有關質量管理自查報告（精選18篇）

有關質量管理自查報告 篇1

從質量管理體系運行十個月至今，各部門都能認真貫徹執行標準，按照質量手冊及程序文件的要求運行，公司質量管理體系運行是有效的，覆蓋了標準的全部要求，資源基本上能滿足需要，職責明確，各部門的接口關係得到有效協調，通過內部溝通和外部溝通，使顧客的要求得到滿足，有力地實現了質量管理體系的持續改進。

我們制定了“高效、優質、進取、誠信”的質量方針，以最好的質量和最高的效率保持企業旺盛的生命力，以顧客關注為焦點實現我們對顧客的承諾。為實現公司的質量方針，公司制定了總的質量目標，各部門圍繞總的質量目標制定了相應的分目標，並定期進行考核評價。我們制定了以規範化、程序化、文件化管理為原則的質量管理體系，組織編寫了質量手冊、25個程序文件、44個作業文件，設計質量記錄表格105種，受控外來文件67個，保證了文件的適宜性，並由管理者代表指導協調各部門的質量管理工作，各部門職現明確，溝通有序。

20xx年我們基本上實現了年初提出的質量目標,產品質量穩步提高,以顧客為關注焦點的思想得到進一步明確。從去年12月份以來，沒有發生顧客嚴重投訴，也沒有出現違反法律、法規的情況。顧客滿意率為95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交驗合格率99.9%，原因是：部分零件光潔度達不到圖紙要求、部分零件尺寸超差；產成品是一次交驗時清潔度不夠，交貨時間緊，部分產品塗裝未乾就發貨。在保持API SPEC質量管理體系有效運行方面，我們已於8月對公司質量管理體系涉及的所有部門進行一次集中式內部審核；同時制定嚴格的質量獎懲細則，加強內部溝通，理順接口關係，強化質量監督，有力地實現了質量管理體系的持續改進。在理化試驗方面，加強理化設備的維護保養，按規定要求完成各類理化試驗工作（超聲波探傷試驗、磁粉探傷試驗、機械性能試驗、化學分析、），確保了鍛件、鋼材、鑄件、等質量。

加強計量管理，我們制定了相應的規章制度，根據生產需要添置部分計量器具，有計劃地有步驟地對全廠計量器具實行週期檢定；同時，請如東縣技術質量監督局人員來公司對計量器具周檢、修理；遊標卡尺、深度尺、齒厚卡尺、萬能角尺等送檢，確保了量值傳遞的準確性。

在產品開發設計和產品質量改進方面，我們制定了完整的、科學的工作程序，嚴格執行有關標準；在產品開發設計各階段按照程序文件的要求進行評審，並有相應記錄，並對出具技術文件的準確率進行統計總結。

在生產技術準備和製造方面，加強設備、工裝、檢測器具的管理，對設備做到日保、月保、定期保養相結合，對工裝、檢測器具實行週期檢定，確保現場使用完好、穩定、可靠。

制定完整的工藝紀律和制度，同時制訂了工藝紀律考核辦法，並對工藝考核執行情況統計彙總。

在質量控制點方面，我們將特殊過程（如：熱處理、焊接）和關鍵工序（如：鏜削、滾齒、磨削）的加工作為重點控制目標或對象，產品質量穩定可靠，一年來沒有發生顧客嚴重投訴。

工位器具齊全，倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。加強採購物資的管理，對供方定期進行選擇、評價，嚴格按檢驗規程檢驗。設立用户服務管理機構，配備專、兼職售後服務人員，對來往電話、傳真、信函及時處理。

採取各種形式、方式強化質量教育，員工質量意識較強。

a、公司質量管理體系運行十個月以來，各部門、各車間均能按API SPEC Q1標準執行，實踐證明按API SPEC Q1標準編寫的《質量手冊》、《程序文件》基本符合標準要求。為了適應新的發展形勢，加強幹部隊伍建設，實現班幹部隊伍的年輕化、知識化、革命化，適應高效、快節、靈活公司運行機制的需要，十二月底將對公司的組織機構和人事作部分調整。

b、公司的質量方針、目標已基本被全體員工所理解並貫徹執行，產品的實物質量有所提高，各項質量活動能按文件化的程序要求展開，糾正、預防措施的驗證有效。

c、公司的組織機構和資源基本上是適應的。目前公司生產任務飽滿，人力資源及設備還需進一步補充：請辦公室着手引進設計人員1名，電焊工、理化員進行取證的培訓學習，引進車、鏜、銑等操作人員。請供應部着手採購53K銑牀1台。由於組裝車間比較擁擠，目前新建的廠房已馬上竣工。公司的質量方針是適宜的，質量目標也已得到基本實現，並進一步完善。

d、目前質量管理體系中存在的不合格項，主要原因是文件的學習理解不夠深入，執行力度部分不夠，所以對員工還要進一步加強質量體系文件的深化教育，同時加強考核力度。

綜上所述，我公司質量管理體系基本符合API SPEC Q1標準的要求，公司的質量管理體系運行正常有序有效，公司的組織機構和資源基本上是適應的，若本次評審形成的各項糾正、預防措施等到實施，則我們的質量管理體系將更趨完善。只要我們堅持做下去，有合理的組織機構、完善的質量體系、優化配置人力資源，我們就能得到持續發展。

有關質量管理自查報告 篇2

一、體系運行情況概述

20xx年，我院全面實行具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平台”管理模式。始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監督權，並逐步摸索出形成了“管理有目標，過程可監控，執行有記錄，績效重考評”的良性循環狀態。

1、目標計劃管理體系：這一體系將學院的方針、目標、以及實現這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，達到“千斤重擔萬人挑，人人頭上有指標。”的目的。

2、質量管理體系：一級文件為《質量手冊》，使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規定了我院19個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程；三級文件為《作業指導書》，目的在於對部門自身各項工作的有序展開提供依據。

3、績效考核管理體系：“考核就是執行力”，通過績效考核，驗證全院各級領導、各個部門及每一名員工是否按質量管理體系的規範要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務。

4、OA平台：使我院的質量管理實現系統化、標準化、程序化、透明化、自動化。

二、體系運行的成效

1、運行“三個體系一個平台”的管理模式，完善了各s級各類體系文件；

2、實現“兩網”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配製度，從而增強每位員工的責任心，激發積極性和創造性；

3、創立及完善“院務十公開”、“教學平台”、“義工平台”、“資產管理”等欄目的內容；完善了“策劃公開”、“工會監督”及“綜治公開”的內容和形式，提高了工作效率，使監督工作落到實處。

4、新版質量手冊中，對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。增加了“後勤服務中心”正科級機構。對領導班子承諾書、中層幹部承諾書進行了修改和完善。

5、修訂“新版控制程序”內容，增加了《後勤服務工作控制程序》《外網維護管理控制程序》2個程序文件；

6、質量管理辦公室負責教學質量綜合評估，探索教學質量評估的`新方法，使教學質量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、將部門主管的週考核頻次變為半月考核；分管領導的半月考核頻次變為月考核；月彙總、年總評工作日趨規範；完成體系運行投訴事件的督查督辦工作；在“監督平台”中增加了子欄目“糾錯情況”，將部門每次考核後的罰款情況進行彙總；同時，在每月一期的《質量簡報》中進行通報，進一步體現體系“持續改進”的特色；

8、對工作日誌書寫的規範及考核進一步完善；加強監督，完善考核，確保體系管理的有效性；

9、完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責”的原則。重視“關口前移，着眼預防”的問題；

10、推動和落實義工工作，創建節約型校園的活動，樹立節約光榮，浪費可恥的風氣，將節約理念融入到每個崗位中；

11、落實和完成學院“綜合治理目標責任書”的各項指標，維護學校、部門穩定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發性災害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導新型的辦學理念

