縣第三人民醫院整體託管項目合作可行性分析報告

第一章、導語

根據與xxxx縣第三人民醫院（以下簡稱第三醫院）的前期溝通，xxx醫院管理有限公司（以下簡稱xxx公司）擬與第三醫院進行全醫院整體合作運營，現xxx公司根據合作意向做出項目合作可行性分析報告。

第二章、項目背景

一、xxx縣第三人民醫院

xxx縣第三人民醫院位於xxx縣西部，緊鄰xxx市，地處臨長高速公路xxx出口處的xxx鎮，原名為xxx鎮中心衞生院，XX年底正式被授予xxx縣新型農村合作醫療定點醫療機構，同時負責提供周圍鄉鎮公共衞生防疫保健服務。

第三醫院現有職工90餘人，其中10餘人專職負責公共衞生防疫保健。

第三醫院現與解放軍第xxxx醫院進行合作，由xxxx醫院提供技術支持，定期在每週五派駐專家進行義診。

二、xxx醫院管理有限公司

xxx醫院管理有限公司是一家專業的醫院管理顧問、產業投資管理機構，公司以醫院整體投資、醫院經營管理、產業投資管理為主，以醫療行業整體經營策劃為輔；

xxx公司先後投資並管理了蘇州xxx腫瘤醫院、蘇州xx醫院、上海xxx醫院、浙江xxx醫院、雲南xxx醫院及長沙xxx醫院，投資管理了張家界xxx大酒店；

第三章、合作現狀分析

一、市場分析

1、競爭對手：

xxx縣地區行政區劃為一長方形，第一人民醫院、第四人民醫院、婦幼保健院地處xxx縣中心地區城關；第二人民醫院地處東部xxx鎮；第三人民醫院地處西部xxx鎮。

a、xxx縣第一人民醫院：已與xxx縣中醫院合併，地處xxx縣中心的城關，無論是醫院規模，還是技術實力方面，均屬xxx縣排名第一的大型綜合醫院，也與湘雅附一附二有部分專家技術合作；

b、xxx縣第二人民醫院：地處xxx縣東部xxx鎮將軍中路，暫未進行實地考察；

c、xxx縣婦幼保健院：地處xxx縣中心的城關，是一家以婦產科、兒科為主的醫院，婦產方面實力雄厚，在xxx縣居民心目中位置可，門診量與住院人數較多；

d、xxx縣第四人民醫院：地處xxx縣中心的城關，以精神病診療、戒毒治療、老年人呵護為主，屬於特色專科醫院；

2、機會點：

a、xxx縣為山區，交通並不發達，羣眾普通就醫受地域限制較大，利於醫院覆蓋周邊病源；

b、具備農村合作醫療定點資質，而農合的地域限制，利於第三醫院保有周圍農合患者資源；

c、第三醫院掛牌xxx第三人民醫院，場地條件在周圍鄉鎮中屬於最好的，有足夠的空餘房間，發展潛力與可操作空間大；

d、地處高速公路出口，是湖南省少有的幾家具備此等地理條件的醫院，對於開發高速交通事故病源，成為高速路交通事故定點醫院有先天優勢；

e、已與解放軍第xxxx醫院進行合作，xxxx醫院品牌知名度高、技術力量強，深度合作的方式能給第三醫院帶來極大助力。

3、威脅點：

a、第三醫院為鄉鎮級農村合作醫療定點機構，在推廣上有一定限制；

b、第三醫院地處xxx鎮，鎮內居民數量低、消費力低、醫療消費習慣滯後；

c、xxx鎮周圍鄉鎮到達第三醫院的交通主要依靠中巴，交通不夠便利；

d、第三醫院本身醫護技人員職稱不高，技術力量、設備力量落後；

e、第三醫院與xxxx的合作還處於初步合作階段，後續合作需要長期磋商；

f、第三醫院現需要保證員工的穩定性及工資福利的及時發放。

二、xxx公司優勢分析

1、醫療技術資源：

xxx公司是上海xxx醫療集團在長沙設立的子公司，作為一家在全國極具影響的專業化的醫院經營管理顧問機構具備豐富的專家資源，擁有自己的全國醫療專家人才庫，可提供技術援助或會診，並能及時掌握最新醫療動態，把先進的醫療科技及時應用到臨牀；

2、經營能力：

xxx公司具備豐富的醫院、科室運作管理經驗，成功項目包括長沙xxx醫院、雲南xxx醫院、蘇州xxx醫院等，善於根據當地醫療市場的實際情況，針對性地進行經營策略設計與實施，並有機整合各類資源，兼顧多方利益；

3、資金實力：

xxx公司作為一家產業投資機構，除醫院外仍投資管理了包括張家界xxx大酒店在內多家酒店，銀行關係良好、資金雄厚，並具備良好的資金運作能力；

4、市場營銷與媒體：

xxx公司市場與營銷管理經驗豐富，善於地面營銷、事件營銷、新聞營銷、社區營銷；

媒體關係方面，在長沙包括經視綜合頻道、政法頻道、女性頻道關係穩固、資源豐富。

第四章、合作內容及方式

一、合作內容

根據綜合分析結果，xxx公司與xxx縣第三人民醫院的合作可採取兩種方式進行：

1、與醫院全面合作；

2、由縣衞生局委託xxx公司進行管理。

合作內容包括門診、病房、醫保、研發；

xxx公司將前期投入500萬元進行房間改造與提質、設備升級與增補、新技術引進及前期市場鋪墊。

二、合作年限

根據分析結果，由於第三醫院合作基礎條件一般受限，導致投入回報速度緩慢及回報年限較長，建議合作年限為20年，從XX年到2029年。

三、合作方式

xxx縣第三人民醫院與xxx公司雙方按照常規方式進行合作：

1、第三醫院提供場地與外圍關係協調，公共衞生防疫保健單獨由第三醫院進行運作，xxx公司負責醫院整體運營；

2、專業方面：以建立區域綜合醫院為基礎，充分發揮xxxx醫院技術優勢，深耕周邊鄉鎮市場，緊抓農合醫療優勢，着手建立xxx腫瘤中心，成立城關綜合門診部。優化轉診營銷體系；

