發改局部門決算分析報告（精選6篇）

發改局部門決算分析報告 篇1

一、部門基本職能及主要工作

xx縣發展和改革局為縣人民政府組成部門，負責研究和提出宏觀調控全縣國民經濟和社會發展戰略、發展規劃，進行總量平衡、結構調整，指導全縣總體經濟體制改革的綜合工作部門。擬訂並組織實施xx縣國民經濟和社會發展戰略、中長期和年度計劃，負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，負責彙總分析財政、金融等方面的情況，承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，承擔規劃重大建設項目和生產力佈局的責任，推進經濟結構戰略性調整，組織擬訂綜合性產業政策和實施意見，承擔組織編制主體功能區規劃並協調實施和進行監測評估的責任，承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略總體規劃和年度計劃，推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題，起草國民經濟的社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法規草案，組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關係，負責xx縣參與區域合作項目的協調指導工作，負責xx縣新能源辦公室的具體工作，組織貫徹實施國家頒佈的價格、收費政策和法律法規。

二、部門基本情況

我局現有行政機關1個，內設機構6個。部門行政編制17人，在職在編實有人數16人，其中，公務員14人，工勤人員2人，離退休8人，其中：離休1　人，退休7人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、x年部門決算收支情況

⒈收入情況

x年公共財政預算收入326.34萬元，一是行政運行129.8萬元，二是一般行政管理事務65萬元，三是其他發展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫卹費0.24萬元，六是中小企業發展專項70萬元。

⒉支出情況

x年公共財政預算收入229.64萬元，一是行政運行128.9萬元，二是一般行政管理事務39.2萬元，三是其他發展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫卹費0.24萬元。

⒊年末結餘為96.7萬元，一是行政運行0.9萬元，二是一般行政管理事務25.8萬元，三是中小企業發展專項70萬元。

四、固定資產情況

年初固定資產原值109477.00元，年末固定資產原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定資產402349.00元。

五、“三公” 經費情況

公務接待費支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公務用車運行維護費30054.24元。公務用車保有量(輛)2輛。

發改局部門決算分析報告 篇2

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1.主要職能。

發改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規。擬訂全縣有關國民經濟和社會發展、經濟體制、能源發展和改革的規範性文件，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規和方針、政策，編制和執行價格調整改革規劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施並組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作，負責全縣價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規定權限審批、核准、備案或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策，指導和協調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區規劃的實施，組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調;推進可持續發展，負責全縣節能減排的綜合協調工作，組織擬訂並協調實施全縣發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發展戰略和政策措施，擬訂全縣能源發展規劃，統籌規劃、綜合平衡能源建設和重大項目佈局，協調能源發展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協調並綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查;承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。

2.發改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當年取得的主要事業成效

一是密切關注全國和省、市經濟發展態勢，結合我縣經濟社會發展情況，圍繞穩增長、“雙核雙區”發展、土家族聚居區發展、川陝革命老區發展振興發展等重點工作，深入分析我縣發展面臨的機遇和挑戰。深入開展調查研究，形成了《關於宣漢縣土家族片區經濟發展狀況的調查報告》、《關於宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關於助推縣域經濟加快發展的五點建議》、《關於宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關於投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規劃基本思路》和《“十三五”規劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，佔全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發改局爭取3.73億元，佔目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合併為65項。

三是認真做好能源規劃發展和節能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業快速規範發展。園區天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區企業全面供氣，中石油援建的柳池園區天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮民用天然氣穩步發展，全年新增用户20xx餘户。長輸天然氣管道保護工作進入常態，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節能工作。進一步完善節能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監督檢查。我縣x年第二季度單位地區生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節能減排目標任務。

四是物價穩控工作常抓不懈

堅決貫徹執行把穩定物價總水平作為國家宏觀調控的重要內容，認真貫徹實施國家、省、市價格法律法規和相關文件規定，加強價格預測預警和應急監測，按時、按質完成了國家、省、市發改委安排的經濟作物、重要農業生產資料價格監測工作和農產品成本調查工作，認真辦理居民生活用氣階梯價格工作，調整了我縣非農客運票價，疏導各類價格矛盾，切實履行價格監督檢查職責。組織開展了教育收費、涉企行政事業性收費、中介服務收費、藥品價格、資源要素價格等專項檢查，重點加強了節假日期間市場價格監管和巡查，做好價格違法行為舉報投訴辦理工作，進一步規範市場價格秩序和價格行為。查出價格涉嫌違法金額50餘萬元，已查處3起，依法收繳入庫3.6萬元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%，

