫技科室值班醫師(技師)應做好本專業所負責之各項檢查、檢驗工作。

五、值班期間嚴格執行三線醫師制，一線醫師必須在病區留宿。值班醫師遇有疑難問題時，應及時報請上級醫師處理。

六、三線值班醫師均必須保證值班時間內通訊工具暢通有效，隨叫隨到。

七、交接-班內容包括：新入院患者、危重患者、當日手術患者、病情發生變化患者、其他需要提醒值班醫師注意觀察的患者，並統一記錄在交接-班記錄本中。值班醫師接-班後須巡視病房，瞭解患者情況。

八、病區每日晨會集體交-班一次。

醫生值班室管理規定 篇2

1、正常辦公時間及節假日均須設有醫師值班。原則上由住院醫師擔任一線值班，主治醫師或總住院醫師擔任二線值班，副主任醫師擔任第三線值班。根據科室的大小和牀位的多少，設一、二、三線值班醫師值班。少數因特殊情況(如人員結構)可安排主治醫師或低年資副主任醫師值一線班，高年資副主任醫師和科主任值二線班，不設三線班，每週五下午需將下週科室醫師排班表交醫務科。

2、值班醫師應按時到崗，接受各級醫師交班的醫療工作。值班期間必須堅守工作崗位，履行職責，認真負責地做好各項醫療工作和病員臨牀情況的處理，遇有疑難問題時應請示上級醫師處理。

3、值班醫師要經常巡視病人，對病人的病情要重點了解。密切觀察危重、手術後、待產及產後以及有特殊情況等病人的病情，及時予以處理，寫好病程記錄，做好值班時間內急診入院病人的處理，並完成首次病程記錄。

4、值班醫師若因急會診等工作確需要短暫離開者，應將去向告知值班護士，並在黑板上註明去向，當護理人員請叫時應立即前往診視。夜間休息時遇有護士或病人家屬呼叫，應立即起來，診視病人進行處理，嚴禁不診視病人在牀上開口頭醫囑。值班醫師禁止外出，杜絕脱崗現象。

5、次日晨，值班醫師應將病員病情及處理情況向主治醫師或主任醫師報告，對危重病員情況及尚需處理的工作向經治醫師交班。並扼要記錄值班記錄。

6、值班醫師在第二天下班前，必須在規定查房時間內對自己負責診治的病人進行查房和必要的處理，辦好交接班手續後方可下班。

7、各科班次排定，原則上按24小時值班制，少數特殊情況可自行安排班次，但需保證24小時均有專人值班。班次排定原則上不換班，因特殊情況換班者需由科主任同意，並有記錄。

醫生值班室管理規定 篇3

1、護士值班室內衞生由每日大夜班負責打掃，標準包括更換垃圾袋、整理牀單元、保持地面及衞生間內清潔無水漬、桌面物品擺放有序無殘留食品。

2、護士值班室內兩張牀單元，有被服的為休息區，嚴禁堆放工作服及其它雜物，禁止穿工作服坐卧。被服、冰箱由每月一號、十五號大夜班負責管理。被服清洗、晾曬、更換;冰箱內殘餘食品丟棄、擦拭。

3、工作人員所有鞋一律放置在鞋架上，除晾曬、清洗外一律不允許隨意放置(包括室內牀下)換季後，暫不穿着的鞋子由個人收起，避免佔用公共空間。

4、白天值班室內衞生由中班護士負責維護，標準為桌面無殘留食物，物品擺放有序。食物殘渣丟棄在走廊公共垃圾筒內，避免垃圾過滿溢出。

5、值班室衞生由護士長隨時督察，發現不合格或不打掃的責令重新清理，直至合格才予下班。

以上規定旨在為大家營造良好的工作與休息環境，望大家共同遵守，工作愉快。

20xx年6月8日

醫生值班室管理規定 篇4

1、值班人員要寫好比較完整的病史記錄及處理過程，搶救危重病人更須詳細記錄。

2、值班人員在交-班前必須補齊藥品(憑處方)及器械，清潔室內衞生。週日夜班和週一送總院進行總消毒，週三班負責大掃除。上班後對某些特殊病人的病情必須向有關科室醫師交代病情及處理情況，以便進一步處理。下一班值班人員必須注意清點有關藥品、器械及衞生情況才接-班，交-班一般在上班後半小時內完成(週一、週三例外)。

3、值班人員必須堅守工作崗位，不可擅自離開，杜絕事故的發生，如有發生必須追究值班人員責任。

4、值班人員一般不出診，如特殊情況必須出診，必須掛牌表明去向及時間。

5、值班人員必須嚴格遵守掛號制度及公費醫療管理制度。

醫生值班室管理規定 篇5

1、室內要保持乾淨和安靜，物品放置應定位規範，未經同意，不得私拉電線、私自添置或減少物品，禁止他人物品存放室內。

2、每天做好檢查巡視工作，做到人走電斷，關好、鎖好門窗，若有不關閉或不安全情況，應及時採取措施，特殊情況及時上報。

3、禁止任何人在室內吸煙、酗酒，一經發現，立即取消室內一切電器設施。

4、一律不得吸收無關人員在室內逗留、閒聊、打鬧，站崗、值班人員要做到文明、禮貌，堅守工作崗位，認真負責，不擅離職守，不得從事與值班執勤無關的活動。

5、值班領導與校車管理員時間的規定：早：5:50(車來前)——7:30，午：10:30——11:00，晚：3:20——5:00(車走後)

負責經管人簽字：

醫生值班室管理規定 篇6

公司管理制度大綱

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備20xx年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳户必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳户只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳户供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳户的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳户印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行帳户往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兑付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、税務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、 合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、 正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閲後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理台帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備採購管理制度

為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。　　 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳户，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房户辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密文件由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、 週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排， 報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閲和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合併整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

九、檔案資料借閲需履行登記、簽字手續，重要資料借閲需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衞制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衞工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衞的第一責任人，應把安全保衞工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衞工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衞工作領導小組，定期檢查安全保衞工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衞責任人。發現問題，及時採取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衞幹事，負責安全保衞工作，切實負起安全保衞責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

七、安全保衞人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衞措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，説明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麪包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衞生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衞生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衞生。

二、 衞生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗櫺)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衞生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衞生，由各部門負責日常保潔。公共衞生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小 區工地辦公室的衞生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

四、責任區衞生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衞生檢查評比。

五、各部門要認真對待衞生清理和衞生檢查評比工作，積極主動地搞好衞生清理，不得因衞生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衞生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用户至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批准人不能正確履行審核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批准人批准，但承辦人不依照審核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批准人負領導責任。

九、審核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任，批准人負間接責任。

審核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

未經承辦人擬辦、審核人審核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用户上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使用户投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重複銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客户爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

22、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衞生管理制度》進行衞生保潔或經衞生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衞生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衞生管理辦法》執行。

(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、幹憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

醫生值班室管理規定 篇7

1、為確保宿舍安全，對宿舍鑰匙發放與保管作如下規定：宿舍住宿人員三人一把門鎖鑰匙，其餘由各宿舍值班室掌握。保險櫃鑰匙全部由住宿個人保管，各宿舍值班室不再另外保留。

2、員工登記住宿後領取鑰匙，員工辦理離職時，根據鑰匙使用登記交還全部鑰匙(押金4元)。

3、員工不準私自更換門鎖和配鑰匙。由於本人保管不善，鑰匙丟失要速報宿舍值班室。由宿舍辦公室統一配製，並由遺失者付工本費。如不報而導致宿舍失竊，由遺失鑰匙者承擔全部損失。

4、員工離職時要交還全部鑰匙，如交還的鑰匙和所有鎖不配套者，每把鑰匙賠償工本費5元。

5、無特殊情況，各宿舍值班室備用鑰匙不外借，必須借用值班室備用鑰匙的，需憑藉申請人使用的有限證件登記，然後再經商户領導確認為借用鑰匙宿舍的住宿人員後才予以辦理。

天津市金濠物業管理有限公司

醫生值班室管理規定 篇8

為維護正常生產、工作秩序，現對公司內車輛停放作如下規定：

一、機動車停放規定：

1.公司車輛停放：

1)公司車棚是為公司車輛停放而設，非公司車輛不得進入車棚停放。

2)公司車輛不出車時應對號入座停入專用車位，做到停放整齊。

2.員工車輛停放：

1)員工車輛應服從管理和指揮。

2)員工車輛應停放在公司規定的流動停車區域;當流動停車區域車位已滿時員工車輛應靠生產車間旁的南北向通道兩側有序停放，不得隨意停放。

3)員工車輛，在未經申請和總經理批准的情況下不得在車棚內的流動車位長期停放或停留過夜。

4)停入車棚的車輛應按車位整齊停放，不得壓線、過線、佔用旁邊車位。

5) 車輛停放須鎖好門窗。現金、貴重物品及車內物品請自行保管。

6) 易燃、易爆、劇毒等危險物品嚴禁存放車內，否則需承擔可能引起的一切責任。

3.外來車輛停放：

1)外來車輛在保安指揮下停入指定車位，無特殊情況和非經准許不得進入辦公和生產區域。

2)公司重要來賓車輛，按公司通知由保安引導停放。

3)貨車等載重車輛，應停放在工作區域內，不得停放在與之無關的區域。

二、摩托車和非機動車停放規定：

1、員工車輛應整齊有序地停放在自行車棚或摩托車棚內，不得隨意停放。無特殊情況和非經准許不得駛入辦公和生產區域。

2、外來車輛應在保安指揮下停放在指定區域。

3、長期業務車輛進入公司後須停放在規定區域，不得隨意停放。非經准許不得進入辦公和生產區域。

三、其他規定

1、使用停車棚之人員應對車棚、場地設施的安全完好負責，如有損壞，當事人應負責賠償。

2、所有停車人員應自覺遵守本規定，對違反規定、不聽從勸告者，依照公司規章制度處理。

3、本規定從 年 月 日起執行。

醫生值班室管理規定 篇9

第一章 總則

第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

第二條 適用範圍：本規定適用於本公司所有部門。

第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理

1、總經理是規章制度、工作流程的最終批准人，主要工作職責：

(1)對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權;

