上半年計劃報告

一、上半年計劃執行情況

今年以來，全市上下在市委、市政府的堅強領導下，深入落實科學發展觀，認真貫徹執行中央及省各項決策部署，緊緊圍繞市委四屆十次全會和市五屆人大五次會議確定的各項目標任務，全力推進“十大工程”和“四區”建設，全市經濟社會發展呈現速度加快、結構優化、效益回升、活力增強、民生改善、區縣競相發展的良好態勢。主要表現在：

1、工業、農業和第三產業協調發展。上半年，工業生產快速增長，全市實現規模以上工業增加值38.7億元，增長32.6%；工業用電量增長24.6%；實現工業產銷率97.31%。農業生產效益提高，全市春夏糧經作物播種面積達135.1萬畝，同比增加8.1萬畝；茶葉產量減少但收入增加，總產值達12.29億元，增長26%。旅遊市場形勢向好，旅遊接待量達1138.25萬人次，增長32.9%；旅遊總收入90.38億元，增長35.5%，旅遊總收入增幅首次超過旅遊接待量增幅。

2、投資、消費和對外貿易持續增長。上半年，投資繼續保持快速增長，全社會固定資產投資完成220.3億元，增長38.9%。投資結構更趨合理，製造業投資和民間投資上升較快。消費市場保持旺盛，社會消費品零售總額達56.4億元，增長18.8%；房地產市場較為平穩，房屋住宅銷售面積和銷售額分別增長69.9%和112.6%。對外貿易形勢趨好，外貿進出口總額達12627萬美元，增長27.3%，其中出口總值8796萬美元，增長38.2%，對進出口增長的貢獻率達89.9%，特別是機電和精細化工產品出口保持較高幅度增長。

3、農民、居民和財政收入穩步增長。上半年，農民人均現金收入預計達到3500元，增長13.3%，增幅較上年同期提高1.1個百分點；城鎮居民人均可支配收入7804.94元，佔年計劃的50.4%，增幅較上年同期提高0.9個百分點。上半年，全市實現財政收入21.31億元，佔年計劃的59.2%，增長34.3%，增幅較上年同期提高24.1個百分點。其中地方財政收入14.8億元，增長40.6%，增幅較上年同期提高28.5個百分點。主體税種快速增長，其中增值税增長12.1%，營業税增長42.9%，企業所得税增長22.3%。

4、項目招商、爭取和建設快速推進。上半年，全市累計新籤內資項目282個，同比增長10.2%，其中工業項目154個，增長27.3%。；協議投資額267.5億元，同比增長18.2%；實際到位內資（含續建）157.5億元，同比增長49.8%。截止6月底，全市共爭取國債項目72個，落實中央預算內資金補助2.54億元。上半年，全市240個省“861”行動計劃項目完成投資100.9億元，佔年度計劃的63%，同比增長81.5%；605個市“十大工程”重點項目完成投資144.9億元，佔年度計劃的52.7%，同比增長42.1%。合福鐵路、黃杭快速客運鐵路和“百村千幢”古民居保護利用、旅遊15個重要節點等重大項目取得積極進展。融資平台逐步完善。上半年，全市金融機構新增各項貸款48.22億元，增長22.8%，佔去年全年新增貸款的85.58%，為經濟社會發展注入了新的活力。上半年新開業農合行3家，小額貸款公司1家，新批准籌建小額貸款公司2家，目前全市農合行達到5家，小額貸款公司達到8家。企業上市工作積極推進，全市26户有上市意願的企業中，有12户企業已基本符合條件。

5、改革、民生和社會事業穩步推進。爭創國家服務業綜合改革試點城市工作紮實推進；醫改工作進展平穩，黃山區和歙縣2個試點區縣已全面完成崗位設置、人員清查、資格審查及核編和競聘上崗工作，並全面實行了藥品零差率銷售；擴權強鎮工作紮實開展，11個試點鎮發展活力增強，發展步伐明顯加快，較去年同期財政總收入增長34%，固定資產投資增長61%，引進區縣外資金增長75%，規上工業增加值增長33%。民生工程進展順利，全市35項民生工程累計撥付資金9.58億元，完成投資6.35億元，分別佔年度計劃的79.9%和64.9%。就業和社會保障工作快速推進，上半年全市城鎮新增就業、下崗失業人員再就業、困難羣眾再就業人數分別完成省下達年度目標任務的91.6%、87.7%和99.6%。養老保險和事業保險參保人數分別達到145.65萬人和9.77萬人，分別完成年度計劃的103%和102.9%。全市7.45萬低保對象實現了應保盡保。教育、科技、文化、衞生、計劃生育等各項社會事業發展水平都有了較大提高。

