郵政一季度經營情況分析及下步工作安排

轉變經營理念完善經營機制加快發展步伐

努力開創郵政經營工作新局面

第一部分：一季度經營情況分析

一季度，我局認真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會議精神，堅持科學發展觀，通過轉變經營理念，完善經營機制，緊密結合市場，抓住一切機遇，加大業務營銷力度，加快業務發展步伐，狠抓各項經營工作的落實，致使我局郵政業務得到了較快發展，經營形勢呈現出良好的發展態勢。下面主要從以下六個方面將一季度的生產經營情況做下簡要分析：

一、創收能力逐步增強，業務收入增幅較大。

1．1-3月業務收入累計完成情況：

1-3月我局完成業務收入399.85萬元，完成市定年計劃1560萬元的25.63%，超產9.85萬元，較去年同期比增幅10.39%，絕對數增加37.62萬元。

2．1-3月單項業務收入完成情況：

12項業務中超額完成收入進度計劃的有4項，即函件業務收入完成30.52萬元，為年計劃60萬元的50.87%，超產15.52萬元；報刊業務收入完成36.62萬元,為年計劃115萬元的31.84%，超產7.87萬元；物流業務收入完成30萬元，為年計劃90萬元的33.33%，超產7.50萬元；包裹業務收入完成15.64萬元，為年計劃38萬元的41.16%，超產6.14萬元。其它8項業務均有不同程度的欠產，其中欠產數額較大有2項，即集郵業務收入完成4.80萬元,為年計劃52萬元的9.23%，欠產8.20萬元；代辦業務收入完成3.86萬元,為年計劃35萬元的11.03%，欠產4.89萬元。

3．1-3月三大板塊業務收入完成情況：

郵務類業務完成收入91.44萬元，超產16.44萬元，收入比重為22.87％，較去年同期比增幅8.38%，絕對數增加7.07萬元；金融類業務完成收入264.59萬元，欠產9.41萬元，收入比重為66.17％，較去年同期比增幅8.79%，絕對數增加21.38萬元；速遞物流類業務完成收入42.91萬元，超產4.91萬元，收入比重為10.73％，較去年同期比增幅29.44%，絕對數增加9.76萬元。

4．重點單項業務超欠產原因分析：

一是函件業務超產最多，主要原因得力於XX年郵政賀卡營銷成績突出，定製型和銷售型賀卡共計創收22.92萬元；二是報刊發行業務超產的主要原因為列收了XX年秋季教育期刊收入共計16萬餘元；三是物流業務超產的主要原因為加強了服務三農工作力度，充分抓住了春節、春耕這兩個有利時節來搞好農民所需的生活、生產資料的配送分銷工作，致使業務量收大幅提高；四是包裹業務超產的主要原因為受春節等節日旺季的影響，創收能力明顯增強,收入比平時翻番；五是集郵業務欠產最大，主要原因為沒有項目營銷收入做支撐，自定的個性化政府形象宣傳郵冊項目營銷尚未啟動；六是代辦電信業務欠產的主要原因為電信市場競爭日趨激烈，郵政的營銷渠道競爭優勢不強，後台支撐又不到位，嚴重影響了發展業務的積極性，致使業務量收一路下滑。

二、郵儲業務開門見紅，郵儲規模日趨擴大。

1．郵儲“開門紅”競賽活動情況：

截止3月31日，我局郵儲餘額累計達到55645萬元，一季度淨增3639萬元，佔一季度郵儲“開門紅”競賽淨增任務4000萬元的90.98%，同期比增幅7.98%，絕對數增加269萬元,定活比達到34.13%，同期比下降了0.87個百分點。全縣20個郵儲網點，完成一季度競賽任務的網點有12個，佔比達60%，其中郵儲餘額淨增在200萬元以上的網點有8個，即城東（淨增515萬元）、火車站（淨增321萬元）、杉木橋（淨增312萬元）、溪口（淨增279萬元）、江埡（淨增271萬元）、龍潭河（淨增224萬元）、巖泊渡（淨增235萬元）、象市（淨增205萬元）。