a、建立區域綜合醫院：在醫院現有基礎上，以建立區域綜合性醫院為目標，保持常規科室正常全面發展，同時要求覆蓋周邊區域，成為周邊鄉鎮居民心目中的常規醫療機構，同時逐步影響到臨近xxx市等邊界區域；

b、發揮xxxx技術優勢：與xxxx進行更深入合作，引進xxxx部分先進技術，同時邀請xxxx部分專家來醫院進行會診、手術指導甚至親自操刀，實現第三醫院與xxxx醫院品牌共同延展；

c、深耕周邊鄉鎮市場：通過市場推廣、建立網站等手段，將品牌推廣到周邊鄉鎮，建立穩定的病患資源市場；

d、緊抓農合醫療優勢：穩固現有農合資質，同時由第三醫院出面申請，將鄉鎮級農合醫療定點提級為縣級農合醫療定點，同時逐步開展異地農合回報機制（與163醫院）；

e、建立xxx腫瘤中心：在醫院現址附近，由xxx公司投資、第三醫院提供外聯助力、xxxx提供技術支持，建立起xxx縣腫瘤中心，徹底扭轉現在xxx縣腫瘤病源外流的現狀，結合農合機製為xxx縣人民帶來實惠；

f、成立城關綜合門診：由第三醫院進行關係打通、充分協助，在城關中心建立第三人民醫院綜合門診部，在城關中心區完成戰略佈局，建立一個病人引入與轉診接待的渠道；

g、優化轉診營銷體系：投入廣告推廣費用與市場營銷費用，在周邊建立轉診體系，同時通過義診、諮詢、講座等方式進行推廣活動；

3、人事方面：第三醫院除需要分離作為公共衞生防疫保健部門專職人員外，其他在編人員繼續留用，其中不服從管理人員由第三醫院進行調離或辭退處理，需補充人員由xxxx公司另行招聘；

4、工資方面：留用人員工資、獎金由xxxx公司承擔；

5、藥品耗材方面：由xxxx公司採購；

6、設施設備方面：在現有基礎上需增加的設施設備由xxxx公司投資；

7、收費方面：收費標準參照政府物價規定；

8、場地方面：在保有現有場地的基礎上，三年後，第三醫院負責協調縣衞生局和當地相關部門同意在附近劃撥一塊地作為興建腫瘤中心用地；

9、主管單位方面：所簽訂協議須由上級政府主管部門進行批覆；

10、單病種控制方面：如果對於腫瘤病種，政府指定第三醫院為定點醫療機構，並政策控制不經定點機構治療不予農合報銷。

四、財務分配方式

1、合作前3年，由於處在磨合與市場開拓階段，貞愛公司不上繳管理費或利潤提成，該部分費用直接作為場地或設備調整投入。

2、從第4年開始上繳管理費並支付第三醫院利潤提成結款方式採取年結，付款方式為現金或轉賬；

3、第4～6年，貞愛公司以場地租金形式，每年上繳萬元作為管理費或按照實際年營收超過第三年實際年營收部分的%計提給第三醫院作為上繳利潤；

4、第7～9年，貞愛公司以場地租金形式，每年上繳萬元作為管理費或按照實際年營收超過第三年實際年營收部分的%計提給第三醫院作為上繳利潤；

5、第10～15年，貞愛公司以場地租金形式，每年上繳萬元作為管理費或按照實際年營收超過第三年實際年營收部分的%計提給第三醫院作為上繳利潤；

6、第16～20年，貞愛公司以場地租金形式，每年上繳萬元作為管理費或按照實際年營收超過第三年實際年營收部分的%計提給第三醫院作為上繳利潤；

第五章、需要第三醫院方提供協助

為更好地進行項目可行性分析，為公司董事會提供足夠依據進行分析判斷，需要xxxx縣第三醫院提供部分真實數據資料進行了解，同時在將來的合作中需要第三醫院能夠提供相關協助。

一、需提供用於調研分析的資料

a、財務類

1、提供XX～XX年的醫院財務年報、農合醫療報表、損益表、資產收益表等相關財務報表；

2、提供XX～XX年全院員工工資發放表；

3、提供税務登記證等相關許可證件；

4、提供醫院所拖欠的員工工資、場地租金、税金等明細表（如有就需要提供）；

b、人事類

1、提供醫院的人事檔案（包括：員工情況明細表、員工員工職稱證、資格證複印件等）；

c、設備類

1、提供醫院現有設備清單及採購價；

d、基礎類

1、提供醫院醫療機構許可證、母嬰保健證、農村合作醫療定點審批通知等相關許可文件；

2、醫院土地使用權證或租用協議等關於場地的文件；

二、將來合作需提供協助

1、農合升級

第三醫院需要能將現有的鄉鎮級農村合作醫療定點單位級別升級為縣級農村合作醫療定點單位。

2、腫瘤中心場地

第三醫院需要協助協調國土局、衞生局、城建等政府管理部門，同意在第三醫院附近劃撥一塊土地作為xxx縣腫瘤醫院場地。

3、城關綜合門診部審批

第三醫院協調衞生局同意我方在城關成立一家第三醫院綜合門診部，並授予相關資質。

4、政府關係協調

幫助我方負責當地的衞生系統、税務等政府關係協調。