1、校訓：格物致新厚德澤人。

2、共同價值觀：愛學校、講規則、負責任、公開透明、團隊精神、享受工作。

3、學校共同信念：讓構建具有我院特色的大德育體系成為共同追求，讓“我在乎你”

成為共識。

4、學校育人理念：教書育人、管理育人、服務育人、環境育人。

5、定位：由醫學類向非醫學類延伸，由專科層次向本科層次過渡。

6、學校共同願景：讓學校與教職員工共同成長。

7、學校質量方針:依法辦學、質量強校、關注顧客、誠信服務、持續改進、務實創

新。

8、學校培養目標：創辦學生滿意的學校，培養社會滿意的人才。

9、學校質量承諾:追求完美，不斷提升教育服務品質，使政府和社會信任、學術認可、

學生和家長滿意。

10、學校的人才取向：優秀教師、優秀管理人員。

11、學校經營理念：運用先進企業的管理手段，低成本、差異化經營，不遺餘力地使

學校增值。

12、學校管理理念：以學生為中心、教育服務、全面質量管理、持續性改進。

四、體系運行存在的問題

學校各項管理工作大多數都能按照體系文件的要求去有序進行。但是在系統化、透明化和自動化方面還要進一步加強。要不斷創新管理體系。繼續把“三個體系一個平台”的作用發揮得更好。

五、提交評審會議通過的內容

1、修訂《質量手冊》，已經上掛“OA”網；對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。

2、修訂《程序文件》，增加18、19兩個程序文件，已經上掛“OA”網。

3、各部門三級文件修改情況在部門的質量運行報告中已經反映，故不再重複。

4、進一步完善“院務十公開”、“教學平台”、“義工平台”、“資產管理”、“黨校平台”等欄目的內容；

5、進一步完善“策劃公開”、“工會監督”及“綜治公開”的內容和形式；

6、制定領導班子承諾書，中層幹部承諾書內容也進行了修改和完善。

7、綜合檢查小組人員變動情況：組長：成員：

8、各考核小組成員變動情況：具體見質管辦三級文件“考核組成員名單”。

六、總結

在院黨委的帶領下，在院長的全面指導下，經過全體成員的共同努力，我院的各項工作基本上基本完成了年初制定的目標。我們要繼續嚴格執行“院務公開”的各項規定，認真做好“質量、管理、特色”三篇文章。抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現學院的可持續發展。

事實證明：科學的、先進的“三個體系一個平台”創新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。

有關質量管理自查報告 篇3

序言

為了確保ISO9001：20xx質量管理體系的貫徹落實，應對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監理負責人不斷學習ISO9001：20xx標準，領會推進貫標的重要意義，在質量意識上達到共識，實現公司的質量方針和質量目標的完成。

一、質量體系的適宜性：

質量體系是實施質量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建築行業的監理企業，必須按標準所規定的，用一室的方式建立能行使職能的，並確定其職責，故限和相互關係的組織機構使推進貫標工作能有效運行。

（一） 組織落實

1、定了管理者代表，並代表最高管理者負責技術和服務質量方面的相關事宜和處理有關技術和服務質量問題，要求其按規定建立，實施和保持質量體系。

2、公司長期建立貫標領導小組，負責確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進行。

3、據體系的質量職能分配需求，各部組織機構作了相應的落實，但使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規範化管理貫穿質量體系全過程，確保公司在建築市場上的佔有率。

（二） 質量體系

4、制並推行質量手冊是公司質量管理的綱領性文件，它闡述了本公司的質量方針和目標，是公司質量管理的根本方法，是公司全體員工的質量行為標準。

（1） 公司的質量方針

A、珍惜委託——珍惜業主委託；

B、服務至上——服務業主，服務社會；

C、依法監理——按照規範，監理合同，嚴格監理；

D、持續改進——以顧客滿意為關注焦點，改進服務質量，創名牌企業。

（2） 質量目標

A、合同履約率100%

B、受監工程合格率100%

C、業主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質量手冊支持性文件，它規定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎上，公司根據ISO9001：20xx標準的.具體規定，結合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質量管理水平就會更上台階。

（三）過程控制

質量管理，就是控制產品質量形成的全過程，企業中所有工作都是對過程進行管理來實現的，這是ISO9001：20xx標準關於質量管理的理論基礎，鑑於此，管理好監理過程是我們工作質量好壞的關鍵所在，對監理過程我們充分嚴格控制，我們的服務質量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規定，各項目部已滿足了質量體系的要求。

從上述情況表明，公司運行質量體系適應其質量方針和目標，具有推動公司質量管理工作的效能。

二、質量體系的有效性：

質量體系文件頒佈以來，以種種事實，驗證了質量體系運行對公司的現行情況上是有效的，每個質量體系標準的實施達到了預期目的，滿足了規定的質量方針和目標的要求。

1、實現方針、目標的程度：

公司的質量方針和質量目標已作為公司的生命線，在此需述、質量方針是公司的質量宗旨和方向，是經營總方針的組成部分，它是公司質量行為的準則，如何在工作中具體體現，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責，權限為保證工作質量，對每一過程進行控制。使之規範化，體現它的優越性，質量方針和目標實現就會永遠持之以恆。

2、關鍵過程的質量結果

產品是活動或過程的結果，有了程序文件的規定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質量進行了控制，產品的質量必然性會得到顧客（業主）的滿意，由於有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產生，服務質量合格率才會是100%，由此可見，質量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。

三、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質量管理體系的運行，建立健全公司的質量方針和質量目標，在公司內部採用學習、培訓、工作考核、內部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：20xx標準的落實，把組織的總目標分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現目標而努力。通過幾年質量體系的運作狀況

和來自顧客的信息，在服務質量及質量保證方面有關問題及外界聯繫溝通中證明我們建立的質量體系不僅適應當前的經營環境，而且在適應內外條件的變化中也顯示出可比的優越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業的信譽，增加企業市場競爭能力。

管理者代表：

有關質量管理自查報告 篇4

市食品藥品監督管理局：

按照藥品監督管理局要求和指示精神，我公司與20xx年X月X日下午，由質量受權人組織生產、質量、銷售、採購、倉儲、設備等部門負責人，就藥品生產管理規範（GMP）執行情況、質量受權人制度落實情況等進行了自查自評，現將自查情況彙報如下：

一、藥品生產質量管理規範（GMP）標準執行情況

1、關鍵崗位人員

根據公司的組織機構圖，公司設有董事長、總經理、質量部、生產部、銷售部、供應部、物料部、工程部。

按照國家有關規定，設立質量授權人崗位，並明確其職責：具有獨立行使成品放行審核的職責，具有批准物料供應商的職責。

車間生產人員均為國中以上文化，質量部AQ、QC均為醫藥中專以上文化。

公司制定有人員培訓考核上崗制度和健康體檢制度，對所有員工每年按照崗位不同均制定有相應的培訓計劃，計劃的執行、考核均有專人負責。

對直接接觸藥品的員工實行每年至少體檢一次，平時發現身體不適立即上報管理部門，確保直接從事藥品生產人員無呼吸系統、消化系統疾病和皮膚病、精神病，對從事質量檢驗監控的人員還要求無色盲。以確保產品質量。

2、質量管理部門

質量管理部門分質量保證和質量控制兩個部分。並實行質量受權人制度，

質量受權人負責產成品的放行審核和供應商的批准。

本部門具有獨立履行質量管理的職能，並直接向總經理負責：

有質量否決權：不合格的物料不得投入生產，不合格的中間體（半成品）不得轉入下一個工序，不合格的成品不得出廠銷售。

不合格物料、成品的處理權：對於經過抽樣檢驗確認不合格的原料、輔料、包裝材料、中間體（半成品）、成品有最終處理的決定權和處理過程的監督權。

具有對物料供應商質量保證體系審計、評估、決策權：對採購部選擇的物料供應商，其資質、產品質量情況、生產工藝情況、質量保證及控制能力等情況有評估和必要的現場實地考察權利，有是否作為該物料合格供應商的決策權利；採購部門只能在質量保證部門考察評估合格的供應商那裏採購供應商資格審查表中確定的物料。

