宜賓市政府採購中心關於的工作情況的自查報告

宜政採〔2006〕1號簽發人：蔣明

宜賓市政府採購中心關於2005年的工作情況的自查報告

市財政局：

宜賓市政府採購中心（以下簡稱“採購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府採購集中採購機構，現有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，採購中心接到財政等部門的考核通知後，單位內部專門佈置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，並形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據考核通知要求，現將宜賓市政府採購中心考核自查情況報告如下：

一、考核期採購中心主要工作業績

2005年，採購中心克服人員少、業務大、範圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度採購工作任務。

開標次數多。2005年，採購中心在四川政府採購網完成政府採購信息發佈134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標採購34次，談判採購38次，詢價採購58次。組織招標採購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每週組織採購招標近3次。

採購金額有所增加。2005年，採購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際採購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達採購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中採購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的採購項目約400萬元。

採購品目廣。一年來，採購中心採購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、複印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火牆、移動硬盤、除濕機、檔案密集櫃等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標誌、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。

重點工程項目採購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，採購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目採購，取得了良好的社會效益和經濟效益。

二、採購中心定性指標自查情況

1、政府採購規範運作情況。（20分）

執行政府採購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）

採購中心嚴格按照《政府採購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規範政府採購行為。在實施政府採購活動中，嚴格依照《政府採購法》和相關法律法規執行，政府採購的制度和法制觀念不斷增強，政府採購行為的規範化程度越來越高。組織建立了政府採購工作各環節的規章和辦法，規範了工作程序及相關的制度要求，並嚴格組織實施，已基本建立了依法、規範、高效地運作機制。

嚴格操作程序，規範操作行為，保證採購質量和效率。根據《政府採購法》及國家有關部委的相關規定，依法規範招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證採購質量，提高採購效率，完善了各種採購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。

採購範圍、採購程序的執行情況。（自查得分10分）

2005年，採購中心依據市政府辦公室印發的《2005年政府集中採購目錄、採購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委託採購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等採購方式及程序進行採購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在採購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。2005年，採購中心執行採購範圍有所擴大。

為了繼續保持政府採購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的採購同時，積極為各部門，各區、縣級採購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委託項目的招標採購工作，嚴格規範操作，取得了採購人和供應商的“雙贏”。

嚴格執行採購程序，採購中心實行了分工負責制。財政採購計劃下達後，採購中心當日落實政府採購招標文件製作人員、檢查計劃中的採購清單是否詳實（如採購單位技術參數報列不詳，及時與採購單位聯繫，要求補報）、落實人員在四川政府採購網上發佈公告；待採購單位採購貨物相關技術要求完備、無誤後，按照《政府採購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對於投標商的疑問，當日向採購單位反映，以便採購單位第一時間掌握情況，迅速答覆。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，並執行了迴避制度。評標結束後，當日在四川政府採購網上進行結果公告；對於開標後未成交的貨物，分析原因，需要財政改變採購方式的，於次日向財政請示，待財政批覆後，按照《政府採購法》規定程序儘快組織重新採購。

2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）

2005年，採購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，並通過上牆、上網、媒體宣傳、彙編手冊等形式，公開服務承諾，公開採購制度、程序等，自覺接受社會監督，構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。

內部管理規章制度基本健全。建立並完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。

先後建立完善了考勤及請銷假制度、採購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、採購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了採購流程，規範了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，彙總並印製了《宜賓市政府採購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府採購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多字的。

根據《宜賓市政府採購中心工作規程》，出台了《採購中心內設機構及崗位職責》，明確了採購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。

根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、製作了“宜賓市政府採購管理信息系統”的電子化辦公操作平台，經培訓後將於近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平台的啟用，將使採購業務工作進一步程序化、規範化，招標採購業務流程間相互制約和保密，並相應減輕一定的工作量。

採購中心的所有制度均公佈在“宜賓政府採購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府採購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上牆。

3、政府採購基礎工作情況。（自查得分20分）

政府採購日常基礎工作：政府採購文件檔案管理制度規範有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）

嚴格按照檔案管理標準化、規範化、科學化和系統化的標準做好政府採購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證採購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府採購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府採購中心政府採購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府採購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府採購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規範工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府採購文件檔案管理制度規範有序，歸檔資料齊全、及時。

政府採購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）

招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細緻、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超範圍收取的現象，且全部收入都納入財政專户管理。標書費全部嚴格執行財政非税收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細緻，帳務處理規範、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、台帳等相關財務會計資料，資金得到有序規範管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府採購業務經費納入了財政預算，並由市政府辦統一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府採購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障採購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，採購中心組織的採購規模、採購開標次數、節約金額等已經基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類採購數據進行統計彙總，編制各類報表，並形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的採購數據。