2．郵儲跨年度競賽活動情況：

截止3月31日，我局郵儲跨年度累計淨增6590萬元，佔郵儲跨年度競賽任務6500萬元的101.38%，同期比增幅11.24%，絕對數增加666萬元。全縣20個郵儲網點，完成跨年度競賽任務的網點有13個，佔比達65%，其中郵儲餘額淨增在400萬元以上的網點有7個，即城東（淨增629萬元）、零溪（淨增509萬元）、火車站（淨增501萬元）、苗市（淨增464萬元）、杉木橋（淨增451萬元）、通津鋪（淨增425萬元）、巖泊渡（淨增425萬元）。

3．郵儲業務發展具體措施：

一是牢固樹立在任何情況下絕不放鬆發展郵儲業務的決心和信心；二是狠抓窗口服務質量和改善局所營業環境，以優質、高效地服務吸引更多的客户，提高自然吸儲能力；三是以服務“三農”為切入點，着力抓三農服務代辦工作，興建精品三農服務站；四是完善激勵機制，用好用活各種激勵政策，充分調動全局員工發展郵儲業務的積極性；五是充分抓住郵儲業務發展的黃金時期，做好吸收春節期間返鄉外出務工人員存款和開學期間學生學雜費及伙食費的攬存工作。

三、保險代理髮展迅猛，攬收保額再創新高。

一季度，我局在全縣範圍內組織開展了保險代理業務競賽活動，充分利用各郵儲網點郵保通系統前台出單的便利優勢，充分利用農村支局服務“三農”的契機，充分發揮代辦員的營銷力量，加大了新保、續保的宣傳和攬收力度，營銷成績突出，截止3月31日，我局攬收新保額319萬元，續保額5.72萬元，共計324.72萬元，其中攬收新保額較去年同期比增幅17.82%，絕對數增加49.12萬元。在本次活動中湧現出了一批營銷成績優秀的農村支局，保額在10萬元以上的就有7個，即零溪（33.6萬元）、江埡（22.2萬元）、苗市（18.9萬元）、巖泊渡（12.9萬元）、柳林鋪（12.5萬元）、杉木橋（10.5萬元）、三官寺（10萬元）。

四、緊密依託農村市場，做強農資配送業務。

一季度，我局認真貫徹落實黨中央、國務院關於服務三農的號召和要求，舉全局之力服務三農，揚郵政優勢以郵促農，以村級郵政代辦點為平台，大力發展農資、日用品配送，積極開展“送科技下鄉”活動，郵政服務三農工作不斷引向深入。我局本着以“效益優先”為原則，採取有效措施，積極開拓市場，把服務三農確定為XX年業務發展的重中之重，並制定出台了確保實現目標的具體措施，在全局大力開展物流配送業務。同時調整機構，理順關係，選配人才，專人負責全縣配送業務的發展與管理、貨源組織、賬務結算、業務管理、服務支撐等工作。

1．積極參與農村服務體系建設，創建服務三農全國重點示範縣，提升郵政服務三農的能力。一季度我局共發展村級三農服務站16個，驗收掛牌的三農服務站有13個，累計掛牌的三農服務站已有58個。

2．加大了對農村生活資料的配送力度，我局因時制宜，抓住春節期間酒水銷售的高峯期，充分利用三農服務站的營銷力量，在全縣範圍內組織開展了一季度酒水配送競賽活動，現已銷售“龍行天下”禮盒酒45件，“杏花村”系列酒水460件。

3．瞄準服務三農跨年度競賽目標，我局在全縣範圍內組織開展了農資配送競賽活動，主要向各農村支局（所）、三農服務站配送種子、葉面肥、肥料和農藥。現已銷售水稻種4噸、玉米種18噸、保德生物有機肥40噸、普通複合肥51.5噸、農藥“旱地除草劑”45件。