具有對生產過程的監督控制職能：車間生產的每一個過程，質量保證部門有全程監控職能。

具有對物料、中間體（半成品）、成品按照制定的質量標準及檢驗操作規程進行檢驗及留樣，並及時如實出具檢驗報告的職能：在標準的執行方面，我公司實行的是在法定標準基礎上的企業內控標準，內控標準高於法定標準，對物料、成品合格與否的判定以企業內控標準為準。

質量管理部現有高效液相色譜儀、等檢測儀器20餘台（套），檢測儀器計量校驗合格，性能穩定，基本能滿足現有產品質量控制需要。

3、物料供應商的管理：

供應商的選擇原則、審計內容及認可標準：

我公司物料採購制定有供應商審計管理規程，根據公司生產品種所使用原料、輔料、包裝材料的各自特點，確定基本供應商的選擇原則：

藥材：我公司主要以中藥飲片為主，因此，選擇中藥材供應商的基本原

則為正規藥材（飲片）經營單位，具有相應的證照，有較完善的質量保證體系，質量管理人員資質合格，公司周邊有較多市場客户羣體，近兩年沒有質量事故或不良記錄；能滿足供貨需要。

供應商審計人員的組成：

以質量受權人為主，有質量管理部門經理，採購部經理，生產部經理及相關專業技術人員組成，經綜合審核評估後，質量部經理簽署意見，對供應商審計合格者，由質量部經理將審計資料報質量受權人簽字存檔，作為合格供應商資料檔案，對供應商審計不合格者，重新選擇供應商。

4、物料管理

按《藥品生產質量管理規範》（20xx年修訂版）的有關要求，我公司制定有詳細的物料管理文件系統。

倉庫配有經驗豐富的管理員，能嚴格執行各項管理規程，倉庫分別設有藥材常温庫、藥材陰涼庫、毒性藥材庫、內包材庫、成品常温庫、成品陰涼庫，倉庫均實行質量狀態標誌管理，在庫區內用黃色表示待驗，綠色表示合格，紅色表示不合格；物料進庫前進在驗收區行初檢合格、填寫驗收記錄、必要時按照有關規定對該批入庫物料進行編制批號，由質量部門按照取樣規程取樣，掛已取樣狀態標識牌；並按照確定的檢驗標準操作規程進行檢驗，依據批准的內控質量標準進行判定，QA執行《物料審核放行管理規程》，經審核合格後發放物料放行審核單，倉儲部依據質量保證部發放的《物料放行審核單》及檢驗報告書，將黃色待驗狀態標誌換綠色合格狀態標誌，並填寫物料分類帳及貨位卡，貨位卡、檢驗報告、合格狀態標誌掛放該批物料明顯位置，便於管理和識別。對於初驗不合格的物料、請驗後質量部判定為不合格者，立即移入不合格區，掛紅色不合格狀態標誌，執行《不合格品管理規程》。 庫房內設計有通風、除濕、降温的設施，我公司制定有每日定時檢查温濕度的管理文件及温濕度記錄。

庫房門口設計了殺蟲燈和防鼠板以防止昆蟲及老鼠和其他動物的進入。 物料發貨執行“先進先出”的原則，計量稱重有複核，記錄完整，有發、領人雙重簽字。

5、生產衞生管理

公司始終把“建立健全質量保證體系，確保每一環節都在可控制狀態”作為生產的指導思想，按GMP要求，根據產品質量標準和工藝設計流程、設備配置選型，每個產品均制定有工藝規程，按工藝流程要求，制訂了相應的管理規程、標準操作規程，並確立了各工序（崗位）的職責。

批生產記錄按產品工藝規程和作業流程進行設計，在設計中力求主要生產工藝參數、控制點儘量容納在記錄當中，以真實呈現具體操作過程和控制狀態，每個工序物料平衡標準及實際情況在記錄中有充分的體現，在操作者填寫記錄方面，制訂了專門的管理規程，確立了記錄填寫的方法、時間、合格標準，要求準確及時地現場填寫批記錄，並有操作人及複核人的雙人簽字，每批生產結束後由車間工藝員將批生產記錄整理、審核後交給車間生產主管，經生產部彙總審核無誤並簽字後交質量部，質量部按照成品放行審核程序對生產記錄審核、質量受權人簽發成品放行單後，由質量部對批生產記錄統一編號、歸檔並保存至藥品有效期後一年。

制訂了《產品批號管理規程》 ，規定了產品批號、生產日期、有效期的編制方法，和管理程序，確保產品批號、生產日期、有效期確定的規範性，同時便於產品銷售後期的追蹤管理。

生產過程中實行狀態標誌管理，所使用的設備、容器均有與實際相符的生產狀態、質量狀態、設備狀態和衞生狀態標識。

6、藥品銷售與回收

藥品必須有質量部簽發的檢驗合格報告書和質量受權人簽發的成品審核

放行單，方可發放。倉庫按品種、規格分庫分區存放，並按批號有序堆放。“合格” 、“不合格”產品分別存放。

按產品銷售管理規程規定，成品的銷售遵循“先產先銷”原則，有完整的銷售記錄，內容符合《藥品生產質量管理規範》要求，具有追溯性；制定有產品召回管理制度，作為一旦發現有質量隱患的售出產品能快速召回的制度依據。有完整的產品收回系統，能及時有效地對產品實施收回，收回產品按規定程序進行處理。

銷售部負責對用户藥品質量反饋意見和藥品不良反應情況的收集；質量部負責用户質量意見的調查及處理和藥品不良反應的收集和整理，並負責不良反應的處理和向上級報告。

7、自檢與整改

公司制定有《GMP自檢管理規程》。每年質量部門都要組織相關部門按照GMP要求條款進行自檢，對自檢中發現的問題或存在的不足立即責成相關部門在規定的期限內整改或糾正，整改結束後進行檢查驗收，直至驗收合格。

二、質量受權人制度落實情況

按照安徽省食品藥品監督管理局制定的《質量受權人管理暫行規定》的要求，我公司建立了較為完善的質量受權人管理制度，明確規定質量受權人的職責權限和工作內容，並在市食品藥品監督管理局對質量受權人進行備案登記；公司能夠確保質量受權人獨立履行藥品監管部門賦予的權利。

以上是對我公司在藥品生產質量管理規範（GMP）執行情況、質量受權人制度落實情況等自查彙報。

X有限公司

二〇XX年X月X日

有關質量管理自查報告 篇5

為了認真貫徹落實省衞生廳《關於全省開展醫療服務質量管理效益年活動的意見》，我院多次召開有關會議，層層落實，成立了醫療質量管理領導小組，逐級負責，完善醫療質量管理體系，落實各項規章制度和技術操作規範，努力提高我院的服務水平，確保醫療質量，更好的為人民羣眾的健康服務。針對我院現狀，根據《臨沂市醫院醫療質量檢查標準》，進行了一次認真的自查，找出了目前我院存在的問題，為了及時有效的加以改正，重點從以下幾個方面制定相關措施：

