單位自查報告4篇大綱

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為落實“縣優化經濟發展環境工作領導小組”關於對涉企“亂收費.亂檢查.亂收費.亂攤派”行為進行專項整治的實施意見，我單位及時組織學習，通過進行對照檢查，現就自查自糾情況報告如下：

經自查，我單位執法人員在對企業進行行政管理收費過程中，嚴格履行職責文明執法，不存在亂攤派，亂罰款情況。

1. 進入企業檢查，收費時，出示縣“優化辦”辦理的“檢查卡”

2. 積極為企業規範辦理取水許可證，及其他服務，不推派扯皮，無“不作為.亂作為.慢作為”的情況發生。

3. 不存在對企業多頭執法，粗暴執法的行為發生。

4. 無借工作之機強行亂收取服務費，只收費不服務，無“吃.拿.卡.要”的行為發生。

5. 具有縣發改委批准的行政事業性收費許可證，進行收費。

6. 嚴格按照“收費許可證”標明的項目進行收費，無重複收費，擴大收費範圍，增加收費和收費項目重複收費情況發生。

7. 嚴格執行上級代表政事減免

8. 嚴格《中華人民共和國行政處罰法》的相關規定執行。

總之，嚴格按照國家法律.法規辦事，嚴格按照上級有關文件精神辦事，無違法違紀行為的發生。

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根據《xx縣財政局關於開展20xx年度行政事業單位會計工作檢查的通知》(馬財祕[20xx]210號)文件精神，從今年8月起，結合實際，組織相關人員對我院會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現就自查情況彙報如下：

一、檢查目的

通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查，促進行政事業單位嚴格遵守《會計法》，認真執行行政事業單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規範財務會計行為，提高會計工作的質量。通過管好用資金，保障行政事業單位各項業務正常運轉。

二、檢查依據

《中華人民共和國會計法》、《雲南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》及《內部會計控制規範》。

三、檢查內容和重點

1.從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

2.會計賬簿設置是否合規、是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

3.會計內部控制制度是否健全;

4.包括財務制度在內的各項規章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守;

5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整;

6.會計電算化工作是否規範、會計電子文檔是否健全;

7.是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

四、自檢自查情況

(一)財務收支執行情況

在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整。根據我局實際發生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算。依據《行政單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，既保證常規工作需要，又保障重點支出所需;既體現實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。

(二)單位內部控制制度建立和執行情況

根據我院工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，建立了《經費支出管理制度》、《授權審批制度》《財產清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1.明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確了經費支出的開支範圍和標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

(三)固定資產管理和使用情況

為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規違紀問題。

五、存在問題

通過自查，我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執行不到位的問題。今後將進一步完善制度，強化內控管理，切實提高會計工作效率。

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根據省文件精神，我局開始了信息安全自查工作，結合工作實際，現彙報如下：

一、信息安全自查工作開展情況

1、健全組織機構。根據工作要求和部署，我局高度重視，立即成立信息安全工作機構，組織開展全局重點領域網絡和信息安全大檢查，局主要領導為第一責任人，局辦公室統一協調，監督指導信息安全工作，各科室主要負責人負責落實本部門的信息安全工作，指定專人定期檢查網絡信息安全，認真填寫排查記錄，建立排查台帳，做到專人維護，專人管理，確保網絡信息安全。

2、認真開展排查。組織專業人員加大計算機管理系統的排查，對管理系統軟件和硬件進行了逐項安全排查，認真仔細檢查了服務器、路由器、交換機等設備，通過檢查，我局所有管理系統和計算機全部安裝了殺毒軟件、防火牆等，沒有安全風險存在，同時每台計算機管理系統都指定了熟悉業務的工作人員操作，提高安全防護能力，有效預防和減少重大信息安全事件的發生。

二、信息安全工作情況

1、在安全管理上，建立信息網絡安全責任制，按照“誰主管誰負責，誰運行誰負責，誰使用誰負責”的原則，加強督促開展信息安全檢查與專項整治，及時上報開展情況與檢查結果，建立完善信息安全各項規章制度，與信息安全員簽訂保密協議，把安全責任制落實到每一個崗位，責任到人。

2、在防護技術上，加大了網絡防護措施，檢查了互聯網的連接情況，對外聯的出口進行了安全控制，分別設置了安全密碼進行傳輸，確保計算機的正常運行。

3、應急處置與災備情況，制定了信息安全事件應急預案，對重要系統重要數據全部進行備份，確保重要數據的信息不丟失。

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一年來，我辦認真對照魯文件中關於文明處(室)條件和《考核細則》的要求，全體同志團結一致，狠抓作風建設和廉政建設，努力提高機關服務水平和工作效率，加強內部管理，認真貫徹局黨組確定的工作思路和目標要求，在做好各項日常服務工作的同時，配合創建文明機關，突出抓好制度建設，現總結如下：