五是紮實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作

根據《中共達州市委關於集中力量打贏扶貧開發攻堅戰確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態扶貧專項方案》。並會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區宣漢縣(市、區)區域發展與扶貧攻堅“十三五”規劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發展。

六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對幹部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監察，以制度和機制防範各種風險發生，進一步增強行政執法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑑證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑑定60 件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況

縣發改局x年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執行情況

當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區基本口糧田建設項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準備中，預計在x年完工。

1.收入支出與預算對比分析

收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，公務員職級並軌增加工資等因素。

2.收入支出結構分析

收入結構中基本支出717萬元，佔當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，佔當年總支出的13%，項目收入佔76%，基本建設專項資金佔60%。

3.重點經濟分類支出執行情況

(1)“三公”經費支出情況：x年年小車保有量4台，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執行新的差旅費標準發生大的變化。

4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，項目支出佔比重大。

(三)年末結轉和結餘情況

年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執行，前期準備工作還在進行中。

三、資產負債情況分析

省發改委配發了一批節能監察專項設備。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業單位財務制度執行，決算報表遵循實事求是的原則，儘量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。

發改局部門決算分析報告 篇3

一、xx市xx區房產管理與住房保障中心單位性質及主要職責

xx市xx區房產管理與住房保障中心隸屬於區國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業單位。

其主要職責：我中心主要擔負着西區商品房預售許可、房產交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產權初始登記、變更登記、註銷登記;牆界調查、測繪;白蟻防治管理;房地產產權產籍檔案管理;負責全區房產諮詢、經紀服務、房產中介機構資質及從業人員執業資格的監督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區住房保障中長期發展規劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、並組織實施;負責保障性住房的行業管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監督工作;住房保障和房產管理的信息、檔案、統計工作;協助市財税部門做好相關税費的徵收工作;負責上級部門交辦的其他工作。

二、內設機構情況

xx市xx區房產管理與住房保障中心內設：綜合科、政策法規科、市場監管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。

三、x年度決算情況説明

(一)收支決算總體情況

x年度財政撥款收入2152.05萬元，其中：政府性基金10.03萬元，年初結轉和結餘2138.84萬元;

x年度支出2152.09萬元，其中：城鄉社區支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結轉和結餘2138.81萬元。

發改局部門決算分析報告 篇4

一、 部門主要職能

(一)、主要職能

楚雄市國土資源局高新區分局在楚雄州國土資源局和高新區黨委管委直接領導下，行使以下職權：1.負責管理高新區轄區內的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區土地利用總體規劃、礦產資源保護與合理利用規劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農用地轉用報批工作;3.行使管轄區內一次性開發60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用於林業、種植業、畜牧業、漁業生產的審批權;4.負責高新區土地開發整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區轄區內的徵地工作，負責土地徵用的登記、統計;6.負責土地一級市場流轉、土地資產處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規範土地使用權交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權屬爭議的調處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產資源的開發管理，礦業權許可及礦業權流轉等工作，並參與或負責調處重大礦業權糾紛，保護合法探礦權和採礦權;11.開展地質災害羣防羣測，預警預報災情巡查和災情治理項目調查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發及適時投放市場，調控土地市場供求關係，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權轉讓、租賃、抵押、聯營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發佈交易信息、供求信息，定期發佈基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委託，實施土地使用權招標、拍賣，受託代理土地使用權交易活動。

參照政府批准的“三定”方案。

(二)、x年年度重點工作任務介紹

x年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了x年度的工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入高新區管委會x年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個。

1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區國土資源分局，事業單位為土地儲備中心。

2. 國土資源局x年上報機構數1個，x年上報數1個，機構數無變動。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

1、在職人員行政人員10人、事業人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調到其他局室，本單位無退休人員。

2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

發改局部門決算分析報告 篇5

一、 部門(單位)概述

1、主要職能

(一)貫徹執行國家、自治縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關措施並組織實施和監督檢查。

(二)擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃，組織實施人力資源流動政策，建立全縣統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責促進就業和創業工作。擬訂統籌城鄉就業和創業發展規劃，組織實施城鄉就業政策，完善公共就業和創業服務體系;組織落實就業援助制度、職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;組織落實高校畢業生就業政策，會同有關部門組織實施高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系，組織實施城鄉社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準;統籌實施企事業單位基本養老保險政策;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法。

(五)負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)會同有關部門落實機關、事業單位人員工資收入分配製度改革實施意見，落實國家機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實機關企事業單位人員福利和離退休政策。

(七)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，組織落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才開發管理工作，組織落實專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作。

(八)負責軍隊轉業幹部教育培訓工作，組織落實企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

(九)負責行政機關公務員綜合管理;擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策;會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂並組織實施政府獎勵制度。

