企業內部審計職責(精選17篇)
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企業內部審計職責 篇1
1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;
2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領導交辦的其他工作。
企業內部審計職責 篇2
1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;
2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
企業內部審計職責 篇3
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
企業內部審計職責 篇4
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
企業內部審計職責 篇5
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
企業內部審計職責 篇6
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作
企業內部審計職責 篇7
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
企業內部審計職責 篇8
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,並對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
企業內部審計職責 篇9
1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發生的舞弊行為;
企業內部審計職責 篇10
1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;
2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;
3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
企業內部審計職責 篇11
1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度
企業內部審計職責 篇12
1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
企業內部審計職責 篇13
1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;
2、協助完成專項審計項目;
3、監督內控執行及優化;
4、對接外部審計等工作;
企業內部審計職責 篇14
1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性複核,對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
企業內部審計職責 篇15
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。
企業內部審計職責 篇16
1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,並提供諮詢意見;
3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案並執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,並對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識,並向高級管理層彙報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
企業內部審計職責 篇17
1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4. 根據舉報信息開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改
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