基層效能建設自查報告大綱

為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規範權力運行，根據市監察局《印發<關於在市直單位開展重要崗位效能監察的工作方案>的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調研座談找問題，對照效能監察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現將自查自糾情況彙報如下：

一、基本情況

審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期彙總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。根據工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、複審(1名)。主要職責是：

1.監督各預算單位是否按部門預算指定的用途使用財政資金，挪項挪類使用財政資金是否經財政主管部門審批;

2.監督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;

3.監督各預算單位將誤入單位帳户的非税收入、往來款項繳入財政專户;

4.凡需政府採購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;

5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;

6.監督各預算單位是否按市委市政府、市財政、市人社局等有關部門有關文件規定發放獎金、福利、津補貼;

二、重要崗位效能建設的開展情況

1、宣傳發動，端正認識。自開展效能監察活動後，我科認真組織學習了《關於在市直開展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了共識，統一了思想，調動了大家共同參與的積極性。

2、公開承諾，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優化)辦的通知要求，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決羣眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優化經濟環境方面於3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規範各項財政支出，提高財政資金使用效益。

3、開門納諫，徵求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還採取多種形式，廣泛徵求所分管預算單位的意見，一是大興調研之風，深入到單位走訪、座談，瞭解單位報帳過程中迫切需要解決的問題，二是發出效能監察與優化環境情況調查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發出調查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。

三、存在的問題

1.現行差旅費開支標準(主要指住宿費標準、伙食補助標準、交通費支出標準)、慰問費標準和招待費佔公務費10%與實際所需嚴重不符，單位實際報帳時難以完全按照制度執行;

2.大額現金開支的審批、有明確規定的節日福利發放(如三八、重陽節)等，除了初審複審外，不分單位性質、單位大小、人數多少都要科長和分管領導簽字，審批程序過於煩瑣;

3.會議費、國內學習考察費等費用的支出口徑、報銷標準和支出管理有待進一步明確規範;

4.各項重點費用(含“三公”經費)的總額統計上報方法存在着一定的弊端，沒有區分基本支出與項目支出的重點費用，也沒有考慮單位特殊情況，可能導致社會監督和評價失之偏頗;

5.科室人員整體素質有待進一步提高，具體表現在：文字寫作和語言表達能力不強，分析解決問題的能力有所欠缺，個別幹部作風欠紮實，執行力不強;

6.創先爭優意識不夠強，滿足於完成領導交辦的任務，滿足於面上不出問題，習慣按部就班，墨守成規，忽視了工作的積極主動性和創造性;

7.對現有支付信息的發掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。

四、加強效能建設的安排

針對上述問題，我們擬採取以下措施;

一是鑑於目前會議費、國內考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，經徵求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統一標準規範管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以儘量與實際相符，避免單位變通執行;二是進一步規範內部審批程序，減少審批環節，簡化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低於授權支付額度以下的現金開支提議由初審複審通過;三是年初修改了我局支出台賬軟件，完成了對工作台賬的調試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統計，公開“三公”經費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調研活動，全面提身幹部工作能力，科務會定幹部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研並充分挖掘台賬信息資料，寫出有份量的調研報告。