(2)對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

(1)負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則;

(2)對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規範行為進行糾正與處罰;

(3)根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

(1)負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理;

(2)負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用;

(3)負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，並根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行彙報;

第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

第四條 規章制度、工作流程的制定

1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，並向行政人事部申請進入審批流程;

2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見後，由本規章制度、工作流程制訂部門修正後報行政人事部審核;

3、行政人事部按照《遼瀋公司發文管理規定》上報總經理審核批准實施。

第五條 規章制度、工作流程的執行

規章制度、工作流程一經頒佈，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何藉口搞“靈活變通”，不得藉故不執行。

第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

1、規章制度、工作流程頒佈執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少於一次，與相關部門負責人訪談了解，並做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事部會同各相關部門於每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料彙報行政人事部。

第七條 規章制度、工作流程的反饋

各部門在月季彙報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，並於10個工作日內擬定落實解決方案。

第八條 規章制度、工作流程的修訂

1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批准實施。

2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議後遞交總經理批准實施。

第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓

第九條 規章制度的學習

規章制度經批准頒佈後，各相關部門必須於1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，並做好學習記錄備行政人事部檢查。

第十條 工作流程的培訓

1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

2、爭議的解決

(1)、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

(2)、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

第四章 處罰

第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之後，再處以10——100元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，並與公司年終個人及部門評優掛鈎。

第五章 附則

第十二條 本制度從頒佈之日生效，解釋權歸公司行政會議。

醫生值班室管理規定 篇10

根據《無錫市住院病歷質量判斷標準》要求，結合我院住院病歷運行實際，特制訂本規定。醫務科作為質量控制部門，負責對本規定進行監督和實施。

一、有關醫護人員均應熟知《病歷書寫規範》及《無錫市住院病歷質量判斷標準》並認真執行，科主任、護士長對本科室病歷中存在的問題應及時研究解決，科室有關會議應該把病歷質量管理問題作為重點內容之一，科主任為病歷質量第一責任人，各科室的病歷質量監督員要按要求及時向科室負責人反饋病歷運行情況。

二、住院病歷必須在24h內完成，首次病程錄必須在病人入院後8h內完成，病人出院後病歷必須在24h內歸檔。首次病程錄8小時內未完成的每次扣10元，住院病歷24小時內未完成的每次扣10元，病人出院後病歷72小時內未歸檔的每次扣50元。

三、病歷不允許用膠帶、刀片等塗改，如要修改需用雙橫線，如發現兩處以上明顯塗改，每份病歷扣20元。

四、在檢查中發現主訴不能導致第一診斷的扣50元。

五、現病史中必須要有診斷資料，無鑑別診斷的扣20元。

六、首次病程記錄中對待診、待查病人缺診斷討論(鑑別診斷)或診斷討論無針對性(形式化，未結合實際病情展開討論)或無主治以上醫師審籤，發現一次扣20元(對於上級醫師的審籤意見應尊重，可以探討，或探討後達成一致後執行)。

七、對新入院、重危、診斷未明、治療效果不好的病人必須要有主治醫師查房記錄，重點檢查與討論，並審籤(在診治中如牀位醫師向上級醫師反映病情並要求進行查房、討論、會診，而未進行，則一

並追查上級醫師的責任)。如未完成每份扣20元。

八、科主任或副主任醫師未對危重、疑難病人進行查房或者查房後未對病情進行分析和對進一步診療提出意見，發現一次扣20元(為避免出現上級醫師已做以上工作，但牀位醫師未記錄的現象，對牀位醫師一併處罰，科主任或副主任醫師有責任對所查病人的查房記錄及時審籤)。

九、在病程記錄中，應及時記錄對病情變化、檢查結果異常的分析、判斷、處理及處理結果，如未記錄，追查牀位醫師的責任，每次扣20元。(牀位醫師不在，追查值班醫師的責任，絕對不允許因為要完成以上工作而不去處理病情，或四處尋找牀位醫師而置病人病情於不顧，應該是邊處理邊與牀位醫師聯繫)。

十、病程記錄應對會診意見和執行情況進行記錄，如無及時記錄每次扣10元。

十一、對重要醫囑的更改理由，重要治療措施，在病程記錄中必須及時記錄，如檢查未有記錄每一處扣10元。

十二、對於確診或治療有困難的病人和應討論的手術病例，病程記錄中應記錄以科室為單位的疑難病例討論記錄，牀位醫師有權利向科室提出科內討論，討論結果必須要有進一步的診療意見，病歷質量判斷標準也明確指出，如果這種討論僅有牀位醫師和主持者的發言記錄則視為重度缺陷，如未開展這項工作每次扣50元。

十三、手術記錄的完成時間為當日當班完成，未及時完成扣50元。

十四、植入體內的人工材料的條形碼未粘貼在病歷中扣50元。 十五、病程記錄中缺術後3天內上級醫師查房記錄的每一次扣20元。

十六、治療措施明顯不正確，或不及時而貽誤搶救與治療的，這對於病歷質量來講屬重大缺陷，從醫療行為來講則是對病人的極端不負責任，院部將另行討論處理。

十七、慢性消耗性疾病患者臨終前按照新標準要有搶救與治療記錄，如無記錄每次扣20元。

十八、病歷質量標準對死亡病例要以科室為單位進行討論，討論中有兩項內容必須寫清，即：死因分析和診療過程中的經驗教訓，且以上內容不能僅為牀位醫師與主持者發言，無討論每次扣50元，討論記錄不符合規定每次扣30元。

十九、病程記錄與護理記錄必須一致，否則每次扣20元。 二十、知情同意(包括手術、特殊檢查的患者簽名)或委託書及被委託人的身份證複印件均要落實到位，落實不到位每次扣10元。

二十一、病危病人一定要發放書面病危通知書，在檢查中發現未發放的每次扣50元。

二十二、遇上級部門抽查病歷時，對於甲級病歷達標科室給予1000元獎勵，另甲級病歷書寫者每份200元獎勵，若科室出現丙級病歷，扣除科室獎金500元，該份病歷書寫者扣100元，並影響晉升晉級。

注：鑑於臨牀工作的特殊性和工作量的不可預測性，對醫務科在實施督查過程中發現的問題，院長辦公會根據實際情況進一步討論並作出處理的決定。每份病歷累計扣款不超100元。

宜興市周鐵醫院

醫生值班室管理規定 篇11

一、 店面形象規範檢查

第一章、 總則

為加強公司內部管理，樹立店面形象，使管理工作走上規範化、標準化、制度化的軌道，促進公司的全面工作。在廣大消費者面前充分展示裝飾企業的良好形象，確保公司持續、穩步、健康發展。為在以後的公司日常管理中方便，特制定本細則。

第二章、 員工着裝

第一條：員工工作時間(包括輪班人員)，參加公司重大活動一律着公司統一工作服，並保持着裝整潔。

第二條：對未按公司規定着裝者，視情況給予負激勵

1、未按規定着上衣(冬季未着襯衣或西服、夏季未着襯衣或短袖T恤者)，負激勵15元;

2、未按規定着下裝(西褲或牛仔褲)者，負激勵20元; 3、未按規定系領帶者，負激勵10元;

4、着裝不整潔者(工作服太髒或出現破爛仍進行穿着)，負激勵30元; 5、全套未着工作服者，負激勵50元。

第三條：員工因工作外出時，可根據工作需要自行着便裝，但着裝應大方得體，不得穿着奇裝異服，回到公司後必須在30分鐘內更換工作服

第四條：以上條例由每個人相互監督，由前台工作人員負責監督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監督人有包庇及執行不到位、員工有以上違規行為追咎其同等責任。

第三章、 衞生管理

第一條：區域劃分：公司衞生區域分為公共衞生區域和個人衞生區域

公共衞生區域包括辦公區、客户接待區、會議室、公共過道、材料展廳等公司場所的地面、牆面、門窗、展架及材料展廳、公用桌椅、茶几、飲水機、魚缸和花草樹木等，由公司專業保潔人員負責清理及歸位。保持乾淨、統一，做到無煙頭、垃圾、痰跡和其它雜物;無積塵、積水、對垃圾桶(簍)隨時進行清理，及時給花草樹木澆水、培土、清理殘枝枯葉並做好病蟲防治工作，及時制止員工影響公共區域清潔衞生的行為。

第二條：個人衞生區域指員工自己用(含員工合用)的辦公桌椅及計算機、打印機等辦公設備。除公用的打印機本週值班人員負責外，其餘均由員工自行負責打掃，保持個人衞生區域清潔衞生，做到桌面清潔、物品擺放整齊，電腦主機及顯視器無明顯灰塵。桌面及桌下無紙屑

