辦公用品採購管理規定範文3篇

辦公用品採購管理規定是為了規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展而制定的。採購管理制度有哪些具體內容呢？下面是辦公用品採購管理制度，歡迎參閲。

辦公用品採購管理規定範文1

一、總則

1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度;

2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衞生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理;

2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理;

3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;

4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬;

5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

三、申購

1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員;

2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商;

3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購;

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購;

5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

四、核銷

1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證;

2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發放

1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;

2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收;

4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

六、登記和管理

1、行政專員須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符;

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;

4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由行政部制訂，並負責解釋;

2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

辦公用品採購管理規定範文2

第一章 總 則

第一條 為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦

公費用，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用於公司各部門。

第二章 管理細則

第三條 歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

第四條 請購程序：

(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。

(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間)。

(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨説明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程： 各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。

(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條 內部管理：

(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際

工作需要至行政部領用辦公用品。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事。

第六條 收發管理：

(一)驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。 所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

(二)領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。 部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

(三)採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用-營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量*計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存*計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。 第七條 行政台賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單; (三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

第三章 附 則

第八條 本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品採購管理規定範文3

為規範局機關辦公用品的採購、保管、發放和審批工作，根據政府採購的有關規定，特制定本制度。

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公傢俱、辦公耗材、衞生潔具、辦公用文具、接待用品等。

二、局辦公室是機關辦公用品採購、保管和發放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行採購人員和保管發放人員分離制度，採購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字後保管。

三、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

四、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

(一)一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。

(五)辦公自動化設備及辦公傢俱等大宗物品以及屬於政府控購物品的採購，按政府採購的有關程序辦理。

五、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

(一)保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放;

(二)憑領用單領用物品，領用單須經辦公室主任審批簽字同意;

(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可;

(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

七、固定資產管理

(一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產入賬單，轉財務股登記入賬。

(1)財務股對經採購的辦公用固定資產進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

(2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人出具借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。

(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

(4)因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。

(5)經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況説明，由單位研究處理。

(二)固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障後無法修復的。(3)因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

八、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

九、本制度自下發之日起執行。