一、加強政治理論學習和廉政建設，改進工作作風

一是認真學習xx大和xx屆六中全會精神，深刻領會科學發展觀，提高加強黨的執政能力建設重要性認識。按照機關黨委的統一安排，堅持理論學習制度，定期組織人員加強理論學習，將科學發展觀理念與做好防震減災工作密切結合起來，提高了思想認識。認真執行黨組決定，積極響應黨組號召，樹立良好的窗口形象，把創建文明處室和文明單位作為重要工作，落實到各項工作中。組織了全省辦公室主任培訓班，探討了工作思路，交流了工作情況，培訓了文祕人員，理順了辦文程序。二是加強黨風廉政建設，積極參加為民務實清廉教育活動。定期組織對廉政制度和文件的學習，全體同志互相監督，認真貫徹各項規章制度，加強經費管理，杜絕鋪張浪費和不廉潔行為發生。全年經辦各類會議均能嚴格執行預算決算規定，儘量節省經費，並收到顯著效果。

二、紮實貫徹局黨組確定的工作思路和目標要求，積極開展各項工作

(一)加強綜合協調，全面提升工作能力。一年來，積極爭取省委、省政府的支持，先後抓住各種有利時機，在******、****、*****、****、***等各類活動中，充分發揮綜合服務和組織協調職能，牽頭組織開展了調查研究，圍繞我省事業發展方向和重大問題開展討論，在局黨組的領導和各處室的密切配合下，較好地完成了任務，為全面提升我省****工作能力奠定了堅實的基礎。

(二)強化調研、信息和大事記工作。加強政策調研，全年共完成省領導講話，局領導講話、報告等各類綜合性文件材料6xxxx份。繼續立足辦好辦精《**信息》，暢通全省政務信息的採編發渠道，充分發揮信息工作服務全局、服務領導、服務基層的橋樑作用，促進溝通，加強交流。全年上報政務信息10xxxx期，編髮《**信息》48期，簡報21期，呈閲件12期，審核各類上網信息百餘條。尤其是國務院《***工作情況》和省政府《政務信息特刊》對我局信息的專刊登載，是對我省**各項工作的極大肯定。

(三)牢固樹立責任意識，做好公文處理工作。把好公文審核關，全年共審核局發文、局黨組發文、局發函、會議通知等共***個。全年共接收各級文件、電報XXxxx件，其中特急電報、會議通知等急件10xxxx件。改革文件運轉環節，市局的一般待辦件和各級急辦件都直接或打印副本送相關處室辦理，提高了工作效率。

(四)完成了大量的綜合協調和事務性工作。全年組織全省性各類活動1xxxx，組織黨組會、黨組周例會、專題會、辦公會共計***次，均在會後及時形成會議紀要。保證了民主集中制和黨組決策的貫徹落實，為各單位貫徹黨組決策和抓好督查辦提供了依據。服務協助局領導到省人大、省政府、省政協彙報工作**餘次。接待安排市縣政府、市局、台站等來局請示工作6xxxx次。協調省領導參與我局組織的活動xxxx。協調服務各級領導來我局檢查、調研、座談工作等活動1xxxx次。整理歸檔文件170xxxx，會議專卷及有關資料3xxxx，實物檔案7xxxx。整理完成1985年至今大事記初稿和詳稿合計130xxxx條，xxxx餘。

三、配合創建文明機關，進一步轉變機關工作作風，突出抓好制度建設。為進一步加強我局機關工作的規範化、制度化、科學化，提高工作效率和質量，通過制定我局機關領導幹部深入基層調查研究，密切了黨羣關係，提高了決策的科學化和民主化。通過制定信訪規定和設立局長信箱，進一步暢通和理順了反映問題和提出合理化建議的渠道。通過制定合同管理規定，明確了審查審核程序，避免了對外簽訂合同的各類風險。同時，辦公室還在接待、會議服務等方面創新了工作方法，收到良好的效果。

一年來，在創建文明處室和文明單位過程中，辦公室全體同志團結一致，同心同德，認真貫徹黨組決策，順利完成了各項工作。辦公室領導班子積極引導和營造辦公室團結向上的工作環境，克服辦公室工作頭緒多、事務繁雜的困難，正確處理辦公室工作和全局工作的關係，做到各項工作有計劃部署、有檢查落實、有保障措施。大力加強思想作風建設和廉潔勤政建設，在支出大額經費特別是大額接待、會議經費時，嚴格審批程序和支出規定，做到勤儉節約、廉潔自律、互相監督。在辦公室全體同志的努力下，省委、省政府、***領導在呈閲件、信息和呈閲件上批示達1xxxx，檔案工作被評為一等獎，***被評為先進個人。

雖然辦公室在創建文明處室過程中順利完成了各項工作任務，取得了一些成績，各項標準也符合文明處室的要求，但距離黨組和同志們的要求，還有一定差距，規章制度建設有待完善，綜合服務全局的工作能力和素質有待進一步提高，督查辦力度有待進一步加大，調查研究工作有待進一步深入。辦公室全體同志會借文明處室評選表彰的東風，將各項工作進一步推向深入。