一進一步提高醫務人員的業務素質：

認真學習有關的法律法規，制度規範及崗位責任，要求每一個醫務人員掌握和遵守法律法規、制度規範及崗位責任、職業道德。做到愛崗敬業，熱情服務。上半年院內投資萬多元，把名人員送到省、市級醫院進修學習，有名人員分別參加了省和市舉辦的婦科、兒科婦幼保健學習班期。同時為了提高醫務人員的整體水平，全面提高醫務人員的業務素質，每週五定期組織業務學習，定期組織考核，為了確保學習質量，把考試成績和個人經濟效益掛鈎，極大調動了一線醫務人員學習的積極性。通過學習為每一位醫務人員熟練掌握基礎理論、基本知識和基本技能打下良好的基礎。每一位醫務人員都做到了對技術精益求精、潛心向學、積極進取，在工作和學習中不斷提高技術水平。月份，在職職工共撰寫發表論文篇，在省級刊物發表論文篇，市級篇。並且在學習中不忘教育全體醫務人員在工作中要處處體現以人為本、尊重、關愛、方便、服務病人的人文精神。使廣大衞生人員牢固樹立了全心全意為人民服務的觀念，樹立良好的道德形象和職業形象。按照“愛國守法、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的十二字公民道德規範，採取有效措施，掀起學習宣傳教育活動的高潮。讓每個患者感受到在我院就象到了自己的家一樣，感受到現代醫院的文明之風。

二完善和開展各項醫療技術：

我院底子薄，臨牀工作開展比較晚，面對這種現狀。領導班子沒有因陋就簡，而是嚴把質量關，全面保證業務科室建設符合國家或省的基本標準，並且嚴格執行各項診療技術操作規範，確保醫療技術安全有效。針對目前抗生素濫用的現狀，醫療質量管理領導小組沒有隨波逐流，而是嚴格規範使用抗生素，控制醫院感染，努力減少併發症。

三充分利用現有設備，購置必需的醫療器械，全面提高診治水平：

充分利用現有的設備，以免造成資源浪費。為了不斷提高我院醫療水平，滿足臨牀醫療需要，年初院領導班子立足於高起點、高標準、嚴要求，一步到位，多方籌集資金萬元購置了半自動生化分析儀、麻醉呼吸機、尿十項分析儀、立式高壓消毒鍋等醫療設備。對現有的設備及時進行保養維修，保證運轉正常，操作規範，檢查治療效果安全可靠，計量器具精確可信。

四建立健全規章制度，嚴格執行各項操作規程：

實行規範化管理是提高服務質量的關鍵，我們始終抓住不放。首先健全制度強化責任。認真落實院長查房制度，行政總值班制度。醫技科室強化集體審閲片制度、臨牀病人隨訪制度，實驗室室內質控制度。臨牀科室強化首診醫師負責制，住院醫師小時負責制、三級查房制度、會診制度、術前討論制度、疑難病例討論制度、死亡病例討論等項制度。同時認真貫徹執行手術分級管理規定，嚴格掌握手術適應症，嚴把術中操作關、術後觀察關。上半年共完成婦科、產科手術例，無一例出現差錯事故。醫療質量的提高，同時也帶來了良好的經濟效益和社會效益，臨牀業務收入比去年同期增長了。

五保證藥品、試劑及醫用材料的質量，確保病人治療安全有效：

保證藥品、試劑、醫用材料的質量，做到安全可靠，符合臨牀使用要求，嚴格執行《醫療機構藥事管理暫行條例》，完善藥品不良反應監測工作。依法加強醫療用毒性藥品、x神藥品、放射藥品、麻醉x品管理工作。並且成立了藥品及材料購置管理委員會，採取集中招標採購，從源頭上杜絕了採購中的不正之風。

六改善住院環境，為病人提供良好的就醫條件：

根據醫療管理領導小組提出的處處體現人文精神，一切為方便患者服務的要求。我院在今年年初對我院的環境做了整體規劃，投資萬元改造病房和治療室以及院內環境，做到了環境幽雅、整潔乾淨為患者提供了方便優質、温馨舒適的診療和康復環境。

根據《醫療機構藥品監督管理辦法（試行）》的要求，我院對20xx年醫院藥品質量管理工作進行了自查，現將自查結果報告如下：

一、領導重視，管理組織健全

院領導高度重視我院藥品管理工作，成立了醫院藥事管理小組和藥物治療管理小組，負責監督、指導本院藥品的採購、審批工作，科學管理藥品和合理用藥，藥劑科具體負責藥品調配、藥品質量管理工作，各崗位建立有明確的崗位職責並認真執行。

二、加強管理，建立健全藥品質量管理制度和藥劑工作制度。

醫院建立健全了《抗菌藥物分級管理制度》、《藥劑科工作制度》、《藥房配方查對制度》、《藥品採購管理制度》、《藥品養護工作制度》、《藥劑人員崗位職責》等一批管理制度，通過制度的建設，醫院對藥品質量管理工作和藥劑工作的管理有了較好的提升。

三、加強業務知識培訓學習，提高人員專業素質。

醫院每月都組織職工進行業務學習，學習藥事法規和藥學專業知識，並進行相關的考核測試，並建立培訓檔案，進一步提高了職工的專業技能和專業知識。

四、加強藥品的管理工作，注重藥品質量。

嚴格執行上級管理部門關於藥品採購的管理規定，我院的藥品採購是通過廣西壯族自治區藥械集中採購平台採購藥品，藥品採購目錄根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮醫療保險目錄》、《新農合醫療基本藥物目錄》及結合臨牀實際使用確定，並經醫院藥事管理小組與藥物治療學管理小組審核通過，院領導批准，由藥劑科按照採購目錄在廣西壯族自治區藥械集中採購平台按中標價採購中標藥品。建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷售人員的資質，確保從有合法資格的企業採購合格藥品。我院嚴格按照上級衞生管理部門和藥監部門的管理規定，從具有藥品經營資格的企業中標藥品經營企業廣西健一藥業採購購進藥械。備案了藥品經營企業的《營業執照》、《藥品經營許可證》、《GSP認證證書》、銷售人員的授權書原件和身份證複印件，簽訂了藥品質量保證合同。根據《藥品管理法》及相關藥品法律法規並結合我院實際制定了相關的藥品質量管理制度：包括藥品的購進、驗收、養護制度、處方的調配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、特殊藥品管理制度、藥品不良反應報告制度等。購進的特殊管理藥品按規定管理，專庫存放，設有防盜、監控設施，實行雙人雙鎖管理。專賬記錄，賬物相符。購進的藥品有供貨單位的合法税票及詳細清單，清單上載明藥品通用名稱、生產廠商、批號、規格、數量、價格等內容，執行進貨驗收制度，購進藥品雙人驗收，並建立真實、完整的藥品驗收記錄。藥品驗收記錄包括藥品通用名稱、生產廠商、規格、劑型、批號、有效期、供貨單位、數量、價格、購進日期、驗收日期、驗收結論等內容。藥品、器械購進驗收記錄，領用記錄完整，發放人、領用人雙簽名負責，記錄在案可查。實行藥品效期儲存管理，對效期不足6個月的藥品在管理系統示警，報各使用科室進行促用。藥房、藥庫每日對藥品進行巡查與養護，每月進行一次藥品、藥械的過期報損、黴壞變質報損工作，辦理好報損報批手續和銷燬報批手續，作好銷燬記錄，銷燬人、監督人雙簽名，全年共報損過期藥品11批次。藥房、藥庫都安裝了空調設備進行温濕度調控、有冰箱貯藏相關藥品，藥品都能按照貯藏要求貯存。

五、加強藥房的管理工作。

按照藥房規範化建設要求擺放藥品，區域定位標誌明顯、內服藥與外用藥分開存放、易串味單獨存放、每日對陳列的藥品進行養護，監測温濕度，如超出規定範圍，及時採取調控措施。由依法經資格認定的藥學技術人員負責處方的審核、調配工作。藥學專業技術人員對處方進行審核、調配、發藥以及安全用藥指導。調配處方時嚴格執行“四查十對”制度，確保發出藥品的準確無誤。不得擅自更改處方，對有疑問、配伍禁忌、超劑量處方應拒絕調配，必要時經處方醫師更正或重新簽字後方可調配。審核與調配人員均在處方上簽字。嚴格執行處方管理的相關規定，處方開具當日有效，處方藥品劑量一般不超過7日用量；急診處方一般不超過3日用量；特殊藥品應嚴格使用專用處方，藥品處方保存2年。每年對直接接觸藥品的人員進行了健康檢查，並建立健康檔案。直接接觸藥品的工作人員未患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病，身體健康。

