企業目標管理責任書

為了企業的健康良性運行，有效激發全體職工的工作積極性，不斷提高企業管理水平，追求企業可持續發展，制定2019年度愛家購物廣場管理、生產經營目標責任書。

總 則

一、適用範圍

本目標管理責任書適用於愛家購物廣場。董事長代表愛家購物廣場與愛家購物廣場總經理簽訂的目標管理責任書。

二、總體目標

1、做到全年社會治安綜合治理達到 年度社會治安綜合管理目標管理的要求。

2、安全生產工作目標：達到安全生產無事故，安全生產違規金額低於 元。

3、生產經營目標：達到實現營業額 (含 )萬元以上，不含租賃、聯營。

4、毛利率達到 %以上(可下調 %)。

5、實現毛利潤 萬元以上(按銷售額的0.5%調減)。

6、各項支出控制在 萬元以內(獎勵工資除外)。

7、純利潤達到 萬元以上。

三、獎勵懲罰

1、對完成基本工作目標的實行一定額度的獎勵，對超額完成目標部分實行按比例獎勵;

2、對未完成基本工作目標的實行懲罰。

細 則

一、適用範圍

(一)愛家購物廣場與管理購物廣場總經理張仁發籤訂的目標管理責任書有效時間是 年1月1日起至 年12月31日止。 (二)目標責任書一經簽訂，原則上不得變更“責任書”內容。

(三)因自然災害，戰爭、國際國內經濟形勢大動盪等不可抗力的因素，經愛家購物廣場經營管理層提出書面申請，經董事會研究決定後，可根據實際情況協商變更責任書。

(四)本目標管理責任書對雙方均有法律約束力。

二、目標責任

(一)社會治安綜合治理：(100分，佔年終獎勵的30%)

1、單位安全規章制度健全，單位設分管安全領導1名，各部門設安全員1名(5分)制度不健全的扣3分，無分管安全領導，部門無安全員的扣2分。

2、安全防範綜合治理會議全年不得少於4次(10分)以記錄為準，少一次扣2.5分。

3、嚴格執行綜合治理業務工作，安全管理的各項規章制度(20)分平時檢查和年終評比發現有違規，違章者一次扣2分。

4、單位負責人有與各部門簽訂的綜合治理，安全工作目標責任書(10分)未簽訂責任書不得分。

5、安全保衞、防損、綜合治理工作半年有自查記錄年終有總結(5分)無自查記錄扣2分，沒有總結釦3分。

6、無下列案件或事故之一的(記30分)

全年無盜竊、火災、車輛事故(指負主要責任的車輛事故);無職工違法犯罪;無職工參加非法組織;無失密，違反其中一項不得分。

7、無下列違紀，違章行為之一的(記10分) ①、無隱瞞案件事故; ②、無包庇他人違法犯罪;③、無非駕駛人員不經領導批准駕駛單位車輛; ④、無違章使用，損壞計算機。

違反①——②項者不得分;違反③——④項之一者扣2分。

8、全年組織實施突發事件和消防演練各1次以上記10分。缺1次扣5分。

9、發生重大事故或案件，經濟損失在10000元以上的實行“一票否決”，扣發全年年終獎勵的30%。

10、考核辦法

總分為100分，扣分實行累計相加扣完為止。

11、獎懲辦法

全年綜合治理考評後，根據考評得分情況進行獎懲。

考核得分在60分以下者為不達標，不達標扣發全年年終獎勵的30%，60分(含60分)至80分(含80分)為達標，獎勵30%部分的60%;得80分至95分 (含95分) 者獎勵30%部分的85%;得96分(含96分)以上獎勵30%部分的100%。

(二)安全生產工作目標達到安全生產無事故，發生重大事故或案件，損失在 元(含 元)以上的按第一條第(二)款第9點之規定執行。

(三)生產經營目標

1、各項收入

① 營業收入完成 萬元以上(不含租賃、聯營部分);

②營業外收入完成 萬元以上;

③其它收入 萬元以上;

2、毛利率達23%以上(可下浮0.5%)。

3、各項支出

(1)管理費用 萬元(董事會工資)