從以上指標來看，上半年全市經濟運行情況是好的，主要呈現以下特點：主要經濟指標平穩較快增長，規模以上工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額、外貿進出口、財政收入、實際到位內資和旅遊接待量等指標增幅均有較大幅度提升；總體目標完成情況良好，財政收入、引進內資、實際利用外資和城鎮居民人均可支配收入等實現“雙過半”，固定資產投資、外貿進出口、旅遊接待量和旅遊總收入完成進度好於上年同期；多數經濟指標增幅位次前移，規模以上工業增加值、地方財政收入、固定資產投資三項指標增幅分別上升至全省第4位、第10位和第12位，房地產投資和外貿出口增幅分別高出全省10.2和7.5個百分點；經濟運行質量穩步提升，全市税收收入佔財政收入比重提高到85.5%，規模以上工業企業經濟效益綜合指數達231.01%，比去年同期提高33.39個百分點。

二、存在的問題和不足

總體上看，全市上半年經濟保持了持續向上的良好勢頭，計劃執行情況也較好，經濟與社會發展主要目標任務實現了“雙過半”，各項事業協調發展。但是，在經濟運行和計劃執行過程中仍然存在一些困難和問題。主要表現在：

1、發展差距還比較明顯。儘管上半年全市主要經濟指標同比都有較大幅度提高，但工業產銷率、社會消費品零售總額、財政收入、外貿進出口、實際利用外商直接投資等指標均低於全省平均水平。與周邊的池州、宣城相比，1—6月份，我市規模以上工業增加值、社會消費品零售額、財政收入、固定資產投資、實際利用外商直接投資、城鎮居民人均可支配收入增幅分別低於池州4.8個、0.5個、0.4個、3.0個、22.6個和0.5個百分點；社會消費品零售總額、財政收入、地方財政收入、固定資產投資、外貿進出口、城鎮居民人均可支配收入增幅分別低於宣城0.3個、13.9個、12.1個、2.5個、27.2個和0.9個百分點，存在差距，形勢不容樂觀。

2、經濟運行情況仍不理想。一是一些經濟指標增速出現回落。全市社會消費品零售總額、外貿進出口、實際到位內資、實際利用外資、城鎮居民人均可支配收入和農民人均現金收入等指標增速較一季度均出現回落。二是工業基礎仍然薄弱，且發展不平衡，結構矛盾較為突出。1—6月份，全市工業增加值總量佔全省比重僅為1.58%。上半年，全市大中型企業完成增加值增長8.8%，增幅比規模以上工業增加值低21.9個百分點，總量僅佔規上工業增加值的20.8%；行業間發展不均衡，工業增加值總量排名前十位的工業行業累計增加24.9%，比規模以上工業增加值低5.8個百分點，其中電氣機械及器材製造業、紡織業、有色金屬冶煉及壓延加工業增速僅增長3.8%、8.6%和9.3%。工業運行效益不佳，1至6月全市工業企業“兩金”佔用增加，應收賬款淨額和產成品存貨達39.2億，同比提高了44.8個百分點。三是投資形勢不容樂觀。今年以來全市固定資產投資增幅呈逐月回落態勢，重點項目開工不足，全市149個計劃新開工“十大工程”重點項目還有67個尚未開工。新開工項目普遍規模不大，且149個新開工項目投資同比下降29.9%，低於時序進度23.5個百分點，加之受房地產新政持續作用和項目生產要素制約加大的影響，項目支撐和拉動經濟持續發展的能力還不強。