第三條：上午8：30上班後，不能到外面吃早點，且在上班時間員工禁止在公司辦公區域、材料展廳、會議室、前台等場所內吃零食。

第四條：接待客户後待客户離開後15分鐘內清除所有廢用物品，包括紙杯、煙灰、雜物等，必須放到垃圾桶內

第五條：前台衞生及物品由前台工作人員直接負責，標準同上，且前台只能由前台專一人負責，其餘無關人中不能在前台逗留，辦完事後馬上離開且在前台時間不能超出10分鐘上，否則追究其責任，包括前台人員

第六條：上班時間，任何人不得上無關的網站及聊與工作無關的QQ。下班後

關閉電腦顯視器及主機電源。最後走的應關好燈具電源及鎖好門窗

第七條：洽談桌擺在該擺的位置，桌面布、窗簾等保持整體、統一、乾淨 第八條：辦公網絡不得擅自改動裝置和進行設置，設計師的電腦其餘人員在沒有得到設計師本人的同意下不得擅自開啟和使用且使用必須要與工作有關。

第九條：負激勵 1、公共衞生區域：

1)出現煙頭、垃圾、痰跡或其它雜物者，負激勵10元，並立即整改; 2)非工作原因出現積塵、積水者，負激勵10元，並立即清除; 3)垃圾桶滿了仍未及時清理者，負激勵5元，並立即清走。 2、個人衞生區域：

1)桌面不整潔，物品擺放雜亂，電腦顯示器或主機灰塵較明顯，亂丟亂放者，每一項負激勵5元;

2)亂丟紙屑、雜物、隨地吐痰或在牆壁上亂寫亂畫者，負激勵10元;

3)下班後不關電腦主機或顯視器，最後走的沒關電源及鎖門窗者，負激勵每一項15元;

4)上班後到外面吃早點的，負激勵一次15元，上班時間在以上規定區域吃零食、吸煙者，負激勵一次5元;

5)接待客户後在規定時間內沒把煙頭、廢紙杯及雜物清除。桌椅及桌面布沒歸位者，負激勵一次一件5元;

6)無關人員在前台逗留時間超出規定時間，及與前台人員閒聊，負激勵每人每次10元(包括直接人及前台人員);

7)上班時間上無關網站及聊與工作無關的QQ，負激勵一次20元，上黃色網站的，負激勵一次50元。

第十條：以上條例由本週值班小組負責監督，由前台工作人員負責監督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監督人有包庇及執行不到位、員工有以上違規行為追咎其同等責任。 設計師績效考核表 1、 績效考核表以上考核每月一次，在次月5號前完成，通過考核評選出組長(既主任設計師)，協助設計部經理管理工作，組長(主任設計師)，可享受工資底薪待遇，每月加300元的職務工資，一般設計師的底薪800元，提成統一。

醫生值班室管理規定 篇12

為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。

一、差旅費報銷標準

差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合併天數計算包乾使用。

1、(1)員工出差住宿費在規定的限額內，按實際住宿的天數憑據(發票)報銷，特殊情況經總經理批准後方可報銷。

(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家裏或客户、關係單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費)

(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經理和同性員工一同出差，按經理級別的一個房間標準報銷。

(1)在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先徵得總經理同意。回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可審核報銷。

2、出差乘坐交通工具標準：

(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續乘車時間超過十二小時的，可購硬卧鋪票報銷;

(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟卧的，應先徵得總經理同意，回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可審核報銷;未經批准乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟卧或超越交通工具標準而發生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。

(3)所有市內(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

b)攜有鉅款或重要文件須確保安全的;

c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

d)陪同重要客人外出的;

3、通訊費補助辦法

出差人員因業務需要產生的長途漫遊通訊費，憑單據實報實銷。

二、差旅費的具體報銷辦法

1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經總經理批准後方可出差。

2、出差借款，遵循“前賬不清、後賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然後填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經總經理審批後方可到財務借款。

2、出差人員回公司後，應在一星期內填寫“費用報銷單”， 後附所有本次出差原始報銷憑證，經總經理審核方可報銷。

三、附則

1、本制度自20xx年7月1日起執行，原規定與本制度相沖突者，以本制度為準。

2、本制度未盡事宜，按原規定執行，並由行政人事部負責解釋。

3、附件:《出差申請單》

醫生值班室管理規定 篇13

為了規範長期出差人員出差期間相關費用的報銷，現作如下補充規定：

一、 30天及以內固定地點的出差，其住宿費、交通費中的長途車費、餐費原則上按環球字[20xx]第91號文件《差旅費報銷管理規定》執行。如果可以租房且能節約費用的情況下，也可採用超過30天固定地點出差的標準進行報銷。

二、 30天以上固定地點的出差(不含駐外的片區經理及業務員)，相關費用報銷標準如下：

(一) 餐費報銷：按《差旅費報銷管理規定》報銷。

(二) 交通費報銷

1、長途車費(含火車、高鐵、飛機等)按《差旅費報銷管理規定》報銷。

2、市內交通按8元/天進行包乾，無須提供發票，直接從工資中發放。

(三) 住宿費報銷

1、公司、客户等未提供住宿的人員，原則上在附近租房住宿，租房補貼(含水電、供暖)標準如下：

2、租房時給予被褥添置費：春、秋季補200元，夏季補150元，冬季補350元，一個地點僅補一次。

3、如因工作原因，實際租房期限小於計劃期限，且房租已支付的，出具支付憑據後，租房補貼可按整月支付給出差人員，否則按實際出差天數計補貼。

4、各業務區/單位根據實際出差的期限及具體情況，權衡租房與按天報銷住宿費成本的高低，遵循就低不就高的原則，選擇節約成本的方式解決住宿。

5、出差人數眾多時，原則上由公司統一租房解決住宿問題，不再對出差個人支付租房補貼。

(四) 其他費用報銷

1、6月至9月出差可補防暑降温補貼300元/月。

2、10月至次年3月出差黃河以北地區，住處無法解決洗澡的，可補貼洗澡費180元/月。

(五) 以上(二)、(三)、(四)各項補貼為含税標準，出差人員無需取得發票，由出差人員部門提供相關數據經權責領導審批後，每月直接從員工工資中發放。

(六) 出差廣州安排在公司自有住所居住的，乘地鐵上、下班，發生的交通費按地鐵車票據實報銷，交通費、住宿費不再補貼。

三、 本規定自20xx年7月1日起生效。

醫生值班室管理規定 篇14

為了規範中國小教師外出學習、培訓、考察管理，完善教師培訓學習管理制度，維護教師培養、培訓的公正與公平，做到有序、有效培養教師，遵照教體局和紀委紀檢組聯席會議要求，現對大武口區教師外出學習、培訓、考察作如下規定：

一、教師外出學習、培訓、考察的原則

1.區級以上政府部門或教育主管部門下發通知或指令參加學習、培訓、考察的領導和教師，經學校或教體局同意方可參加。

2.教育主管部門組織的培訓或各類研討會，涉及到領導和學科教師，學校可根據實際情況按計劃派出。

3.因教育教學工作需要必須派出培訓、參賽、參會或考察學習的領導和教師，由學校依據有關規定或經學校研究推薦、教體局批准後方可參加。

4.對一些民間性質的學術團體組織的會議或活動，未經教體局批准，學校不得派教師參加;非學術性團體組織的活動，學校一律不得參加。

5.同一名教師一年之內最多隻能參加一次省外的培訓、學習或考察，省內(市外)的培訓學習每年最多不得超過兩次。

二、外出培訓、學習、考察的有關程序

1.通知：由教體局負責培訓學習的部門將有關文件下發學校，學校按照文件要求通知年級組、學科組推薦參加培訓人選。

2.推薦：參加培訓學員推薦要本着公正公平的原則，保證讓絕大多數教師有外出培訓學習的機會，推薦學習人員不能徇私舞弊，要明確外出培訓學習的目標和方向，要堅持為學校發展、為教師發展服務的原則。

3.審批：對年級組、學科組推薦的外出培訓、學習、考察人選，學校要召開校務會議研究確定，並進行公示，然後由學校上報教體局審批。校領導外出學習須由教體局推薦和審批。

4.請假：外出學習、培訓、考察的教師在教體局審核同意後，由學校調整課程，並妥善做好交接工作，並在學校填寫請假條。校領導外出學習需到教體局和組織部履行請假手續。

5.備案：學校對於外出參加各級培訓學習的教師要進行登記，並上報教研室備案，做到教師外出培訓有據可查，避免重複外出或多次外出。

三、外出培訓、學習、考察返校後的有關工作

1.銷假：外出培訓、學習、考察歸來的教師要及時到學校或有關部門銷假。

2.學習反饋：凡外出學習、培訓(學歷培訓除外)、考察歸來的教師，回校後必須在一週內向教研組或學校上交學習報告，並進行講座，幾人同時參加同一活動，可推薦一人進行主講。所有外出培訓的教師回校後都要撰寫3000字左右的學習報告(心得體會或調研報告、專題報告、學習總結)，學校要對教師的學習報告進行審閲並及時存檔，同時將學習報告上報教研室備案。