六、認真執行藥品不良反應監測報告制度。

20xx年我院共向藥監部門報告藥品不良反應8例、藥械不良反應1例、藥物濫用50例。

有關質量管理自查報告 篇6

為提高企業的信譽，增強企業在市場的競爭能力，公司依據《醫療器械監督管理條例》對企業的質量管理體系進行年度自查，以便發現產品在生產直至使用過程中存在的各種問題，並及時採取預防和糾正措施進行改進和調整，從而為用户提供全方位的服務。

一、產品的質量控制措施以及內部審核中對質量體系的審查；

本公司依據《醫療器械監督管理條例》、iso 9001《質量管理體系—要求》、iso 13485《醫療器械質量管理體系 用於法規都是要求》、《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械生產監督管理辦法》、《醫療器械生產質量管理規範》和mdd93/42/eec《醫療器械歐盟指令》建立質量管理體系，並定期進行管理評審。管理評審每年度不少於一次。

1.做好標識管理，便於產品質量追溯：

倉庫人員負責對庫內採購的原材料、外加工部件及庫內成品進行標識；生產車間負責生產區域內原材料、在製品、外加工部件及生產線上的各種半成品及成品的標識；質管部對所有產品標識的執行情況進行檢查監督；生產車間、倉管員對產品的可追溯性負責。

1.1原材料的標識

1.1.1原材料入庫後，庫管員按類別登記入賬，並做好原材料標識，標識的內容包括：原材料名稱、產地、供應商、數量、規格、批次等，

1.1.2所有原材料要實行動態管理，每批原材料實行嚴格的進貨檢驗並設置原材料標識卡。

1.2生產過程的產品標識

1.2.1生產線所生產的產品進行工藝記錄並標明生產各項參數，以便追溯。

1.2.2包裝工序的標識，產品在製作過程中，嚴格按照生產計劃單進行生產，對生產工序加以相應的標識。

1.3成品的標識

1.3.1小包裝標識經工序檢驗合格的產品，都應施加“生產日期”、“失效日期標”“批號”，各類信息每天上班時由專人負責更換並編碼。

1.3.2中包裝標識

中包裝的標識除同小包裝的要求一致外必要時還應註明產品類型

1.3.3外包裝的標識

產品經工序的最終檢驗後，在其外包裝上註明生產批號、生產日期、實效日期、產品數量、產品類型等標識。

2.追溯

產品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責任者的追溯。

2.1原材料的追溯

當產品出現異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據市場部提供的產品名稱、生產日期、批號等，即可追溯到從配料到產品出庫等質量信息。

2.2責任者的追溯

2.2.1責任者的追溯又分製造責任者和檢驗責任者的追溯，對簡單的操作工序，產品的檢測由操作者自檢來完成的，製作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。

2.2.2當產品出現異常，確定需追溯製造者、檢驗者時，根據市場等部門提供的信息，查對各工序工藝記錄，即可追溯至相應的製作者、檢驗者。

二、顧客滿意調查及信息反饋

1.內部數據的收集、分析與處理

1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據相關文件的規定直接收集、分析並傳遞、處理日常的正常信息：質管部按有關文件規定向有關部門傳遞質量方針和質量目標及其完成情況和內部審核結果、管理評審結果、更新的法律、法規、標準等信息。

1.2對於潛在的不合格的數據的收集、分析和處理執行《糾正措施控制程序》的有關規定。

1.3其它內部信息，提供者可以《信息單》的形式反饋給質管部進行分析和處理。

2.調查方式：

2.1依據顧客滿意度調查程序對顧客定期或不定期地進行調查，瞭解公司是否正

確理解並滿足顧客當前和未來的需求與期望，並根據調查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意度，市場部售後服務人員負責對顧客滿意度的調查和統計分析，並負責對有關糾正或改進措施實施跟蹤，相關部門負責根據顧客滿意度調查結果採取相應的糾正和改進措施；若有顧客投訴、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《糾正和預防控制程序》進行改善。

2.2 產品從原材料採購到生產、銷售，嚴格做好區域和狀態標識，每批產品都有對應的生產批號，保證產品的可追溯性，一旦發現不合格產品應能立即返回。

2.3及時走訪客户，耐心聽取意見，會同用户或有關部門進行現場調查，詳細瞭解產品質量有關細節，認真做好記錄。

2.4積累用户來信、來訪和電迅等所提供的質量情況。

2.5定期召開質量會，其中對銷售過程中出現的質量問題及時解決處理，並及時反饋給客户。

3.產品使用過程中用户對產品質量的反饋情況：

3.1該產品包裝嚴密，能夠保證產品的包裝袋易撕開，便於使用；生產日期、失效日期、批號等信息醒目清晰，該產品性能穩定，自開產至今沒有出現消費者的不良反應反饋。

4.結論：天然膠乳橡膠避孕用具是傳統產品，該產品自問市以來得到世界各地消費者的推崇並是我們國家明令指定的計生用品之一，該產品設計合理、操作簡單、使用方便，物理、生物、化學性能穩定，是一種能夠有效避孕和防止性病傳播的優良產品。

三、不良事件處理：

1.企業嚴格執行《醫療器械不良事件監測管理辦法》，並指定專（兼）職人員，負責本單 位生產、經營、使用的醫療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。

2.發現可疑醫療器械不良事件時填寫《可疑醫療器械不良事件報告表》，並及時向省、市藥品不良反應監測中心報告，包括 ：產品介紹、使用説明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用户聯繫方式、給使用者的相關信息、事件發生可能的原因補救措施和改進方案、本企業生產同類產品名稱、標識及使用情況。

四、信息的彙總、分析及歸檔

1.質管部定期對全公司的質量信息進行彙總、分析，寫出信息分析報表，報總經理和管理者代表，並在公司的質量工作會議上進行信息發佈，為質量管理體系持續改進提供依據。

2.質管部對信息的收集、分析和處理的有效性負責，並檢查、監督、指導和協調各部門的信息管理。

五、統計技術的應用

1.生產技術部會同質官部等部門，確定統計技術的應用場合，並根據應用場合確定適用的統計技術。

2.針對選用的統計技術，各實施部門應制定具體的應用方案和程序，並實施。對數據進行整理歸納，去偽存真，形成數表、圖形，進行統計分析，不斷改進、提高產品質量。

六.近年來公司產品質量跟蹤情況

1.企業對產品質量的控制措施以及對產品質量的審查情況：

2.在產品使用的過程中，用户對產品質量反饋的情況：

天然膠乳橡膠避孕用具產品在使用過程中，經公司供銷部及各有關部門的調查走訪和顧客反饋的信息得知，我公司產品的透明度、柔軟度等均在逐步提高，且明顯優於其他避孕用具生產廠家生產的產品。

3.產品的週期檢驗、日常出廠檢驗中產品的質量情況；各級食品藥品監督部門產品市場抽檢情況

本產品的週期檢驗嚴格按照註冊標準的要求進行，一般情況每年由國家乳膠製品強制性認證機構進行一次監督檢驗。在日常出廠檢驗過程中，質檢員嚴格按照該產品的檢驗規程進行，未發現不合格的`現象。

4.產品的可追溯性要求及企業執行不良事件檢測制度和不良事件檢測情況：

公司通過質量管理體系中標識和可追溯性程序文件的建立，公司對原材料、半成品和成品的產品標識、檢驗狀態及產品的可追溯性均得到了有效的控制，保證了產品一旦出現不良事件之後可實施有效的追溯性。