3、財政增收形勢還不樂觀。上半年全市財政收入雖然增長較快，但增幅仍低於全省平均水平，保持全年平穩較快增長壓力較大。隨着國家房地產調控政策的陸續出台，房產、建築、金融等部分重點行業、重點企業税收出現下降勢頭，排除前期一次性或政策性增收因素，增收形勢不容樂觀。特別是市本級財政持續增收形勢尤為嚴峻。由於市經濟開發區尚在起步階段，難以帶動整個市本級財政增長。市本級沒有新增税源點，財政收入增長乏力的狀況仍然非常突出。

三、下半年工作意見建議

為確保全市全年國民經濟和社會發展計劃的全面完成，根據調研情況，提出如下建議：

1、正視困難，振奮精神，堅定發展信心。認真貫徹落實省委張寶順書記視察黃山重要講話精神，不斷強化“堅持轉型發展、綠色發展、和諧發展”的理念。下半年，一方面要密切關注國內外經濟發展環境和國家宏觀政策方向，千方百計鞏固經濟社會平穩較快發展的勢頭，確保全年目標任務全面完成和“xxx”目標如期實現；另一方面，要下決心加大產業結構調整力度，加快轉變發展方式，為“十二五”發展奠定堅實的基礎。當前，既要充分看到上半年發展的勢頭、取得的成效，也要保持清醒頭腦，看到存在的差距，深刻認識當前發展面臨的困難和不利因素，尤其是要高度重視國家在房地產、金融等領域採取的一系列宏觀調控政策對我市擴大投資、增加收入帶來的壓力，切實增強憂患意識，強化責任意識和進位意識，明確目標、理清思路、強化措施、統籌規劃、科學安排、紮實工作，推進我市經濟和社會事業又好又快發展。

2、扭住項目，強化投資，增強發展後勁。持之以恆地抓好項目工作，奮力實現項目開發建設的新突破，不斷增強經濟發展後勁。要強化項目調度工作，着力抓好省“861”240個和市“十大工程”605個重點項目建設；對年度計劃中尚未開工的67個重點項目，要按照“總投資和年度計劃不減、個數不少”原則，及時督促、調整，確保儘快全面開工，建成投產，產生效益。要強化項目謀劃儲備工作，圍繞編制“十二五”規劃，把策劃生成重要生產型、成長型、税源型項目放在首位，提高項目開發水平。要繼續強化4億元的國債項目爭取目標，確保中央新增投資項目儘快啟動並順利實施。要創新招商思路和招商方式，注重服務跟進，提高招商引資的質量和水平，努力在引進產業結構層次高、帶動力強的重大產業項目上取得新突破。要十分重視加大市本級項目謀劃和開發建設力度，集中力量抓好市經濟開發區建設，儘快理順相關管理體制和工作運行機制，做強市本級。

3、突出重點，把握關鍵，確保目標實現。按照市委“七個凡是”的要求，緊緊圍繞全年工作目標找差距，強化措施補欠賬，確保全年經濟和社會發展各項目標任務的實現。要突出抓好發展現代農業和農業增效農民增收工作，着力發展山區特色農業、高效生態農業、農副產品加工業，全面推進社會主義新農村建設。下大力氣實施園區經濟提速增效工程，不斷優化產業結構，強化工業的主導作用；要突出抓好工業園區建設，切實抓好新增工業項目特別是大項目的落實，夯實工業發展後勁；加強節能減排工作，促進工業提速增效，進一步提高工業經濟運行質量和效益；優化要素保障，有效解決工業生產、企業融資、用工用地等方面的困難和問題；加大工業產品營銷力度，降低“兩金”佔用，提高產銷率和經營效率。要着力抓好旅遊工作，帶動三產發展。要繼續深入開展國家服務業綜合改革試點城市爭創工作，紮實開展擴權強鎮試點，繼續落實好各項鼓勵扶持政策，不斷改善投資和發展環境，促進非公經濟發展，激發經濟發展活力。要千方百計抓收入，做到應收盡收，依法徵收；大力培植財源，實現財政收入可持續增長。進一步強化支出管理，加大民生、法定和社會事業支持力度，提升財政保障能力。要切實保障和改善民生，加快推進醫藥衞生體制改革，着力抓好就業和社會保障工作，繼續深入實施民生工程，促進社會和諧穩定。