3.經費報銷：外出學習、培訓費用在完成學習報告和講座後，才能按照財務規定予以報銷。

四、外出人員注意事項

1.外出學習人員代表學校，要注意個人形象，不能做有損於學校名譽的事。

2.外出學習人員以提升專業素養為目標，必須嚴格遵守學習紀律和要求，不得中途或提前離開。

3.外出學習時應認真做好學習筆記，多與外地教師交流，掌握最新信息，要積極參與交流活動，發表自己的見解，最大限度的提高學習效果。

4.學習活動結束後要立即返校，不得延長時間，耽誤工作。凡不按時返回，經核查，將按曠工處理。

5.外出學習人員要重視人身安全和財物安全，確保旅途平安。

五、本規定自發布之日起實施，以前相關制度與本規定不一致的，以本規定為準。

醫生值班室管理規定 篇15

第一章 總 則

第一條 為建立科學規範的中層後備幹部工作制度，形成富有生機與活力、有利於優秀人才脱穎而出的選人用人機制，推進幹部隊伍的革命化、年輕化、知識化、專業化，培養造就一支素質優良、數量充足、結構合理，能擔重任的後備幹部隊伍，根據上級有關規定，結合公司幹部隊伍的實際情況，特制定本制度。

第二章 後備幹部的條件、資格和結構

第二條 後備幹部應當具備下列基本素質：

(一)堅持黨的基本理論、基本路線和基本綱領，全心全意為人民羣眾服務;

(二)堅持和維護黨的民主集中制，有民主作風，有全局觀念，善於集中正確意見，善於團結同志，包括團結與自己有不同意見的同志一道工作;

(三)有強烈的事業心和責任感，有實踐經驗，有勝任領導工作的組織能力、文化水平和專業知識;

(四)正確行使職權，依法辦事、廉潔自律，做到自重、自省、自警、自勵。

第三條 後備幹部一般還應具備以下條件和資格：

(一)年齡不超過35歲;

(二)具備大專及以上學歷或中級及以上專業技術資格;

(三)身體健康。

第四條 後備幹部原則上按部門1:1的數量配置，生產部門可

按1:2配置。後備幹部隊伍應形成合理的知識、年齡和專業結構，重點培養一批30歲左右的後備幹部。

第三章 後備幹部的選拔

第五條 選拔後備幹部，必須堅持以下原則：

(一)黨管幹部原則;

(二)德才兼備、以德為先、任人唯賢的原則;

(三)民主集中制的原則;

(四)羣眾公認、事業心強、責任心強、注重實效的原則;

(五)公開、平等、競爭、擇優的原則;

(六)注重發展潛力、重視管理的原則;

(七)備用結合、動態管理的原則;

(八)統一調配使用的原則。

第六條 選拔後備幹部要嚴格遵守規定的資格條件，特別優秀的人才可以破格選拔。

第七條 選拔後備幹部的程序：

(一)民主推薦，確定考察對象;

(二)人力資源部門考察，提出後備幹部人選;

(三)黨委討論確定人選;

第四章 後備幹部的培養

第八條 後備幹部確定後，要制定培養計劃，落實培養措施。培養計劃包括培養方向、培養措施和培養人。

第九條 對後備幹部要進行較為系統的黨的理論、路線、方針、政策培訓和現代經濟、科技、法律以及培養相關業務知識培訓，

促使其增強黨性、拓寬視野，提高思維能力和執行能力。

培訓由大唐甘肅公司和公司統一組織，主要採取舉辦培訓班等形式。

第十條 建立後備幹部談話制度。培養人每年至少要與後備幹部談話兩次。談話時要充分肯定其成績，指出其不足，幫助他們明確進一步努力的方向。

第五章 後備幹部的管理

第十一條 對後備幹部要定期考察。後備幹部的定期考察與中層幹部的年度考核同時進行。重點考察後備幹部的思想政治素質、工作實績、廉政情況和發展潛力。在定期考察的同時，應做好經常性的考察瞭解工作。考察結果作為後備幹部培養、使用的依據。

第十二條 對後備幹部要實行動態管理。在考察的基礎上，應適時對後備隊伍進行調整充實，使後備幹部隊伍始終保持充足的數量、較高的素質和合理的結構。

後備幹部凡有下列情形之一的，應調整出後備幹部名單：

(一)政治思想、道德品質、黨風廉政等方面出現問題;

(二)工作實績不突出，發展潛力不大;

(三)工作失職，造成較大損失或不良影響;

(四)羣眾意見較大、威信不高;

(五)由於健康原因，不能擔負工作任務;

(六)年齡偏大;

(七)因其他原因，不適宜作為後備幹部。

第十三條 建立後備幹部檔案。後備幹部檔案的主要內容包括：後備幹部簡要情況表、考察材料及培養方案、民主推薦和民

主評議情況、年度考核情況、培養和獎懲情況等。

第六章 後備幹部的任用

第十四條 對德才兼備、實績突出、羣眾公認的後備幹部，根據工作需要，適時任用。

第十五條 提拔選用幹部原則上要從後備幹部中挑選。

第七章 後備幹部工作的組織領導

第十六條 後備幹部的選拔、培養、管理和任用工作，按照幹部管理權限，由綜合管理部負責。

第十七條 建立後備幹部工作責任制。黨政主要領導要定期聽取後備幹部工作的情況彙報，研究解決後備幹部工作中存在的問題。

醫生值班室管理規定 篇16

目的：為了維持良好的生產秩序，提高勞動生產率，保證生產工作的順利進行特制訂以下管理制度。

範圍：適應於生產車間全體工作人員。

一、早會制度

1.員工每天上班必須提前5分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退。

2.員工在開早會時須站立端正，認真聽主管或組長的講話，不得做一些與早會無關的事項。

3.各條線的組長每天上班必須提前10分鐘到達車間組織員工準時開早會.

4.各條線的組長在開早會時必須及時向員工傳達前天的工作情況以及當天的生產計劃，時間應控制在15分鐘。5.組長開早會時講話應宏亮有力,多以激勵為主,不得隨意批評和責罵員工。

二、請假制度

1.如特殊事情必須親自處理,應在2小時前用書面的形式請假,經主管與相關領導簽字後,才屬請假生效,不可代請假或事後請假(如生病無法親自請假,事後必須交醫生證明方可有效),否則按曠工處理。

2.杜絕非上班時間私下請假或批假。

3.員工每月請假不得超過兩次，每天請假不得超過5%。

4.員工請假核准權限：(同廠規一致)

(1)一天以內由班長批准;三天以內由車間主管批准;

(3)超過三天必須由生產部經理批准;

(4)連續請假按照累計天數依上述規定辦理。

三、清潔衞生制度

1.員工要保持崗位的清潔乾淨，物品要按規定位置放置整齊，不得到處亂放,組長要保持辦公枱的整齊乾淨。

2.每天下班後值日生打掃衞生，週末須進行大掃除(公司內的門、廁所、窗户、地面、生產線、設備、風扇、飲水機等都須清潔)。

3.衞生工具用完後須清洗乾淨放在指定的區域，工具由專組專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。

4.不得隨便在公司內亂丟垃圾、胡亂塗劃;

四、車間生產秩序管理制度

1.員工進入車間前須將手部、臉部清潔，須換正確佩帶廠牌、上崗證、穿靜電拖鞋、穿靜電衣、帶靜電帽、帶靜電環過淋室後方可進入車間，不得攜帶任何個人物品，如手機3.手袋.食品等。

2.上班前,物料員須及時將當天所需的物料備到生產線,並嚴格按照規定的運作流程操作,不得影響工作的順利進行。

3.上班前須測試靜電環，嚴禁代簽

4.員工在作業過程中,必須保持50-80CM以上的距離,不得擠坐在一起，作業時須按要求做好防靜電措施，同時必須自覺做好自檢與互檢工作,如發現問題並及時向品檢與班級長反應,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴格按照品質要求作業。

5.每道工序必須接受車間品管檢查、監督，不得矇混過關，虛報數量;除些之外還要配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。

6.小零配件必須用黑色防靜電盒盛放,一個盒子只可裝一種零配件,安裝過程中發現的不良品必須用紅色防靜電盒盛放,所有的物料盒排成一行放於工作台面的左手邊。

7.所有員工必須按照操作規程(作業指導書，檢驗規範等)操作，如有違規者，視情節輕重予以處罰。

8.員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料、工具設備等，違者按原價賠償。

五、車間紀律

1.員工應準時上下班，不得遲到早退，如有急事不能事先請假者，

應在上班後兩小時內通知班長或主管。

2.員工進入車間應立即投入生產，未經主管許可不得提前停線。

3.工作時間離崗時，需經班組長同意並領取離崗證方可離開，限時十分鐘內。

4.員工之間須互相監督，對包庇、隱瞞行為不良者一經查處嚴厲處罰.