(十)會同有關部門組織落實農民工工作綜合性政策，擬訂農民工工作規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十一)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度;組織落實勞動關係政策，完善勞動關係協調機制;監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

(十二)綜合管理外國專家工作;負責管理全縣引進國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。

(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩工作預案;會同有關部門協調處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件或突發事件。

(十四)承擔全縣人力資源和社會保障系統的宣傳、培訓、統計和信息工作。組織建設全縣人力資源和社會保障系統信息網絡，定期發佈人力資源和社會保障系統事業統計公報、信息資料及發展預測報告。

(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項。

2、內設機構

內設科室核定情況：內設機構5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業培訓股。內設科室職數8個，無科級非領導職數。

直屬事業單位機構核定情況：直屬事業單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監察大隊、人才流動中心。直屬事業單位職數13個，領導職數核定2名，無非領導職數。

3、人員編制

行政在職人員11名，無超編，無在編不在崗人員，工勤在職人員1人，事業在職人員11人，無超編，無在編不在崗人員;

部門領導實配情況：實配領導3名，無超配;內設科室實配職數8名，無超配。直屬事業單位實配職數11個，實配領導1名，無超配;無實配非領導。

發改局部門決算分析報告 篇6

x年，我單位確定為全縣預算試點單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領導下，在財經工委、財政、審計等部門的大力支持下，我局緊密結合本局實際，認真執行縣八屆人大三次會議通過的《x年度部門預算方案》，堅持“量入而出、量力而行”的原則，開源節流，緊縮開支，嚴格遵守財經紀律和財務制度，優化財政支出結構，努力提高預算資金分配、支付和使用過程的規範性、安全性、有效性。x年我局部門運轉正常，預算執行情況良好。

一、部門決算情況：

(一)部門決算收入：x年部門決算收入1115.14萬元，完成年度預算107.49 %(預決算收入均包含上年結轉302.13萬元)。具體的收入明細如下：

1、縣財政預算收入735.30萬元。其中人員經費286.1萬元，公用經費125.83萬元(其中項目調劑成公用經費79.58萬元)，對職工個人和家庭補助108.77萬元，項目支出214.60萬元。

2、縣財政預算調整收入77.71萬元。其中人員經費調整7.75萬元，大社保建設經費20萬元(款項由局下屬參公事業單位社保局使用)，招考工作經費10萬元。退管中心詩詞楹聯學會補助資金1萬元。人才工作室經費16萬元，其他雜項收入22.96萬元。

3、x年結轉收入302.13萬元，其中基本結餘16.78萬元，項目結餘285.35萬元，項目結餘中欠薪應急週轉金200萬元，“金保工程”轉移支付補助50萬元，高技能人才補助項目5萬元。

(二)部門決算支出：x年部門決算支出815.36萬元，完成年度預算的73.12 %。

1、基本支出531.36萬元，完成年度預算的102.05%。其中：(1)人員經費支出292.83萬元， (2)公用經費支出109.8萬元 (3)對個人和家庭的補助支出128.73萬元。

2、項目支出284萬元，完成年度預算的132.33%。其中局下屬事業單位退管中心經費162.6萬元，局下屬社保中心大社保建設經費20萬元，局本級項目經費101.4萬元。

(三)結餘情況：x年年終結餘299.78萬元，其中基本結餘43.87萬元，項目結餘255.91萬元。

二、“三公”經費執行情況

年初預算安排“三公”經費26.32萬元，其中因公出國境費無，公務接待費13.32萬元，公車運行維護費13萬元。我局堅持厲行節約，進一步規範公務用車、公務接待、公款參觀學習，成效明顯。x年公務接待費12.76萬元;公務用車運行維護費9.63萬元，三公經費支出總額比上年減少5.03萬元，比上年下降18.34%。

三、工作做法及成效

(一)細化預算編制，為提高執行效果打基礎。以細化預算為重點，深化部門預算編制工作，年初專門召開預算方案制訂工作佈署會，要求各科室本着實事求是、客觀合理的態度，堅持需要與可能相結合、整體與局部相結合、近期與長遠相結合三個原則，嚴格按照財政定額標準，嚴格控制行政成本，儘量使項目經費與往年相比“只減不增”調整優化支出結構，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據x年重點工作計劃，分科室根據列出詳細工作清單，結合工作清單，確定預算項目的立項。要求項目經辦人員根據以前年度支出情況，在進行充分的比較分析的基礎上，形成項目資金初步預算。分管領導按照各自的分管職責對各科室的項目進行層層把關，由領導班子和項目負責人討論商議後確定預算方案。

