內部審計的職責和權限（通用21篇）

內部審計的職責和權限 篇1

1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析，並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限 篇2

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識，並向高級管理層彙報;

8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限 篇3

(1)根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計劃並組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理，複核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，並定期進行復查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

內部審計的職責和權限 篇4

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，並按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

內部審計的職責和權限 篇5

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計的職責和權限 篇6

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及優化;

4、對接外部審計等工作;

內部審計的職責和權限 篇7

1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對項目工程管理真實性、合規性複核，對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計的職責和權限 篇8

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計的職責和權限 篇9

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

內部審計的職責和權限 篇10

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計的職責和權限 篇11

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

內部審計的職責和權限 篇12

1、與企業溝通，瞭解企業基本財務情況;

2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬;

3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題;

4、核對所得税申報表，指導會計更正所得税申報表

5、配合技術，及時提供審計報告、所得税彙算申報表等財務資料;

6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯繫審計出具軟企業報告;

7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內部審計的職責和權限 篇13

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的審核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作，負責供應商模塊相關工作

內部審計的職責和權限 篇14

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係，配合有關外部檢查。

內部審計的職責和權限 篇15

審計項目執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計項目。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

內部審計的職責和權限 篇16

1.完善、執行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產品成本核算、納税申報。

5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協調税務、銀行等相關機構的關係。

7.配合工商、税務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退税申報等相關知識。

9.負責準備退税單據，進行退税業務。

內部審計的職責和權限 篇17

1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，並貫徹實施;

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，並對及時性進行評價;

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

內部審計的職責和權限 篇18

(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展

(3) 經營精力是否符合經營約定

(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

內部審計的職責和權限 篇19

1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規範內部審計工作程序，嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限 篇20

1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

內部審計的職責和權限 篇21

1.負責公司所投項目的投後管理;

2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;

3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。