5.任何會議和培訓，無特殊原因不得出現遲到、早退和曠會。

6.工作期間不得接打私人電話，如有急事需向領班申請

7.工作期間身體不得趴在流水線上。

8.工作期間除領班或領料員之外不得在流水旁來回走動。

9.嚴格遵守作息時間，若倒班吃飯時，無人接班不得擅自離崗。

10.上班注意節約用水用電，停工隨時關水關電。

11.下班前必需整理好自己崗位的產品物料和工作台面;保持清潔整齊;

12、倒班和下班時，必須與下一班員工交接，不得擅自離崗。

13、遵守車間安全規定，無上崗證者不得私自操作，特殊情況按規定執行。

14、工作期間不得私自調換工位。

15、嚴禁將食品帶入車間，嚴禁打逗聊天。

16、工作時間嚴禁打盹，睡覺。

17、工作期間不得與同事發生爭吵。

18、嚴禁在車間、衞生間等廠區內吸煙。

19、不準攜帶任何與生產有關的物品(腕帶，眼鏡等個人防護用品除外)離開車間。

20、本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經採用根據獎懲條例予發獎勵。

六、材料控制

1、員工下班前應清理收集好所用元件並將報廢零件收集好交給指定員工處理。

2、工作中，員工應隨時將散料收集好，碼放整齊確保工作區域的整潔。

3、材料應輕拿輕放，發現質量問題及時反饋給主管或工程師。

4、材料員應仔細填寫退料單、報廢單。退料、廢料須及時清理。

5、嚴禁將廢材料丟人垃圾箱內。

6、上一班材料員應為下一班材料員備好足夠的材料，確保及時開工。

7、交接班時，各工位要準確、清晰地填寫完指定元件及半成品的數量，以確保主管能正確地和下一班做好交接。

8、員工領取材料應仔細填寫料卡確保準確無誤。

9、員工有權力和義務制止任何人未經允許私拿生產線的材料。

10、嚴禁私藏材料，嚴禁私自將材料拿出車間。

七、團隊精神

1、員工有義務向生產主管提出生產線改進意見。

2、員工在工作中應隨時與他人保持密切合作關係，條件允許時要主動幫助別人。

3、員工在交接班之前應向相應工位交接員工説明當班機器設備狀況及該注意事項。

4、新員工入職，老員工要耐心的教育和指導。

醫生值班室管理規定 篇17

為規範食堂就餐管理，進一步提高工作效率，規範食堂就餐管理準確統計用餐人數數據，為成本管理提供依據

一、適用範圍

華建鋁業一分廠食堂

二、使用要求

1、此卡只限於華建鋁業食堂使用。

2、禁止此卡轉借他人使用，此卡不能彎折打孔，不能在高温，磁場，潮濕，高輻射環境下使用，請勿與手機放一起。

3、此卡只能在食堂免費就餐，僅限公司統計數據用，刷卡時請對準刷卡區

4、妥善保管此卡，如有遺失，儘快到行政中心掛失補辦。

5、員工應自覺按順序排隊就餐，做到注意禮讓、有序，嚴禁插隊。

6、做到文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸煙、赤膊、不得穿拖鞋進入餐廳，自覺排隊、正規排隊、正規刷卡、禁止喧譁、按規定取食，避免浪費。

7、在刷卡後，同時液晶屏將顯示報警，即表示此次刷卡成功，食堂人員聽到報警及確定刷卡後方可打飯，否則，重新刷卡，確認。

8、非餐廳工作人員禁止進入廚房內部。

9、愛護公物及餐具，非正常損耗的物品損壞由當事人照價賠償。

10、防止水池堵塞，保持衞生應將剩菜剩飯倒入指定的泔水桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入水池或潑灑在地上。

本制度自規定之日起執行

醫生值班室管理規定 篇18

為規範集團差旅費開支標準，進一步強化現代企業管理，健全內部運行機制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎上，本着既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。

一、外出人員伙食補助、住宿、業務津貼、市區交通費開支標準

二、乘用交通工具標準

所有職員因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經理批准，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統一調度。

一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬卧列車，遇有

特殊情況需乘坐火車軟卧、高鐵或飛機的，須由各公司負責人向集團領導報告批准，否則費用差額由乘坐人自理。

集團高中級管理層外出乘坐火車軟卧、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。

三、報銷辦法

集團高中級管理人員出差應本着節約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。

(一)住宿費報銷辦法

一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數計算報銷，超過規定標準的按標準報銷，低於標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業務情況的，經請示批准可按實報銷。

出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。

外出培訓人員培訓機構安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統一安排住宿，不予報銷住宿費。

(二)伙食補助費報銷辦法

一般人員出差確因業務需要發生招待費用(需經公司負責人核准並附審批後的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受伙食補助，發生餐費依有效票據實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執行。

外出培訓人員培訓機構統一安排就餐的在培訓費中按實報支，各單位駐外人員伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執行。

(三)交通費報銷辦法

一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，出租車費用經請示批准按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。

出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2)攜有鉅款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

四、審批流程

一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》，註明出差天數、人數、時間、路線、交通工具，履行好審批手續，回來後要履行核實確認手續，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來後3日內，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務人員審核(差旅費報銷單後附審核完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批，最後報送集團總裁審批。

五、補充規定

外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留複印件作為審核依據。審核人員根據有效出差單據，按費用標準規定審核;報公司、集團批准

後方可報支差旅費。

凡與出差地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需報各單位負責人批准後方可報銷。

六、罰則

1、一次出差費用不允許分次報銷，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以票據報支金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款50元。

2、以虛假票據報支出差費用的，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以虛假票據金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款100元。

特此通知，本辦法自頒佈之日起執行。

二〇xx年十二月五日

醫生值班室管理規定 篇19

第一章總則

第一條為了加強本區區級非税收入收繳管理，建立規範化的區級非税收入收繳管理制度，根據《財政部、中國人民銀行關於印發〈財政國庫管理制度改革試點方案〉的通知》(財庫〔*〕24號)、《上海市財政局、中國人民銀行上海分行〈關於印發上海市市級行政事業性收費收入收繳管理暫行辦法〉的通知》(滬財庫〔*〕29號)、區政府《*區非税收入收繳管理制度改革方案》(青府發〔*〕89號)及相關法律、法規規定，制定本辦法。

第二條本辦法適用於本區國家機關、事業單位和代行政府職能的社會團體及其他組織(以下簡稱：執收單位)根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定，依照有關規定程序批准收取的各類區級政府性非税收入的收繳管理。

第三條根據財政部《關於加強政府非税收入管理的通知》的規定，政府非税收入是指除税收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得並用於滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。按照建立健全公共財政體制的要求，政府非税收入管理範圍包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入以及政府財政資金產生的利息收入等。社會保障基金、住房公積金不納入政府非税收入管理範圍。

我區非税收入收繳管理制度改革首先從行政事業性收費收繳着手，並將逐步在所有非税收入範圍內推行。

第四條區財政局是區級非税收入收繳管理的職能部門，負責設立和管理非税收入收繳銀行賬户體系，確定非税收入收繳程序，並對執收單位非税收入收繳工作實施管理和監督。

第五條主管部門應協助區財政局做好本部門非税收入的收繳管理，並對本部門及下屬各執收單位的非税收入收繳業務進行管理和監督。

第六條執收單位負責本單位非税收入的收繳管理，確保非税收入及時、足額地繳入區級國庫或區級非税收入財政專户(以下簡稱：財政專户)。

第七條繳款人是指依照法律、法規和規章規定，負有繳納收費義務的單位和個人。繳款人應當按照有關規定，及時、足額地繳納收費。

第八條代理銀行是指按照有關規定辦理收費資金收繳、匯劃清算及信息反饋等業務的商業銀行。

第九條區級財政專户開户銀行是指經公開招標確定的商業銀行。開户銀行除辦理代理銀行的所有業務外，還需負責納入財政專户管理收費資金的歸集工作。

第二章收入收繳管理

第十條非税收入收繳實行直接繳納和集中匯繳兩種方式。

直接繳納是指繳款人按照有關規定，持執收單位開具的《非税收入一般繳款書》到代理銀行繳款，將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專户。

集中匯繳是指執收單位按照有關規定，按日彙總開具《非税收入一般繳款書(集中匯繳)》，將所收款項集中繳入區級國庫或財政專户。

本着既方便繳款人，又有利於管理監督的原則，對於無需當場執收的收費，一般實行直接繳納;對於必須當場執收的收費，應實行集中匯繳。

第十一條直接繳納可採用以下形式：

執收單位根據有關規定，向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》，由繳款人持《非税收入一般繳款書》到本市各代理銀行營業網點繳款，由代理銀行將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專户，《非税收入一般繳款書》的收據聯需同時加蓋執收單位印章和代理銀行收(轉或清)訖印章才能生效。

繳款人可採用現金方式繳款，也可在《非税收入一般繳款書》(借方憑證)聯加蓋繳款人預留銀行印鑑後採取轉賬方式辦理繳款。

第十二條集中匯繳可採用以下兩種形式：

執收單位根據有關規定向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》(1D票據)直接收取有關款項的，執收單位應出具加蓋執收單位收款印章的《非税收入一般繳款書》(1D票據)收據聯交繳款人，作為繳款憑證。執收單位於當日代繳款人將有關款項繳入區級國庫或財政專户。

執收單位需當場執收，無法使用收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》的，可按規定使用專用票據或通用票據當場收取有關款項，並根據當日所收款項，按收費項目彙總填寫《非税收入一般繳款書(集中匯繳)》，於當日將所收款項繳入區級國庫或財政專户。當日彙總所收款項不足500元的，可與次日所收款項一併繳入區級國庫或財政專户。

第十三條根據分級財政管理體制，凡涉及區與中央、市分成的收費，其分成比例應當由國務院、財政部或市財政局規定，繳庫方式根據市財政有關規定執行。

第三章收入退付

第十四條非税收入繳入區級國庫或財政專户後，確需退付的，應嚴格按照有關規定辦理。根據各項非税收入退付的性質和退付頻率，收入退付分為財政審批退付和備用金退付兩種形式。

第十五條採用財政審批退付的，申請退付繳款人需填寫收入退付申請書交執收單位，執收單位審核同意且通過其主管部門審核批准後，經報區財政局監繳部門審批通過，由區財政局開具《上海市非税收入退還書》通過區級國庫或財政專户將退付款項直接退給繳款人或劃入繳款人指定賬户。