(二)科學執行預算，提高資金的使用效益。為確保年度預算順利實施，我局堅持從管理的角度控制防範，採取切實可行的措施，紮紮實實做好預算執行工作，提高資金使用效益。一是抓計劃，實行支出計劃管理。年初制訂全年經費支出使用計劃，每月根據年度預算和資金調度情況，結合各項工作推進情況，確定月度拔款支出計劃，掌握開支進度，加強預算資金管理。二是強管理，嚴格財務審批制度。完善財務報賬審批手續，建立健全內部控制制度，堅持按計劃開支，做到無計劃不開支，有計劃不超支;對不真實、不合規的原始憑證，也不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續齊備、內容真實、合法合規，杜絕違法違紀現象發生。三是嚴管控，規範項目支出管理。嚴格執行部門預算確定的項目支出，堅持項目資金專款專用，每個項目設立項目負責人。財務室對所有項目設置專門的台賬，每月需上報核對各項目資金支出進度情況，確保單位領導能夠及時掌握本單位的資金使用情況及資金動態，加強了項目經費由始至終的全過程管控。

(三)試點成效明顯，資金管理逐步精細化、規範化。經過一年的試點工作，我局預算執行工作取得了一定的成效。各科室對各自工作資金運行情況更加明確，更加陽光。一是項目支出由“模糊”向“精細”轉變。由於每個科室都參與預算編制，提高了預算支出標準定量的精確度，以往存在的 “模糊”性問題得到了有效遏制，降低了預算編制的隨意性，切實增強了編制的準確性，個別科室項目資金得到適度調增。二是由於在編制預算方案時，對各項支出進行了充分、全面地預測和籌劃，更加有效地控制了資金使用過程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。

四、存在問題

(一)個別項目預算執行率低。x年人事信息管理系統單機版改網絡版經費預算15萬元，由於工資系統改版牽涉多項內容，根據向多家企業詢價，項目完成需要60萬元左右的資金，由於資金不足該項目在x年未執行，導致該項目執行率為零;陽光政務建設經費預算28萬元，x年實際支付8.61萬元，執行率為30.75%，具體原因是該項目為跨年項目，相關支付需要在x年度執行。

(二)部分項目年初安排預算資金不足。由於一些不可預見性的因素，導致項目資金安排不足，具體原因：(1)上級某些臨時性項目工作未納入年初預算。只能在年中增加，如人才工作室經費項目。(2)個別項目工作量增加，超出年初預算工作量，如招考項目，x年開展兩次選調，考生人數增加，招考工作量加大，相應的經費支出增加，導致經費支出超出年初預算，在年終追加10萬元招考工作經費。另有職業技能鑑定工作，x年與往年相比考評期數增加了10期，相應的考評員考務費、考評員餐費增加。上述原因導致年初的部門預算未能全面準確地反應全年資金安排。

五、x年預算改進及下步打算

(一)力求預算編制更加科學。經過一年的試點工作，我局也逐步積累了一定的工作經驗。更加註重科學化分析，將x年實際支出台賬與x年年初預算核對，查找出預算編制不合理的地方。實事求是地預測x年度各項收入，對x年度各項支出的需求數進行全面的分析，嚴格控制行政開支，確保預算方案更準確、更全面、更具操作性。

(二)力求預算執行更加規範。加強對幹部職工的財務管理制度教育，增強預算觀念，完善預算管理機制，堅持把預算資金落實到具體科室位和具體項目，按照年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一項支出需求，切實提高預算執行工作的質量，減少預算追加的彈性和預算支出的隨意性。建立健全項目支出信息庫，全面掌握工作進度和項目資金支出情況，並把上一年度預算執行率低的跨年度項目作為重點，推進項目預算管理。如：x年人事工資管理系統網絡版改建項目由於資金不足原因未執行，x年通過增加預算資金安排46萬元，已於7月份啟動項目籌建，目前已組織人員到松陽縣等地考察學習和精微軟件推介，下一步計劃多諮詢幾家軟件公司，再組織項目招投標，爭取年內完成項目建設，提高支出預算執行質量。陽光政務建設工作，也按照全省陽光政務系統建設標準，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術有限公司溝通協調中，計劃開通更多的網上辦事事項，確保提高陽光政務預算執行率。

(三)力求預算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經濟性、效率性、效果性，提高資金使用的實際效果，嚴格執行增收節支、理性節約的各項規定，堅持量力而行、統籌兼顧，堅決壓縮一般性支出，嚴格控制出國(境)、車輛購置及運行、公務接待、會議等經費支出。努力達到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發現的財政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費的問題，要及時處理，充分發揮財政資金的使用效果，確保財政資金的合理、安全、有效使用。