5.企業收集到的有關產品質量的信息、統計分析及所採取的措施及驗證情況等：

根據質檢部門的記錄及統計分析顯示，該產品自20xx年開始正常以來產品的一次交驗合格率基本達到100%。根據供銷部門的質量反饋情況看，用户對該產品的滿意度達到97.44%，其他2.56%為非質量原因，自獲准產註冊以來至今未發生退貨現象。同時，我們將客户反饋的信息進行分類整理，尤其是對產品具有建設性的意見，我們都會非常珍惜並認真對待。根據客户在實際使用過程中的需要，我們在生產過程中嚴格把握操作細節，並根據產品性能重新調整了工藝參數，以滿足用户在使用中的不同要求，保證了公司產品以更高的品質服務於大眾，從而在競爭激烈的市場上佔有一席之地。

以上是我公司對避孕用具產品進行質量跟蹤的情況彙總，今後，我們將繼續以增強顧客滿意為基本目標，堅持以人為本的管理理念，嚴格生產過程的工藝控制喝要求；加強對產品的質量跟蹤和工藝改進，及時瞭解產品的最新信息，增加科技含量，為產品質量的進一步鞏固和滿足顧客不斷提高的需求打下堅實的基礎。

總之，質量體系的運行，提升了產品的品質，增加了管理力度，也加強了公司內部的凝聚力，使公司上下一致，為達到我們所定的質量目標而努力。通過運行和總結，也提高了質量體系的有效性和符合性，同時公司將加強定期評審質量目標的實現情況，對公司的相關組織結構、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當的調整和更改，並採取相應的措施，保持質量體系的持續改進及其完整性和符合性，從而促進產品品質的更大提升。

有關質量管理自查報告 篇7

20xx年度我院藥劑科圍繞“加強醫院管理，提高服務質量，保證醫療安全，維護羣眾利益”的主題，通過集中和分散的形式組織全體人員展開藥品質量管理，我們一直強調質量管理不能掛在口頭上，要從根本上去嚴格執行，不斷地查找存在的問題和隱患，嚴格把守藥品醫療質量關。根據國家食品藥品監督管理局關於《醫療機構藥品監督管理辦法》的通知中的要求，特將我院年度藥品質量管理自查報告從以下四方面進行總結匯報。

一、建立健全藥品質量管理組織和管理制度，將藥品質量和安全管理納入科室責任目標進行定期檢查和考核。

二、按照各項制度嚴格執行，嚴抓質量管理，確保安全

（一）藥品購進制度執行情況

1、渠道合法：我院嚴格遵守《醫療機構藥品管理規範》，從具有相應藥品經營資格的合法企業購進藥品，保證藥品渠道合法、安全。

2、證照齊全：我院購進藥品前，先行驗明、核實供貨單位的藥品經營許可證、營業執照、授權委託書，以及所購藥品的批准文件等有效證明文件。

3、網上集中採購：根據省衞生廳指示和要求，我院於20xx年以來已全面實行網上集中採購，所有藥品必須是通過省招標，並且通過合法醫藥配送公司

4、票據管理：我院購進的藥品每批次都索取合法的票據（税票及詳細清單）並留存。

（二）驗收管理制度執行情況

1、驗收藥品：驗收藥品時，驗收員除了對藥品品名、規格、批准文號、數量、批號、效期、生產企業和供貨單位，還要對外觀質量和包裝進行感官檢查；到貨藥品必須附有同批號的出廠質量報告單。驗收合格後，填寫驗收記錄，每月驗收記錄，裝訂成冊保存。

2、特殊藥品驗收：實行保管員和驗收員雙人驗收。

（三）儲存和養護管理制度執行情況

1、分類存放：藥庫藥品按照藥品的屬性和功能分別存放。過期、破損等藥品放置在返藥區。特殊藥品均按相關規定存管理，專櫃存放，專賬記錄，賬物相符。

2、儲存條件：均按照藥品説明書標明的儲存條件儲存藥品。

3、養護工作：藥品養護員嚴格執行藥品保管、養護管理制度，每天兩次（AM9和PM3）觀察記錄藥庫室內温度、濕度；每星期檢查藥品避光、通風、防火、防蟲、防鼠、防污染等條件是否合理，並建立相應的養護檔案，從而保證藥品質量。

4、近效期藥品管理：我們建立效期藥品管理制度，每月25日對藥品進行盤點，藥品效期提前3個月下架，嚴格杜絕過期藥品的存在。藥品發放也嚴格遵循“先進先出”、“近效期先出”的'原則。

（三）藥品調配、發放制度

1、調配衞生要求：用於調配藥品的藥匙、調藥板、包裝用品以及調配藥品的區域，完全符合衞生要求及相應的調配要求。

2、拆零要求：需要對原最小包裝的藥品拆零調配的,每天由副班人員做好拆零記錄。拆零藥品的包裝袋上註明“請在醫囑使用期限內服用”字樣，並標明藥品通用名稱、規格、批號，效期和患者姓名等內容

（四）藥品不良反應報告和監測

1、不良反應監測：藥劑科設臨牀藥師四名，負責臨牀藥學查房和不良反應報告的收集。目前臨牀藥師每週查房兩次，檢查和督促臨牀醫師發現並填寫不良反應報告，由臨牀藥師彙總併網絡彙報上級藥監部門。20xx年1月至11月蒐集和上報藥品不良反應144例。

2、臨牀指導：臨牀藥師通過藥學信息、定期考試對臨牀醫師進行指導。

（五）人員健康檔案每年定期組織一次健康體檢，並建立健康檔案。

三、關於建議有以下幾點

1、藥監部門定期組織關於不良反應監測的培訓和學習。

2、藥監部門在對我等醫療機構監督檢查的同時，並給予我們最新的藥學信息的指導。

以上為我院藥品質量管理的彙報總結，展望20xx年，任重道遠，我們相信在州藥監相關部門指導下，我院的藥品質量管理會更上一個台階。

3、養護工作：藥品養護員嚴格執行藥品保管、養護管理制度，每天兩次（AM9和PM3）觀察記錄藥庫室內温度、濕度；每星期檢查藥品避光、通風、防火、防蟲、防鼠、防污染等條件是否合理，並建立相應的養護檔案，從而保證藥品質量。

4、近效期藥品管理：我們建立效期藥品管理制度，每月25日對藥品進行盤點，藥品效期提前3個月下架，嚴格杜絕過期藥品的存在。藥品發放也嚴格遵循“先進先出”、“近效期先出”的原則。

（三）藥品調配、發放制度

1、調配衞生要求：用於調配藥品的藥匙、調藥板、包裝用品以及調配藥品的區域，完全符合衞生要求及相應的調配要求。

2、拆零要求：需要對原最小包裝的藥品拆零調配的,每天由副班人員做好拆零記錄。拆零藥品的包裝袋上註明“請在醫囑使用期限內服用”字樣，並標明藥品通用名稱、規格、批號，效期和患者姓名等內容

（四）藥品不良反應報告和監測

1、不良反應監測：藥劑科設臨牀藥師四名，負責臨牀藥學查房和不良反應報告的收集。目前臨牀藥師每週查房兩次，檢查和督促臨牀醫師發現並填寫不良反應報告，由臨牀藥師彙總併網絡彙報上級藥監部門。20xx年1月至11月蒐集和上報藥品不良反應144例。

2、臨牀指導：臨牀藥師通過藥學信息、定期考試對臨牀醫師進行指導。

（五）人員健康檔案每年定期組織一次健康體檢，並建立健康檔案。

有關質量管理自查報告 篇8

質量方針、目標的實施情況及質量體系運行報告公司自20xx年4月公司通過了GB/T 19001—20xx標準認證後已一年，通過一年的運行，實施並保持了符合公司實際的質量管理體系。

