移民公司工作總結大綱

公司在經歷了第一季度金融危機引致的低谷後，第二季度因vac旺季來臨，簽證量普遍增長，業績亦穩步提升。

一、經營情況：

1、因金融危機及甲型流感的影響，公司的傳統代辦簽證業務下滑較大；由於去年新開辦了can vac，使公司按比例完成年初董事會下達全年任務的60％。截至2010年6月，公司經營收入同比上升14.28％；經營利潤同比上升51.26％。若剔除can vac因素的影響，則今年上半年營收同比下降了14.23％，經營利潤同比則持平。

2、毛利率較上年同期25.56%上升了1.11%，主要原因是受新開辦can vac的影響及uk vac特許權核算方式的改變。

3、vac與傳統業務分別在公司營業收入及經營利潤中所佔的比例如下：

(以下按照短期簽證、移民留學、中心業務三大業務版塊分別介紹業績情況)

二、短期簽證：以下數據包含分散在6個業務部門的經營情況。

（一）、目前情況：

傳統業務自去年以來一直呈下降趨勢，今年營收同比減幅15.66%。費用支出增加的主要原因是營業處搬遷。

上圖為近3年的代辦業務人數的同比情況。今年上半年與去年同比上升了1.6％。代辦業務包括代辦簽證、公證、認證、機票、翻譯等。此業務版塊的經營收入3年來平均下滑了9.58％，營業費用平均上升了23.25％；經營利潤平均下滑了31.84％。

（二）、採取的應對措施：

1、開拓新業務:

（1）日本個人旅遊簽證業務。從7月1日起，日本駐廣州總領事館開始受理日本個人旅遊簽證。我司成為授權送籤社之一，為申請人取得該館簽發的第一個個人旅遊簽證的號碼。

（2）新加坡簽證業務。從7月1日起，新加坡開始推行電子簽證，我司為授權代辦社之一，並擬於8月1日起與廣東中旅深圳分社合作在深圳當地操作新加坡電子簽證，爭取成為深圳唯一的該類簽證代理。深圳是省內第二大簽證市場。公司欲通過此舉措成功搶佔該市的簽證市場。

（3）開拓韓國h-2-d簽證業務，即為在韓國居住滿3年的中國居民申請長期多次往返的簽證。此類簽證無風險，收益較其他東南亞簽證高。

2、整合內部資源。短期簽證業務因種種原因分散在六個部門辦公。對內各部門客户資源無充分共享，對外形象不統一，未能充分給申請人提供便利。今年受到金融危機、甲流及vac業務開展的影響，該類業務業績下滑比較明顯。在這種形勢下，優化組織架構、完善管理制度、改善操作方式的必要性尤為凸顯。期盼整合之後，該類業務的對內管理、對外營銷、以及對領館公關都能得到改善。

三、移民留學業務：

留學方面：上半年共接待留學諮詢共62人次，簽約10人，簽約率為16.13％，獲籤率是100％。

移民方面：移民業務的特點是資金投入高，收益高，回報慢。根據董事會的指示，高薪招聘專才，大力拓展移民業務。新聘的三人團隊8月已到位。

四、中心業務：

（一）目前情況和前景：

簽證申請人數變化表：（注：belvac於XX年年6月8日對外營業，can vac於2010年6月25日對外營業）

（二）、已採取的應對措施：

1、上半年合作方多次委派專業的公司對我司各中心進行內部審計。審計過程順利，我司經營的各中心評分均名列前茅。

2、5月11日uk vac的vip貴賓服務室對外開放，為簽證申請人提供快速接待、貴賓專用室、專門的服務人員、免費快遞和免費複印等貴賓待遇。。截至8月13日，接待527人次，日均7.75人次，最高日使用記錄是20人次。

3、進一步完善制度，使之更為人性化、提高員工的銷售意識，實現企業與員工雙贏。今年uk vac旺季期間，試行補休激勵方案。另從5月起，推行各中心新的附加收入分配方案，全面促進各個中心的附加服務銷售額，小有成效。

五、其他方面的應對措施：

（一）節流：

1、今年公司通過實施採購預算制度和改革獎勵機制，使費用大幅降低。

2、6月22日bel vac正式使用can vac劃分出來的獨立空間對外辦公，1年可節約租金和管理費7萬多元。

（二）管理上：修改管理人員的考核方案。

（三）員工福利：提高住房公積金公司部分的比率。在經營情況受到金融風暴及甲型流感影響的情況下，公司為了和諧企業，穩定職工隊伍，利用國家住房公積金的税務優惠政策，經經營班子開會討論決定，住房公積金公司部分，從原來的8％調升至12％。調整後及時向員工作正面的宣傳，並取得良好的效果。