此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；採購信息發佈及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規範。

4、政府採購服務質量情況。（自查得分18分）

及時向採購人提供服務，在規定的時間內及時督促採購人和中標（成交）供應商簽訂採購合同；及時要求採購人對採購項目進行驗收。（自查得分8分）

針對採購人項目採購需求隨機性大、採購量小、零星採購項目多、採購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府採購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規範化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。

為及時向採購人提供服務，採購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。

根據規定，採購合同由採購單位與中標供應商簽訂，採購中心沒有執行合同統一組織簽訂制度，採購中心僅實行了合同催收制度；

採購驗收原則上均由採購單位組織執行，各單位如有需要，可以向採購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行採購中心會同採購人對採購項目進行驗收制度。

採購人對集中採購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加採購活動的供應商等（自查得分10分）

作為政府採購業務的一個“服務窗口”，採購中心為了方便採購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對採購人和供應商的諮詢事項進行政策性指導，作規範性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規範，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規範、雷厲風行。三是對抵制政府採購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府採購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府採購經辦人員進行工作指導。政府採購優質服務活動的開展，受到了採購人及供應商的普遍好評。根據12月初採購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府採購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對採購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府採購中心的總體評價”均為好，“對政府採購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。

5、政府採購信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開展政府採購工作，今年採購中心加強了對政府採購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府採購工作情況進行分析彙總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府採購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了採購中心的工作動態和理論文章。採購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利採購後，《中國政府採購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府採購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府採購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府採購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規範。從2005年年底起，採購中心在網上已經發布公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府採購供應商註冊登記表》，並向其説明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府採購網”，及時上載我市政府採購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）

目前政府採購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府採購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先後分加強與周邊城市的政府採購經驗交流，學習交流政府採購先進經驗。通過學習培訓，採購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。

7、集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規定，是否有接受採購人或供應商宴請、旅遊、娛樂的行為，是否有在採購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，採購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、採購結果、採購資金運用和結餘情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府採購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了採購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對採購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。

實行三個公開增強政府採購工作透明度。一是採購信息和採購結果公開。二是採購程序和服務承諾公開。三是採購過程公開。相關資料全部上牆、上採購中心網站。通過抓政府採購工作透明度建設，我市政府採購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。

三、採購中心定量指標自查情況

1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）

2、招標公告發布率100%，中標公告發布率100%。（自查得分各5分）

3、政府採購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）

4、招標文件、招標結果、合同（採購中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變採購方式率0，從來沒有擅自改變一次採購方式。（自查得分10分）

6、質疑答覆滿意率，採購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政府採購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，採購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實際採購價格低於採購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、採購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）

四、當前存在的問題

（一）一些部門和單位對政府採購制度的認識存在偏差，依法採購意識淡薄，對政府採購工作的支持配合不力

由於實行政府採購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，衝擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府採購工作。在正常工作中，對涉及到本單位採購項目，千方百計想搞自行採購，當自行採購無法實施的情況下，不與政府採購機構積極配合，在向政府採購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府採購機構依法確定採購結果後，不與供應商簽訂採購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖於公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工後，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府採購形象。

（二）政府採購計劃過於分散，採購次數過多

採購貨物分散導致難以形成規模，不利於商家競價，提高節約率；而且不同的政府採購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利於招標活動的組織安排。採購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過於苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。

（三）專家數量不足，素質、水平有待提高

隨着政府採購規模的不斷擴大，政府採購範圍不再限於辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府採購的範圍，我市現有專家的數量有限，專家的範圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府採購範圍日益增長的需要。

（四）政府採購體制有待完善，機構建設還需加強

一是未成立市政府採購委員會或領導小組，也未建立採購辦公室，不利於統籌和協調全市政府採購工作，作為執行機構的採購中心經常面臨多難境地；

二是制度建設相對滯後。政府採購法已經執行幾年了，而我市的相關制度規定還是採購法出台前的規定，有些制度、辦法已不符合法律法規的規定，或者已不適應本市實際，已經嚴重影響了全市政府採購制度改革和深化，必須依法並結合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脱離的制度規定，並根據需要和可能適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出台一些對有關法律法規的貫徹意見，進一步規範我市的政府採購工作；

三是採購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約着政府採購工作向更深層次發展。

（五）政府採購市場不健全

由於一些單位的依法採購意識淡漠，有些採購項目不能納入集中採購範圍，無法進入政府採購市場實施採購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府採購活動的積極性不高，後勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府採購市場缺乏必要的競爭。