一年以來，公司實施了一次內審和一次管理評審。健全了自我完善機制，實現了持續改進。

現將一年多來質量體系運行情況報告如下：

一、質量方針和各部門質量目標執行情況：

由公司制定併發布和執行的質量方針和質量目標，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質量管理的指導思想和基本準則，體現了持續改進質量體系有效性的要求。公司的質量目標是對質量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠實現。

經過一年來的運行，與質量體系有關的員工已能夠準確地理解公司的質量方針和質量目標，並在各項質量活動中貫徹執行。我們認真地管理，跟蹤質量方針和質量目標的實施，及時地糾正偏離質量方針的現象。

至今為止，公司質量目標已基本實現。合同履約率已達到100%、顧客滿意率達到95 %以上，各部門質量指標也圓滿完成，並對職工進行了綜合考核。

二、文件管理和執行情況

一年來，根據公司實際情況，對體系文件做了適當修改，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴格執行文件精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。

三、糾正、預防措施的實施情況

對於一次內審和一次管理評審中發現的問題均通過原因分析，制定糾正措施，並得到了有效實施。

今年7月公司進行了本年度內審，內審中共開具項不合格報告，但是均不一般不合格項。

四、人力資源管理工作情況

為了達到公司所有從事與質量有關人員的能力能夠達到要求相

應崗位的要求，我們加強了對公司技術人員、部門經理及全體員工的培訓工作，以滿足規定的要求。具體做了如下工作：

1、為了達到公司所有從事與質量有關人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，操作工人的技能達到加工工藝要求，我們採取多種形式對公司新進員工的入職培訓和在職職工的技術提升培訓，對公司職工進行規範化管理。

2、組織有關人員到機牀生產廠進行操作技能培訓，請用户廠技術人員，檢驗人員來廠指導操作者和檢驗員工作。針對工作中出現的問題，及時進行教育和學習。

3、內培採取筆試、口試和討論等形式進行，培訓合格率達100%，全部填寫了培訓記錄。

4、目前，公司專業技術人員及操作工人的技能水平完全能保障產品質量控制的需求，並不斷提高基層技術人員的管理水平，為公司持續穩定地發展提供足夠的技術和管理型人才。

五、合同評審控制

營銷部在產品合同、加工合同及重要採購合同起草時和合同簽訂前，公司相關職能部門，包括營銷部、生產部、技術部、質檢部、財務部等部門共同評審後由主管領導簽字後實施。分析合同產品中可能存在的各種風險，盡最大努力降低合同風險、完善合同條款、平衡雙方的權利和義務，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，

使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據，確保產品按照合同各項約定保質、保量、如期供應。

營銷部與各相關部門按照《質量手冊》的要求認真對“標書/合同評審記錄表”進行會籤。為進一步確保質量目標的實現，合同實施後，營銷部依照質量管理體系要求進行全程跟蹤監督和管理，定期與合同執行各方進行溝通，及時瞭解和掌握合同執行中所存在的問題，做到發現問題及時向公司領導彙報並提出解決意見，以便公司領導能夠及時、準確作出決策和部署。合同確須調整和變更的要堅決按照規定程序及時協調各方後進行調整和變更，力爭把經濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態，使之達到監督管理和友好協作的雙重功效。

六、生產技術與產品控制

1、公司質量理念：精細過程、精品結果、造一台機組、樹一座豐碑。堅持科學生產、質量第

一、永創一流、顧客滿意。以此為基礎，對產品實行了科學的管理工作。

2、技術部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發現問題及時有效地整改。

根據本公司實際情況，制定完善了操作規程、作業指導書及相關記錄。嚴格遵守以上文件的規定，並由技術部門和管理人員進行隨機檢查，對違規者要追究其相關的責任。根據實際情況對生產員工進行入廠前的培訓，使每個工人都認識到質量的重要性。

3、生產部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準備完備，準備充足後方可開工生產。原輔材料分類碼放並標識，機械設備運行良好，各工種人員到位，並認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產的終點，並由技術員監督執行。

4.採購員根據材料計劃，在合格供方中採購。不合格的物品不

採購。需做探傷實驗的原材料必須在公司指定的單位進行探傷檢驗，

經評判為合格後方能使用，較大的外協件車間派檢驗員前去檢驗，堅持進廠前驗收，不合格材料、外協件堅決不進廠、入庫。

5、只有把好材料關，才能使質量有所保證。材料進場後對材料的碼放、標識進行了嚴格控制，並有專人負責。生產現場保持清潔安全通道暢通，生產設備專人管理，保證設備正常運轉，無雜亂現象，堅持每週末的設備擦洗和現場整理，保證現場井然有序。

5、產品生產過程中，對重點過程以及重點工藝的執行行檢查，如分項、分部、單位產品，每項產品必須合格，方可進行下步生產，決不允許不合格的產品流入下一工序。不定時抽查在線產品，把質量隱患消滅在萌芽狀態。公司進行不定期抽查，檢查中發現問題立即下通知並限期整改，重大問題立即停工，返工重做，並進行相關責任人的處理。

6、在與顧客的關係上，尊重顧客意見，在不影響生產質量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷採納合理建議，並對顧客講明質量的重要性，優質的質量是對顧客的滿意答覆。

七、技術、質檢部管理

1、強化質量管理，責任落實到人

自我公司通過了質量體系認證後，各部門認真的組織全體職工學習質量管理體系的標準要求和質量手冊、貫徹ISO9001：20xx質量管理標準，強化了質量管理意識。

根據標準要求，各部門部制定了各崗位職責和任職要求並着重指出了自己的質量職責，使各崗位人員明確了各自的管理、業務和質量的職責。

2.技術部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導生產。

3.在生產過程中質檢部負責按照生產及驗收規範對加工件、產品進行檢查和驗收。對每道工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經檢驗人員簽字確認後才能進行下一道工序的生產，根據生產計劃安排生產，

技術人員經常下車間督促和生產現場負責人及質檢員共同進行監督。檢查生產工藝執行、操作執行、記錄填寫現場衞生管理情況，並制定了獎罰制度。

4、堅持生產過程的檢驗和監督工作，技術工藝人員，必須按照生產配方和生產工藝要求和設備操作規程進行生產和工序檢驗。在生產中嚴格把關“一檢制”，不讓不合格產品人為流入下一道工序，並且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序”嚴格把好質量檢驗關。

5.產品完工後由質檢部簽發合格證後方能放行。在生產驗收中發現不合格產品，分析原因要求生產部進行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。

6.質檢部負責做好所有加工件及產品的質量檢驗記錄，質量處理記錄。

八、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運行，公司不論從產品質量和質量管理水平上都有了長足的發展，但是體系運作的各個環節還在不同程度上存在着一些問題，主要表現在以下幾個方面：

1）門部的現場管理尚存在不同程度的問題；

2）外委件進出廠驗收記錄問題；

3）公司需加強對管理人員質量控制的培訓工作。

改進的建議：

1）加強對部門部質量管理體系要求的培訓；

2）對各部門質量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發現的問題及時採取措施；

3）做好預防性的質量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。

4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平；

5）嚴格把好檢驗關，保證產品質量、進度，進一步做好記錄檔案及管理；

6）加強生產現場管理，保證安全生產。

總結一年來年質量管理體系的運行，我公司文件化的質量管理體系基本符合GB/T 19001—20xx標準的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產和服務過程的全部質量活動，具備了監督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的質量體系，為增強市場競爭能力，提高質量管理水平，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處，請批評指正！

管理者代表：

日期：

有關質量管理自查報告 篇9

按照上級主管部門要求，認真貫徹落實了《轉發交通部辦公廳關於開展20xx年度公路工程質量安全綜合督查工作的通知》文件精神，進一步規範了農村公路工程建設質量安全，並對此項工作做專項安排，具體如下：