第十六條財政審批退付一般採用銀行轉賬方式辦理。對於原以現金方式繳款且無銀行賬户或銀行卡的個人，可採用現金退付方式。採用現金退付的，繳款人需憑身份證件和原繳款憑證向區財政局領取加蓋"現金"戳記的《上海市非税收入退還書》，到指定的國庫代理銀行或財政專户開户銀行營業網點辦理現金退付。國庫代理銀行或財政專户開户銀行在核對信息無誤後，將現金退付給繳款人。

第十七條經區財政局批准，採用備用金退付的，由區財政局為執收單位開設備用金賬户，專門用於非税收入的退付。執收單位收到繳款人退付申請後，經審核同意可從備用金賬户中先行預退，事後定期向區財政局申請補足備用金。

執收單位申請補足備用金時，應附繳款人退付明細資料，通過主管部門審核批准後報區財政局監繳部門審批，審批通過後，區財政局通過區級國庫或財政專户將退付款項劃入備用金賬户。

第四章票據管理

第十八條區財政局是本區收費票據的主管機關，負責本區收費票據的發放、核銷、稽查及其他監督管理工作。

第十九條除國家另有規定外，執收單位收取收費應使用上海市財政局統一監(印)制的財政收費票據(即執收單位向繳款人出具的收款收據，以下簡稱：票據)。

票據的種類包括通用票據、專用票據和《非税收入一般繳款書》，通用票據和專用票據主要用於集中匯繳收費項目，其使用範圍由區財政局根據各項收費的具體徵收管理需要確定;《非税收入一般繳款書》分為收據與繳款憑證合一的繳款書和沒有收據聯的集中匯繳繳款書兩類。收據和繳款憑證合一的繳款書有繳款人直接繳納繳款書(含滯納金的繳款書)和執收單位代收代繳繳款書(不含滯納金的繳款書)兩種，具體使用範圍由區財政局根據有關收費項目的收入收繳程序確定。

第二十條執收單位憑《收費登記購買證》申請購買適用票據。《收費登記購買證》只限領證單位使用，任何單位和個人不得私自轉讓、出售、塗改和偽造。

第二十一條執收單位應當建立健全票據領購使用登記制度，設置票據登記台賬，並定期向區財政局報告票據使用和結存情況。執收單位應按規定填寫票據，票據填寫錯誤，應加蓋作廢戳記，並保存其各聯備查，不得塗改、挖補、撕毀。

第二十二條各執收單位應建立健全票據監管制度，任何單位和個人不得私自轉讓、轉借財政票據。票據丟失的，應及時通過區級媒體聲明作廢，並報告區財政局。

第二十三條票據存根應妥善保管，保管期一般為五年。對於用量大、存放五年確有困難的票據，經區財政局批准，可適當縮短保存期限。保存期滿需要銷燬的票據，由有關部門(單位)負責登記造冊報區財政局核准後銷燬。

第五章管理監督

第二十四條區財政局應加強對非税收入收繳的管理和監督，建立健全收入收繳管理的各項監督檢查制度。

第二十五條主管部門應加強對所屬執收單位非税收入收繳情況的管理和監督，建立健全內部監督制約機制，監督檢查執收單位非税收入收繳情況，確保非税收入及時、足額繳入區級國庫或財政專户。

第二十六條執收單位應嚴格按照規定正確填寫有關收費憑證，保證非税收入及時繳入區級國庫或財政專户;要建立健全內部監督制約機制，做好相關管理工作;採取集中匯繳方式收款的，執收單位應分設開票和收款崗位，並由專人負責，不得由一人兼任。

第二十七條繳款人要按照國家有關規定，認真履行繳款義務。對執收單位違反國家政策規定權限擅自設立收費項目、擴大收費徵收範圍、提高徵收標準等亂收費行為，繳款人有權拒絕繳款，並向財政、審計、監察等部門舉報。

第二十八條繳款人有權向執收單位瞭解所繳收費的相關政策、法規以及收繳管理方式的有關規定。執收單位應當在收費窗口醒目位置公示收費項目、收費標準及文件依據。

第六章法律責任

第二十九條執收單位違反本辦法規定的，按國務院《違反行政事業性收費和罰沒收入、收支兩條線管理規定行政處分暫行規定》(國務院令第281號)進行處罰。

第三十條執收單位違反財政票據管理有關規定的，按財政部《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》進行處罰。

第三十一條受託代收單位未按規定將區級非税收入繳入區級國庫或財政專户的，按相關法律法規進行處罰。

第三十二條代理銀行或開户銀行違反本辦法規定，故意延解、積壓、挪用收費資金或拒收收費資金的，一經查實，由代理銀行或開户銀行承擔由此產生的一切損失並依法承擔相應的責任。情節嚴重的，取消其代理財政業務的資格。

醫生值班室管理規定 篇20

為共同創造和諧、文明、衞生的就餐環境，經研究，特制定如下食堂就餐規定，希望各位用餐同學自覺遵守。

1、為確保衞生、安全，所有寄宿同學均須在學校食堂用餐，不準外送盒飯和外出用餐。

2、應按統一規定時間用餐，體訓生用餐超時，應按食堂規範要求文明用餐。

3、用餐時自覺排隊購買飯菜，不擁擠，不插隊。

4、用餐中，當飯吃完不夠時，可在食堂第二次免費加飯，但不能造成剩餘和浪費。

5、自覺愛護食堂餐桌、餐具和其他設施設備，不準將食堂的餐具帶離餐廳，對損壞餐具行為除批評教育外，還要照價賠償。

6、用餐時剩飯、剩菜或掉在餐桌上的飯菜，應倒入指定的潲水桶內，碗筷放到指定的碗筷桶內。

7、不亂拿餐具，不多拿筷子，自覺愛惜餐具。

8、不準以任何形式將飯菜帶進教室或寢室。

9、不合用餐卡(避免超值、押卡)用餐時，發生刷卡錯誤時，可到財務室查對，並憑財務室出具的證明在食堂消費。

10、應儘量少吃方便麪，且方便麪應在食堂食用。

11、用餐中對食堂員工的意見可用書面的形式投入意見箱內，政教處和總務處對用餐規定的執行情況進行檢查。

總務處

醫生值班室管理規定 篇21

冬季來臨，天氣乾燥，用電量增加，誘發火災的因素增多，是電氣火災的多發期，為了加強職工宿舍安全用電管理，確保職工的生命、財產安全，保障正常的工作秩序，杜絕安全事故的發生，特制定冬季宿舍安全用電管理制度。

1、員工宿舍內，禁止使用電爐子、電暖器、電熱毯、室內線路荷載未達到負荷要求時，禁止使用各類大功率電器。

2、禁止違章用電，嚴禁私拉亂接電線和在室內搭接電源電線、 安裝牀頭燈等。

3、禁止使用和存放易燃易爆物品，嚴禁卧牀吸煙和亂扔煙頭;嚴禁 宿舍內燃燒物品。

4、嚴禁將交流電器(如枱燈、電扇、充電器、接線板、隨身聽、筆記本等)放在牀上。照明、收錄機、電腦等電器設備使用完畢後必須切斷電源或拔掉插頭。

5、員工離開宿舍時，必須關閉切斷室內所有燈光和空調電源，並進行檢查後，方可離開。

6、室內一旦發生線路、用電設備故障，必須通知專業電工處理，其他任何人不得私自處理。

望全體員工嚴格要求，自覺遵守!

工程部

醫生值班室管理規定 篇22

1.0目的

保證警用器械的功能完好及正常使用。

2.0適用範圍

適用於物管公司各管理處保安部警用器械的發放、配置與管理。

3.0職責

3.1當班保安員負責正確使用、妥善保管警用器械。

3.2保安主管負責警用器械的採購、發放、送檢。

4.0對講機的管理

4.1對講機的使用及保養

4.1.1對講機只供當值保安員使用，嚴禁用作其他用途，特殊情況須經保安部主管批准方可使用。

4.1.2對講機嚴格按頻率使用，嚴禁保安員私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率.

4.1.3對講機電池要充電6小時以上再使用，但充電的時間不能超過12小時，交班時要用乾布擦拭機身，並將音量調到適當(清晰聽到)位置。

4.1.4保安員在交班時應做好對講機交接驗收工作，發現問題應做好記錄並及時上報主管。

4.1.5使用對講機時，只能將對講機握在手上或卡在腰帶上，禁止手提對講機天線。定期對對講機電池及主機件進行性能檢查，如發現有正常損壞，必須要交領班並説明損壞的原因，由領班統一拿到工程部維修，嚴禁擅自進行維修。

4.1.6嚴禁將對講機及備用電池隨意亂放,對講機不得借予外人使用。

4.1.7嚴禁淋濕對講機及使對講機受較大的震動。

4.2對講機的對話要求

4.2.1持對講機呼叫對方前，首先報出自己的崗位(位置)。例如：甲方呼叫乙方：

甲："甲呼叫乙，收到請回答。"

乙："乙收到，請講。"

甲："謝謝。"

乙:"應該的。"

4.2.2使用對講機敍説或彙報時，要簡明扼要，嚴禁長時間佔用對講機講話。

4.2.3使用對講機通話時，必須使用文明用語，嚴禁使用不文明語言。

4.2.4在他人使用對講機時，禁止插入搶用，緊急報警時除外。

4.2.5在緊急報警時須保持冷靜、敍説清楚以便及時作出處理。

5.0警棍使用的管理

5.1警棍的佩帶

5.1.1警棍是保安人員執行公務時佩帶的自衞防暴器械，保安員應嚴格保管和使用，不得將警棍轉借他人。

5.1.2當值保安員應將警棍掛在腰帶後側,不得在崗位上隨便玩耍或揮舞警棍.