4．取得的成功經驗：“領導重視、全力扶持、組織健全、加大投入、重視宣傳、網絡完善、措施得力”是物流配送業務取得可喜成績的主要經驗。

五、緊扣五節聯動項目，搞好自定項目營銷。

為把握節日營銷商機，促進郵政業務健康、快速發展，結合聖誕節、元旦節、春節、情人節、元宵節等“五節”，我局結合省公司、市局文件精神，在全縣範圍內組織開展了“五節聯動”專項營銷活動，針對八大專業開展了具體的項目營銷，前面已對郵儲淨增、保險代理、農資配送三大業務的發展情況做了較為具體的分析，下面針對其它相關業務的發展情況進行簡要分析：

1．函業業務：我局充分抓住春節這一黃金時期，以限有的名址信息庫為支撐，針對重點企事業單位展開了數據庫營銷，取得了一定的營銷成績：我局為縣移動分公司製作了XX份慰問商函——春節大禮包，為企業創收了3200元。

2．包件業務：我局抓住春節期間寄遞包裹的旺季，加大了對親情包裹的營銷力度，充分抓住有外出務工人員的客户羣體開展營業窗口陣地營銷，為他們提供便利、優質的服務，致使營銷效果明顯，一季度親情包裹寄遞量達3000餘件，創收10萬餘元。

3．代辦電信業務：為了促進代辦電信業務持續、規模向前發展，一是我局加大了營銷渠道的建設力度，新建了江埡、苗市兩個鄉鎮級別的郵政社區服務站；二是在全縣範圍內組織開展了一季度移動“兄弟杯”放號競賽活動，任務2500户，由於此次競賽活動起動較晚，營銷效果不太理想，現已完成放號1000户，實現收入2萬元。

4．信息業務：為了促進短信業務穩步向前發展，形成規模，我局加大了對綠卡、匯兑短信業務的宣傳力度和營銷力度，並制定了相應業務發展激勵政策，努力提高短信的加辦率。一季度，我局完成綠卡短信註冊用户1584户；匯兑短信4107筆，剔除商務匯款後佔比為46.61%。

5．報刊發行業務：面對報刊發行業務市場營銷的嚴峻性，一季度，我局把營銷重點放在XX年春季教育期刊的項目營銷上，教育期刊收訂模式發生了變化，由原來教育部門一手經辦，現改為由郵局自己去抓，教育部門配合，學生自願訂閲，顯然營銷力度大大削弱。但我局迎難而上，要求各單位主動出擊，緊密聯繫教育部門，逐個班級進行收訂，營銷成績較好，全縣共計收訂春季教育期刊流轉額為88.32萬元，可列收入約15萬餘元。

六、經營形勢來勢較好，諸多方面尚欠不足。

1．雖然業務收入增幅較大，但支柱重點業務之間發展不平衡，沒能全面發展，欠產的單項業務依然較多。

2．由於機制不活，部分營銷人員思想觀念轉變跟不上，再加上進貨資金短缺，貨源供應跟不上，導致服務三農工作依然較為被動。

3．營銷體系建設尚未完善，雖然成立營銷機構——綜合營銷部，但由於缺乏專職營銷人員，營銷力量薄弱，營銷效果不明顯。

第二部分：下步經營工作安排下步，我局將緊緊圍繞二季度經營工作目標，抓住機遇，整合經營，進一步夯實項目營銷基礎，最大限度地拓展市場，做大、做強、做精、做實專業規模，增強企業市場競爭力，促進郵政三大板塊業務全面、協調發展。

一、進一步夯實經營基礎，擴大郵務類業務規模。

1．函件業務：一是加強函件三支隊伍建設，確保專職營銷人員、專職名址維護人員、專職策劃人員各一名配備到位；二是着力開展項目營銷，主要針對郵送廣告dm、校園郵資封、景點門票這三類業務具體實施；三是實施數據庫營銷，進一步做實商函和帳單業務。

2．報刊業務：一是強化各網點報刊統版系統的應用工作，優化服務，搞好投遞質量；二是轉變報刊一次性收訂的營銷方式，實施“天天抓收訂、月月抓發行”的365營銷策略；三是加快歷年來報刊欠費的收繳進度，確保報刊資金少受損失。