(2)營業費用 萬元

①業務費 萬元(其中：招待費 萬元)【建議：將給個人或單位送禮的禮金按實際支出】

②工資支出 萬元【 】

③水電支出 元【 】

④雜費支出 萬元(其中：廣告費 萬元，低值易耗品 萬元，運雜費 萬，電話費 萬元，汽車費 萬元，差旅費 萬元，維修費： 萬)

⑤遞延資產攤銷 萬元

⑥房租費 萬元

(3)税金及附加支出按實際支出為準。

5、各項費用指標控制在董事會下達的指標範圍內，各項費用支出做到年初有計劃。全年按計劃執行，未經董事長書面批准各科目不準調整帳務。

6、費用支出在完成銷量 萬的基礎上，按超額銷量的1.5%內增加費用指標。

7、各項支出，按財務管理辦法執行，未按財務管理辦法規定超權列支的費用，除按財務管理辦理規定負責相關費用外，另扣發全年獎金總額的10%作為處罰。【獎金總額的定義】

8、人員編制嚴格按董事會核准的編制執行，不得隨意突破。減少人員由經營領導班子自行決定;增加人員必須向董事會寫出書面報告經董事長批准後方可增加，否則新增人員工資自行解決。

9、工資標準嚴格按照董事會核准的工資標準執行，任何人無權變動，除按工資管理暫行辦法之現定工作連續滿1年以上的人員享受自然調增工資標準外。工資調減由經營領導班子決定執行，工資調增必須書面報告董事會，一般情況由董事長批准執行;特殊情況由董事會研究決定執行。

10、考核辦法

考核實行百分制，生產經營目標，佔全年總目標的70%。

(1)完成各項收入指標計43分，其中完成營業收入(不含租賃聯營部分)計28分，未完成不得分，完成營業外收入計10分，未完成不得分，完成其它收入計5分，未完成不得分;

(2)達到毛利率目標計10分，未達到目標不計分;

(3)各項支出指標控制在目標內計43分，其中管理費用控制在目標內計10分，否則不得分;營業費用控制在目標內計28分，否則不得分;營業外支出控制在目標內計5分，否則不得分;

(4)人員編制、工資標準控制在目標範圍內計4分，否則不得分。 生產經營目標得分=實際得分×70%

11、獎懲辦法

(1) 總經理交風險抵押金2萬元人民幣，作為完成安全生產、經營的風險抵押。完成了全年安全生產經營目標，次年1月底退還抵押金或轉為下年度風險抵押金，未完成全年安全生產經營目標，按照獎懲辦法抵扣懲罰金額，扣完為止。

(2) 全年安全，生產經營目標達100分者獎2萬元，其中安全佔30%，經營佔70%。不滿100分者按2萬元除以100後乘以所得分數的金額進行獎勵;

(3) 完成基本任務2700萬元獎現金15萬元，超額部分按銷售額的5%進行獎勵。?

(4) 完成生產經營目標，但支出指標超標的按15萬元-超額支出金額後剩餘金額作為獎金進行獎勵。

(5) 營業外收入、其他收入兩項超額完成，按超額金額的30%進行獎勵。

(6) ①未完成全年安全，生產經營目標兩年內不得晉職晉級;連續兩年未達到經營目標，根據實際情況對管理人員進行降職或降級至直撤職，解聘處理;因經營管理不善，給企業造成嚴重後果和重大經濟損失的，除按第11條第(5)款第點執行，觸犯行律的移交司法機關處理。

(7) 考核可分解按月執行，公司先行按：當月銷售總額/全年基本任務×150000×50%發放給管理人員和員工，獎金剩餘部分作為風險金在年終決算後一次性發放。

(8) 安全生產不達標，扣總經理風險抵押金2萬元。生產經營未完成工作目標，按未完成金額×平均毛利率=應罰金額扣總經理風險抵押金，直至扣完2萬元為止。

本目標責任書一式二份，目標管理人、目標責任人各持一份。雙方簽字生效。從1月1起執行。

目標管理人：

目標責任人：

年 月 日