5.1.3當值保安員要妥善保管所佩帶的警棍，如有遺失或損壞，要照價賠償。

5.2警棍的使用

5.2.1處理一般問題時，不得手持警棍或用警棍指着客人講話。

5.2.2非緊急情況或人身安全受威脅的情況下，保安員不得以任何藉口或理由使用警棍攻擊他人。

5.2.3交接班時要檢查清楚後再交接，接收人發現警棍被損壞而不報告，應負責賠償.

醫生值班室管理規定 篇23

一、攜帶規定：

凡因特殊情況確需攜帶手機的，須由家長填寫《申請書》，經班主任同意且彙報學生科。

二、使用規定：

(一)、上課期間(包括體育課、自習課)、考試期間學生一律關閉手機，禁止使用，如發現有以下情形即可收繳手機。

1.手機鈴響，撥打、接聽電話;

2.用手機發、看短信息;

3.玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、遊戲等)。

(二)、用手機編輯、傳播黃色下流網頁、內容，視違法行為，立即收繳手機，情節嚴重的，可移交公安機關處理。

(三)、用手機發送考試作弊內容，立即收繳手機;用手機聯繫校內外人員組織打架鬥毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節嚴重的，可移交公安機關處理。

(四)、上課期間，嚴禁在走廊大聲播放手機音樂，一經發現，一概沒收。

(五)、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈後在教室或其他場所給手機充電，一經發現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發火災事故的，要追究責任。

(六)、學校不提倡在校學生使用手機，如學生丟失手機，由學生個人負責，學校概不負責。學生違規使用手機，當場由老師收繳，然後交到學生科集中處理(主動配合上交手機的，可減輕處理;拒不交手機的，要嚴肅處理)。

三、強調説明：

1、若在上課期間、課間、就寢時間使用手機，班主任、任課老師、宿舍管理人員等，可扣留其手機交學生科，手機問題處理後一個月，由個人申請，班主任提出建議，經學校同意後，由學生家長來校領取，並取消其校內使用手機的資格，全校通報批評。

2、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。

3、學校、班主任有權對登記的手機在禁止使用的時間段內通過通話的方式檢查該生是否按要求關機，如有未按要求關機的，學校或班主任可責令該生上繳其手機

4.違反學校規章制度學生保證書

醫生值班室管理規定 篇24

為統一規範公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

第1條：總則

1、為了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

第2條：出差類型：

1、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核准按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批准。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐出租車，或自行承擔費用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。

第3條：出差籤核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，並按以下核決權限逐級核准後方可執行：

2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核准);

3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，並按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;

三、其他規定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明;經其調查確實後批准另給付出差旅費。

第4條：出差費用標準及相關規定：

一、出差時間核算：

1、出差當日12：00以前出發按1天計算;

2、出差當日12：00以後出發按半天計算;

3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

4、出差當日12：00以後返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯後2小時為準。

二、出差費用標準

公司出差費用標準

項目

職位

交通費用

油費補貼

住宿標準

(雙人標間)

出差補貼

公共交通

飛機：經濟艙

遠途出差

當日出差

遠途出差

當日出差

公司/部門經理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業務或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備註：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

第5條：出差費用預支、核銷程序

一、出差費用預支方式

1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷;

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。

2、交際費用額度由總經理或分公司經理核准，未經核准費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷;

7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經總經理批准並由綜合管理部複核後，可酌情安排補休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

⑴從財務部領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決權限逐級核准：

A：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准;

B：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核准;

C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核准;

2、財務部複核程序

⑴財務部人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核准簽字、報銷時間等;

⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對於出差費用的超標部分不得報銷;

⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷説明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;

⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本;

6、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。

3、本制度自頒佈之日起實施

醫生值班室管理規定 篇25

現場整理

凡是現場不需要的廢品、呆滯物件，廢置工裝、設備等都屬不要物。不要物應及時進行清理，清除出生產作業現場。

必須按公司有關廢棄處理制度、流程處理廢置物，避免給公司帶來損失。

清除呆滯、廢置物時，必須與歸口管理部門協調解決。6s管理制度。未經許可不得任意轉嫁到其他責任部門區域，嚴禁亂扔亂放。

凡暫時無法清除出現場的不要物，應規範場地整齊放置，掛牌“待處理品”加以標識，並限期清除出現場。

區域負責人應經常核對計劃，定期清理整頓現場的工件物料，清除不要物，騰出空間，最大限度地減輕現場區域負荷。

現場整頓

整頓擺放按照分類、規範化要求，符合定點(放置在合適的地點)，定容(採用合適的容器和顏色)，定量(規定合適的數量)三原則。

工件、物料(零部件、半成品、成品、原材料、輔助材料、配套用品等)應擺放在工裝架、物料架、托盤或枕木上，符合三定三要素原則;要求擺放整齊規範，不着地、不佔道、不壓線。不允許雜亂混放。凡配送、轉運、外協的工件物料應按要求擺放在區域內，該區域責任人負責協調和落實整頓到位，並對違規行為予以相應的處罰。6s管理制度。

設備(加工機器、焊接設備、切割設備、噴塗設備、起重設備等)應合理佈置，與其它物品分離，便於安全操作、維護保養和日常清理。移動設備定位放置，配套氣瓶要使用固定架(乙炔瓶與氧氣瓶間隔為不小於5米)。焊機按統一方式規範繞線擺放，不靠窗户牆邊放置，防止雨水受潮。設備所用各種管、線應合理佈置，規範走線，防止現場混亂。

工裝(模具、胎具、夾具等)應有標識，合理定位擺放;

工位器具(工件架、物料架、工具櫃、工作平台、托盤、零件盒、枕墊物等)應分類、規範擺放整齊，並保持整潔，不得亂丟亂放或雜亂混放。

轉運車輛(叉車、小拖車、貨車等)應擺放在給定位置，且有定位線標示。

垃圾箱定位放置在定位線區內。垃圾超過警示線應及時進行清理。

現場責任區域管理

責任區域須有明確的責任人管理。

責任區域內要做好有關設施(電器、廠房設施)的日常維護管理，及時做好維護修復工作。

責任區域要做好日常的整理、整頓、清掃工作，維護清潔效果，按要求填寫6s實施相關記錄。

現場通道管理

生產現場必須保持通道暢通，維護通道秩序。凡因轉運工件需臨時佔道時，必須經部門負責人同意，並按規範要求放好臨時佔道牌，嚴禁違規和無序佔道。行車吊鈎、操格手柄不應停放在過道中並按規定高度放置，以免影響通行。

現場標識規範管理

現場標識應報董辦運營部核定後實施。

劃線標示:通道線為黃色，線寬120mm;行車標示線為黃色，線寬100mm;責任區域線為黃色，線寬80mm;定位線為黃色，線寬30mm(如垃圾箱定位)。

現場責任區域標示:應明確責任區域以及責任人，立牌標示。

工具櫃、電器櫃(盒)、設備、工裝、工位器具、工件物料標示:按規範貼裝標籤標牌。現場工位器具應統一油漆顏色(灰色為宜)。

轉運車輛標示:規範貼標識

看板:符合vi規範，張貼規範，整潔美觀，及時更新。

凡屬公共區域劃線問題報行政本部統籌規範策劃，並通過董辦運營部核定實施。

現場清掃管理

維持廠房內設施、地面、工件乾淨清潔。應及時清掃積灰，清除垃圾，清除積水、油污等。

實施責任區域清掃表並及時填寫。

現場安全管理

各部門應貫徹“安全生產，預防為主”的方針，嚴格遵守安全管理規章制度，落實安全措施和安全生產責任制。

生產現場員工必須按崗位要求穿戴勞保、安全防護用品(包括工作服、安全帽、防砸鞋、防毒口罩、耳塞等)，嚴格遵守安全操作規程，防止安全意外事件發生。

各部門對於違反現場安全管理規定的情況必須嚴肅查處，安全事故必須“四不放過”。

辦公區域管理

各部門辦公區域6s管理依照<文明辦公規定>，符合本6s管理制度。

各部門應充分認識辦公區6s管理的重要性和必要性，維護部門辦公區6s形象。部門6s專(兼)幹根據辦公區<6s管理考核標準>和屬地原則進行日常監督、檢查考核、協調反饋、落實整改。

辦公設施及用品管理

辦公設施及用品應按規定要求定點、分類、整齊、規範擺放;完好、乾淨;標識清楚、專人管理;無亂塗亂畫亂張貼;個人用品定點存放置，公用辦公用品應指定位置集中規範存放。

辦公桌上應有個人工作崗位卡。辦公桌面上不得放置與辦公無關的物件，辦公桌下面不得放置與辦公無關的閒雜物品。下班時應對辦公桌、辦公區域進行整理、整頓、清掃、清潔。

辦公現場破損的辦公傢俱應及時報行政本部維修或更新處置。

辦公安全保密管理

文件資料管理:分類標識、歸檔，定點、規範擺放;或按規定定期清理、銷燬;涉密文件資料要按規定存放，更不得擅自帶出辦公室;涉密文件借閲和複印必須按有關保密制度執行。

電子文檔管理:嚴格控制涉密共享文件的使用權限;未經批准不得利用電子郵

件向任何人傳遞涉密信息;屏幕保護設置時間不得超過5分鐘。

部門安全管理:明確部門主管為安全保密負責人，部門專(兼)職保密員履行安全保密監督檢查職責;下班後所有保密文檔及資料都必須處於保密狀態;言談不涉及公司保密內容;離司人員離司前要將有關文件資料全部交出，並對交接過程進行監控。