五、下步工作措施及建議

採購中心下步打算：

下一步，採購中心將認真貫徹實施《政府採購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規範政府採購行為，提高政府採購資金的使用效益，保護政府採購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為採購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（採購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。

（三）嚴格操作程序，規範操作行為，保證採購質量和效率。根據《政府採購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規範招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證採購質量，提高採購效率，完善各種採購方式的操作規程。

（四）強化採購廉政建設。加強政府採購中心的廉政建設，建立採購中心工作人員廉政考核制度，防範和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。

幾點建議：

（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系

加強政府採購機構建設。一是建立政府採購委員會或領導小組，以利於委員會研究、統籌協調、解決政府採購工作中的重大問題。二是儘快建立採購辦公室，具體負責全市政府採購管理工作，建立全市採購、區縣聯動。三是應該加強市政府採購中心機構建設。四是對教育、衞生等集中採購量較大的系統，應建立系統內部採購機構。

建立健全政府採購規章制度。加快完善政府採購規章制度，應依法並結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，並根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出台一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規範採購單位的政府採購行為，進一步規範我市的政府採購工作。

（二）以規範操作為重點，探索科學的運行機制

建立健全政府採購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府採購運行機制，規範政府採購行為。要嚴格遵循政府採購程序，硬化對政府採購活動的法律約束。為了規範採購操作行為，提高採購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規範：一是管理制度化。二是程序規範化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。

（三）以防範風險為重點，建立政府採購的監督機制

實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府採購中心對單位採購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府採購中心、採購單位、各大型項目的採購過程實行監督；三是財政對採購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。

（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系

強化項目驗收的監督責任。推行“售後服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售後服務和採購質量的全面調查。

（五）以提高認識為重點，加大政府採購宣傳力度

通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府採購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府採購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府採購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府採購的作用。

（六）開拓創新，不斷提高採購效率

一是完善定點採購和探索實行協議供貨。二是加快政府採購信化建設，開發使用“政府採購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府採購網”，為早日實施“網上採購”打好基礎。

（七）儘快完善專家庫，加強對專家的培訓

一方面為了適應政府採購範圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門儘快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府採購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府採購評標專家參加有關部門組織的政府採購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。

特此報告

附件一：《集中採購機構定性指標考核自查表》

附件二：《集中採購機構定量指標考核自查表》

宜賓市政府採購中心

二〇〇六年三月十六日

主題詞：行政事務政府採購考核自查報告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協辦

公室，市紀委（監察局），市財政局，市審計局。

宜賓市人民政府採購中心

２００6年3月16日印

（共印20份）

附件一：《集中採購機構定性指標考核自查表》

集中採購機構定性指標考核自查表

項目項目説明自查得分評分理由

1、政府採購規範運行情況（20分）執行政府採購的法律、行政法規和規章情況（10分）10分見自查報告

採購範圍、採購程序的執行情況（10分）10分見自查報告

2、建立、健全內部管理監督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環節是否權責明確，是否建立內部監督制約體系10分見自查報告

3、政府採購基礎工作情況（20）政府採購日常基礎工作：政府採購文件檔案管理制度是否規範有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告

政府採購業務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規定，有關報表數據是否及時等。（12分）12分見自查報告

4、政府採購服務質量情況（20分）是否及時向採購人提供服務，是否在規定的時間內及時組織採購人和中標（成交）供應商簽訂採購合同；是否及時會同採購人對採購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告

採購人對集中採購機構服務態度和質量的滿意度，是否公平公正對待採購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告

5、政府採購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告

6、集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況（10分）從業人員的文化程度以及人員的從業經驗和能力，是否遵守有關法律、規章制度，是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告

7、集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規定，是否有接受採購人或供應商宴請、旅遊、娛樂的行為，是否有在採購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告

合計97分

附件二：《集中採購機構定量指標考核自查表》

集中採購機構定量指標考核自查表

項目自查得分評分理由

1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告

2、招標/中標公告發布率（各5分）10分見自查報告

3、有關政策法規、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告

4、招標文件、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查報告

5、擅自改變採購方式率（10分）10分見自查報告

6、質疑答覆滿意率（10分）10分見自查報告

7、被政府採購當事人投訴率（10分）10分見自查報告

8、採購價格低於採購預算和實際採購價格低於市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告

9、採購資金節約率（10分）10分見自查報告

10、評標專家隨機抽取率（10分）10分見自查報告

合計100分