3．集郵業務：一是加快實施精品戰略，從宣傳慈利的角度出發，精心策劃、設計和製作出高水準、有特色的政府形象宣傳郵冊——《慈利神韻》；二是通過採取代銷奧運特許商品的方式，重點組織好奧運項目郵品的開發和銷售工作。

4．包件業務：以市場為導向，着力於家鄉土特產包裹的開發，通過轉變營銷方式，重點開發大客户（如藥材商、茶廠等），實施主動上門宣傳進行攬收。

5．代辦業務：一是繼續加強與電信運營商的合作，爭取更多的優費政策，利用限有的營銷平台，加大發展代放號和代收費業務的力度；二是逐步完善營銷渠道的服務功能，做強後台支撐工作。

二、加快業務擴張領域，實現金融類業務增效。

1．儲蓄業務：一是繼續組織開展好二季度郵儲業務競賽活動，發揮全員“主人翁”精神，確保郵儲餘額淨增XX萬元，目標2500萬元；二是採取措施加快存款結構的調整，重點從代發各類財政資金和代發工資入手，大力發展代收代付業務；三是積極參與地方經濟建設，拓展小額貸款業務領域，擴大郵儲資產業務影響力。

2．匯兑業務：一是加大匯兑短信業務的對外宣傳力度，提高加辦率，增強收入；二是穩定發展帳户匯款業務，積極發展網上匯款業務；三是繼續做好移動、聯通、保險、石油和本企業營業款的歸集，着力打造“郵政商務匯款——企業收款直通車”這一品牌，不斷拓展新的合作領域。

3．保險業務：一是繼續開展好二季度保險代理業務競賽活動；二是加大宣傳力度，通過權衡郵儲利差收入與保險代理收入的收益水平，積極拓展保險代理業務市場；三是加強與保險企業其他險種的合作，優化保險業務內部結構。

三、加大業務拓展力度，做強速遞物流類業務。

1．速遞業務：主要通過強化營業窗口的陣地營銷，加大宣傳力度，提高服務質量，並制定相應的激勵政策，積極引導客户多使用速遞業務，從而增強收入。

2．物流業務：

（1）制定全年的發展規劃：積極參與農村服務體系建設，創建服務“三農”全國重點示範縣，提升郵政服務“三農”的能力，實施“3311”工程，即：全縣建設3條三農服務綠色走廊，建設300個有效三農服務站，實現100萬元三農業務收入，培育一個三農服務全國重點示範縣。

（2）二季度具體的經營措施：主要從目標管理、渠道建設和項目營銷三個方面入手：

一是實施目標管理制度：根據市局相關獎勵政策，出台兑現我局的郵政服務三農相應的獎勵政策，即334政策（縣局得“3”，支局得“3”，三農服務站得“4”）。

二是加快渠道建設步伐：完成50-80個村級三農服務站的選址、選人工作，驗收掛牌30個以上三農服務站；培養3-5個鄉級精品代辦網點，5-10個村級骨幹三農服務站，1-2個村級精品三農服務站；完成500畝左右郵政配送農藥、種子、肥料試驗田建設豎牌工作。

三是組織開展項目營銷：主要做好四大項目營銷，即

肥料項目營銷：組織“保得生物肥”60-120噸；本縣產的普通複合肥100-200噸；外省市產的100-200噸進行銷售，實現收入8萬元。

農藥項目營銷：抓住時機，儘快把農藥系列產品迅速組織到位，做好市場前期佈置工作，力爭完成銷售額10萬元，實現收入3萬元。

酒水項目營銷：着力搞好“龍行天下”、“杏花村”等系列酒水的銷售工作，力爭完成銷售額10萬元，實現收入5萬元。

日化項目營銷：搞好“沙市日化”活力28洗滌用品在張家界地區代理權的繼籤工作，並迅速組織貨源進行市場配送銷售，力爭完成銷售額30萬元，實現收入6萬元。