衞生間管理

衞生間設施(包括房間門、窗、牆面、地面、水管龍頭、洗手枱櫃、電燈電器及其它設施)必須保持完好狀態。

衞生間應按要求備好衞生紙，保證各間蹲位有衞生紙。

衞生間應有香薰，便盆應有衞生球，消除異味。

衞生間應保持清潔，及時做好各項清理、清掃、清潔工作。

衞生間應加強監督控制，對違規吸煙人員亂丟煙頭、煙灰、煙盒者按規定處罰。

衞生間嚴禁塗鴉，對違規亂寫亂畫者從重處罰直至辭退。

各精品參觀線上的衞生間要求按賓館方式進行管理。

公共區域管理

公共區域由行政本部負責巡查，及時清除違規佔道車輛、物品，清除廢雜物、垃圾，打掃或清洗門窗和相關設施，維持日常清潔衞生;按制度落實車輛管制

公共區域的基建垃圾由基建辦落實清理整改;工業垃圾由就近責任部門協調處理，不得推委和拖延處置。

凡屬公司重大接待活動統一安排的整改指令，各事業部、部門必須顧全大局，全力、及時完成責任區域整改任務。

員工素養及團隊風貌

各部門應認真組織做好誓詞培訓和早操活動。應採取多種形式對員工進行素質素養方面的培訓，大力倡導三一文化，抓好文明辦公、文明生產，培養團隊過硬的精神風貌，提升員工意識素養，形成良好的行為規範習慣。

員工應注意儀容儀表和自身形象，按規定着裝，佩帶工卡，及時修理邊幅，注意文明用語，講究文明禮貌。

生產工人應列隊下班，上下班、就餐不得穿髒工作服進出公司大門和食堂。

上班時間應無呆坐、磕睡、閒談;無溜崗、串崗、睡崗;不做與工作無關的事。

按公司規定嚴禁在工作時間及工作區域抽煙、嚼檳榔。

現場整改

各部門按6s日檢通報或董辦運營部整改通知書要求，在限期內組織完成相關整改事項。對現場限時整改實施確有困難的，由責任部門擬報整改方案反饋協調，可酌情另行考核處理。

責任部門對處罰不服時可以向主管公司領導申訴，但不得藉口延誤現場問題整改。對於沒有安排落實整改的部門加倍處罰，按6s處罰條例連帶處罰部門主管。

未按公司要求完成重大接待活動整改指令、影響公司整體接待活動的部門，落實責任人從重處罰。

6s整改工作流程圖詳見附件四

6s考核獎懲

各部門應加強所屬責任區域6s自檢自查和考核獎懲，落實整改。

董辦運營部根據<6s管理考核標準>和<生產工作現場6s管理處罰條例>(附件五)及本制度實施考核獎懲。必要時組織有關人員對各部門6s管理進行全面大檢查和考核評比活動。

部門所屬責任區域受到董事長批評時，每次處罰責任部門50—100分。

一般6s獎罰由董辦運營部主管公司領導批准;重要6s獎罰報董事長批准。

董辦運營部每月將各部門6s考核獎罰情況統計反饋人力資源部執行。

6s考核的罰款金依據<行政處分條例>在月工資中扣除。

6s考核的獎勵金由董辦運營部負責發放。

集團各部門6s管理人員考核管理情況部分績效由董辦運營部彙總，納入績效考核。

醫生值班室管理規定 篇26

一、試卷保密室是存放國家考試試卷的固定場所，嚴禁無關人員進入。

二、試卷保密室要嚴格按照黑龍江省規定的標準設置，室門鑰匙和保密櫃鑰匙要指定專人分別管理，兩人共同在場簽名登記後才能開啟。

三、試卷存放前，保衞處、試卷管理部門要聯合對保密室的安全設施狀況進行安全檢查;在試卷存放期間，要指派專人檢查、監督。

四、存放試卷期間，試卷管理部門應實行兩人以上專人24小時輪流值班守護制度，嚴格執行值班崗位責任制度、領導帶班制度和交接班制度，並做好各項登記和記錄;保衞處要做好巡邏工作。

五、保衞處應嚴格做好值班人員的審查工作，當年有直系親屬參加國家統一考試的同志不得擔任值班工作。保密室工作人員要簽訂《保密責任書》。

六、試卷保密室的使用單位，須提前2天向試卷保密室管理部門提出申請，指定專人存取。

七、試卷管理部門要制定試卷保密突發事件應急預案，建立快速應急機制。

八、試卷保密室值班人員應履行以下職責：

1. 試卷保密室值班人員必須嚴格堅守崗位，忠實履行職責，認真負責地做好值班工作。

2.值班期間嚴禁做與工作無關之事，如會客、飲酒、文娛活動、電話聊天、串門等。

3.嚴禁無關人員進入試卷保密室;試卷管理人員進入試卷保密室，值班人員必須對其進行身份確認，並做好姓名、性別、進出時間、事由的登記。

4.值班人員必須注意防火防盜，不得擅自在值班室使用非配備電器。如發現問題，立即向本部門領導和校保密辦公室報告。

5.認真填寫值班日誌，做好值班交接記錄。

醫生值班室管理規定 篇27

為進一步規範公司考勤及請休假管理，嚴肅工作紀律，確保正常的工作秩序，結合我公司實際情況，現將公司考勤管理的有關規定重申如下：

一、公司員工必須嚴格執行《員工考勤管理細則》的相關規定。除高級管理人員外，所有人員上、下班必須刷臉或簽到、簽退，考勤管理人員將依據“人臉考勤系統”或“日常簽到表”的統計信息來記錄員工出勤情況。

二、員工因公外出不能正常考勤的，須及時按要求填寫《考勤結果調整單》，並經直接管理層級領導簽字後生效，如填寫不規範、信息不全或簽字不全的，考勤結果不予調整，以“人臉考勤系統”或“日常簽到表”統計信息為準。

三、加強請銷假及外出去向管理，員工必須嚴格執行公司請銷假管理規定，辦理請銷假手續，各部室負責人要及時掌握不在崗人員去向，加強對不在崗人員的管理。

四、各部室要嚴格執行公司考勤制度，指定專人負責本部室的考勤工作，考勤情況要真實，不得弄虛作假。考勤員徇私舞弊、弄虛作假、責任心不強的，一經核實，部門負責人和考勤員同時給予處罰。各部室考勤員確定後報人力資源部備案，如更換考勤員請及時通知人力資源部。

五、公司以各部門考勤信息的真實性、準確性為重點，不定期對各部室考勤及考勤填報情況進行抽查，並將抽查結果進行通報;凡抽查不在崗又沒辦理相關手續者，將按照相關規定給予處罰。

六、各部室《考勤結果調整單》及假條必須在每月XX日前報人力資源部，人力資源部完全根據“人臉考勤系統”或“日常簽到表”以及《考勤結果調整單》的統計信息，按《員工考勤管理細則》的相關規定計發當月工資。

以上規定，自XX月X日起嚴格執行，請大家相互轉告。 此通知

有限責任公司 XX年XX月XX日

抄送：公司高管。

XX公司綜合部 印發

共印份

醫生值班室管理規定 篇28

一、目的

確保安全、文明辦公，強化企業管理，展示現代化企業形象，保障員工的身體健康，維護公司良好的工作生活環境。

二、範圍及要求

(一)全體員工要提高“吸煙有害健康”的認識，自覺禁止吸煙，以公司利益為重，嚴格遵守公司禁煙管理制度。

(二)除指定吸煙點外，公司南北區辦公、生活、施工等公共區域、生產車間、食堂均屬禁煙區。例如：施工現場、辦公室、接待室、會議室、會客廳、衞生間、樓梯間、電梯間、公共通道等。以上區域內為全面、二十四小時禁煙區域。

(三)在禁煙區內有禁煙標誌，不設煙具，不允許任何人吸煙，發現在禁區內吸煙應及時予以勸阻。

(四)在接待外來人員時不敬煙、不接煙，並主動提醒外來人員公司的禁煙規定。

(五)外來協作施工單位，進場施工前必須由具體責任部門向施工方具體負責人闡述禁煙規定，併到財務部交納1000元吸煙抵押金。

三、處罰

(一)嚴禁在吸煙室外吸煙，違反者發現一次罰款100元，在吸煙室內亂丟煙頭，發現一根罰款10元。

(二)外來合作單位、施工單位發現一次扣抵押金200元，抵押金不足從施工費用中扣除，並附上罰單。

(三)發現吸煙不勸阻，對在場人員同樣處以50元罰款。

四、禁煙區的管理和勸阻工作的責任和負責人

公司辦公室作為職責部門，由總務科負責實施禁煙管理，負責定期對全廠區道路、公共場所進行檢查，對違禁者實施考核。物業部門予以配合。舉報電話：

各部門禁煙日常工作及處罰工作由各部門負責人負責處理;餐廳禁煙日常工作及處罰工作由保衞處負責監督、處理。每位員工都有監督、勸阻的權利和義務。

各單位職能部門要搞好禁煙宣傳、張貼禁煙標誌，定期宣傳禁煙好處，提高全體職工禁煙自覺性，為爭創無煙單位奠定基礎。

五、本條例自下發之日起實施。

特此通知。