內部審計的崗位職責（通用23篇）

內部審計的崗位職責 篇1

1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;

2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計的崗位職責 篇2

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作

內部審計的崗位職責 篇3

根據公司整體戰略規劃，擬定並完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃，並組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，並提出整改建議，出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價，完成年度內控評價報告，開展並不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見

對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作，監督對各項財經規章制度的執行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇4

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及優化;

4、對接外部審計等工作;

內部審計的崗位職責 篇5

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計的崗位職責 篇6

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇7

1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

內部審計的崗位職責 篇8

1、參與審計項目，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3、領導交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇9

1、 根據客户提供做賬的資料進行初步審核，協助客户補欠缺資料;

2、 錄入會計憑證，處理報表，對業務數據進行統計分析;

3、 調整公司賬面的毛利率及淨利率，並作出合理的調整建議;

4、 跟進香港公司報税情況;

5、 按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，並協助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客户解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進後續工作。

內部審計的崗位職責 篇10

1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，並將自查結果形成工作底稿彙報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計的崗位職責 篇11

1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計的崗位職責 篇12

審計項目執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計項目。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

內部審計的崗位職責 篇13

1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，並貫徹實施;

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，並對及時性進行評價;

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

內部審計的崗位職責 篇14

(1)根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計劃並組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理，複核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，並定期進行復查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

內部審計的崗位職責 篇15

1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

4. 根據舉報信息開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告，並跟進內控缺陷整改

內部審計的崗位職責 篇16

1、熟知審計準則及國家制度，能獨立實施審計項目;

2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識，

能識別可能已發生的舞弊行為;

內部審計的崗位職責 篇17

1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析，並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇18

1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計項目的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

內部審計的崗位職責 篇19

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇20

1.負責公司所投項目的投後管理;

2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;

3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

內部審計的崗位職責 篇21

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計的崗位職責 篇22

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

內部審計的崗位職責 篇23

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。