一、明確質量目標，質量責任落實到人

以“湘宇高等級公路建設開發有限公司”為項目法人制單位，分項目建立各項目分公司，按照項目法人制、工程招投標制、社會監理制、合同管理制以及工程質量責任終身制的總體要求，建立健全公司規章制度，全方位實行“質量、進度、資金”的控制與管理，根據各工程項目的特點，分別明確質量目標，並簽訂質量目標責任狀，建設質量終身責任制檔案，一旦出現質量事故，視情節輕重，給予相應的責任人以經濟處罰及行政處分，將工程質量管理責任層層落實到人，這一舉措使參建人員質量意識、責任心增強，施工質量得到切實的保證。

為強化工程質量目標管理，我們主要做了以下兩個方面的工作：一是切實提高參建人員的素質，對參與施工的所有管理人員和民工隊伍採取崗前培訓學習，使他們掌握施工技術規範，明確施工要求；二是實行質量與目標責任獎掛鈎，市局按季度、半年、年終對各項目公司進行綜合考核評比，其重點是對工程質量獎罰兑現，規範施工行為，通過考核，對施工隊伍觸動很，施工人員責任心為增強，推動了整體工程質量的提高。

二、健全質量保證體系，把好市場準入關，為工程質量管理打下基礎

（一）把好施工及監理單位的准入關。各項工程項目施工和監理招標均在省廳、省局的指導下進行，其中省道1811線二期和衡棗高速公路祁東連絡線均面向社會進行了公開招標，通過招標擇優選擇施工單位和監理單位，打破了工程地域侷限，對加強管理、提高質量、降低造價起到了積極的作用。

（二）把好施工人員及隊伍的准入。在工程開工前，由項目分公司或市局質監科組織管理人員進行培訓，通過崗前培訓考試合格者，頒發上崗證，方能參予工程建設。施工民工隊伍需憑每年市局年審過的民工隊伍《施工許可證》方可進場施工，堅決清退責任心不強、技術水平低的施工人員，使每一個參予工程建設人員有較強的管理和操作能力，確保了施工隊伍的素質。

（三）健全質量保證體系。全面推行“施工自檢、專業監理、政府監督”的三級質量保證體系，每個項目經理部都成立了質量管理領導小組，制訂並完善了有關施工質量管理規定和質量管理措施，市局及所屬各單位由行政一把手任質量領導小組組長，切實加強組織領導；聘請專家、學者，解決技術難題、確定重技術方案。

成立由工程管理部及中心試驗室主要人員參加的質量檢查組，加了對工程質量的檢查力度，通過嚴格的質量檢測手段，對施工階段和各個環節實行全面質量管理，按規定頻率進行質量抽檢，憑數據映質量的真實情況；各項目部成立以質檢負責人為首的質檢機構，加強工程質量自檢工作，嚴格按技術規範規定的頻率和辦法進行自檢，工程施工中沒有進行自檢或自檢不合格的工程，不得報請監理驗收，不得擅自進行下道工序施工，工地試驗室認真做好工地檢測試驗工作，隨時對各種進場材料及施工質量進行嚴格的.試驗檢測，以試驗檢測數據控制工程質量，消除質量隱患。通過三級質量保證體系，對工程質量進行有效監控，對查出的質量問題及時下發指令，要求監理單位嚴肅處理並及時饋，為工程質量管理打下了堅實的基礎。

三、精心組織施工，加強質量全過程控制

一是以創建精品工程為核心加強質量宣傳。在所屬各項目分公司、駐地施工單位以及工程施工現場，通過懸掛橫幅、張貼標語、辦宣傳欄、宣傳簡報等多種形式進行質量宣傳教育，營造良好的質量氛圍。

三是重視質量通病的治理。市局針對施工中遇到的質量難題，抽調業務骨幹組成QC科技攻關小組，收集一手資料，綜合吸收國內其他工程項目較為成功的經驗，實行動態監控與研究，收效明顯。如在黃土路基施工中，填挖接合部採用強夯壓實，挖方段採用衝擊碾壓，保證了黃土路基地壓實度；紅砂巖路基填築技術的探討；在處理橋頭跳車方面，橋頭台背採用土工格柵、灌漿、填築透水性材料等措施，保證了橋頭台背的壓實度，在伸縮縫安裝時，先鋪築駱，再安裝伸縮縫。

二是加強施工質量過程控制。每項工程工地開工前，抽調業務素質高的專業技術人員，負責編撰施工組織設計。針對工程質量中可能出現的問題，制定細緻的控制措施，在工程實施過程中認真予以落實。如在省道線路基土方施工中，通過在取土區灑水悶料，掛線控制填土厚度等措施，使土方壓實度的抽檢合格率達到100。衡棗高速公路祁東連絡線全線部分為紅砂巖，公司針對施工難度的特點，採取鋪築試驗路段，確定了施工技術指標，如紅砂巖填築最粒徑、最壓實厚度、最小壓實遍數，以及土石含量比例等，項目公司明確重點部位和重點工程質量要點進行重點管理。經常對工地進行日常檢查，發現問題及時解決，通過下發工作指令、停工令、返工令等形式對工程存在的問題及時指出，使工程質量不留隱患。省道線項目公司和衡棗高速公路祁東連絡線項目公司各停工整頓一次和三次；對隱蔽工程實行全過程旁站監理，有目的地加強監管，使工程質量全面達標，不留死角。

四、採取的措施

1、為確保公路建設施工安全，交通局專門成立了安全生產工作領導小組，並由副局長蘇宏具體負責公路建設施工的安全生產工作，從貫徹安全生產工作指導思想，到建立健全安全生產責任制，從加強安全生產法規的學習，到各項安全法規的貫徹落實，從加強公路建設施工現場的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，並在開展公路建設開工前，與交通局簽定安全生產責任狀，確保公路建設施工安全。開工以來，交通局安全生產領導小組對整個施工現場進行了安全生產檢查，及時增設安全防護欄、車輛通行標誌牌等警示標誌，消除安全隱患，保證了施工安全。

2、為確保工程質量，杭錦後旗交通局成立“四級管理”制度：企業自檢、社會監理、政府監督、業主管理，在施工單位每進行完一道工序之後，進行施工單位自檢、監理抽檢、業主驗收，確保工程每一道工序符合施工規範及設計要求。交通局成立質量監督小組，對路槽施工不符合要求的段落，進行了嚴格的檢查、驗收，最終使工程質量達到要求。

有關質量管理自查報告 篇10

xx市區藥店，位於x區號鋪面，企業負責人，經營面積200平方米，共有員工10人，經營品種4000餘個，經營方式零售，經營範圍為中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品；從開業至今無違規經營，也未受到顧客投訴，顧客反映較好，為在今後的工作中繼續加強和提高藥品質量管理，保證人民用藥安全、合理、有效，提高我店形象，確保顧客買到質量可靠的藥品，我店嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及實施細則進行藥品質量管理，根據《藥品零售企業GSP認證檢查評定標準》進行自檢自查，自查結果為“通過GSP認證”現將我店實施GSP情況的自查情況報告如下：

一、管理職責

我店嚴格按《藥品經營許可證》所批准的經營方式、經營範圍從事藥品經營活動，所有證照懸掛於藥店顯著位置，方便羣眾監督。

我店根據藥品經營的特點和特殊性，設立了具有藥劑師職稱的專職質量管理員，賦予“一票否決權”，負責藥店的日常管理工作及整個藥店經營活動的質量管理和監督，並定期對驗收員、養護員進行職業技能培訓及崗位人員培訓。設立了兼 職驗收員，負責對整個藥店所有藥品的質量驗收；設立了兼 職養護員，負責整個藥店藥品的養護工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規又適合我店運作的《質量管理制度》，使所崗位所有操作都實行制度化，避免“以情管人”的隨意性，保證了質量管理的連續性和可操作性。

我店對《質量管理制度》中的各項規章制度定期檢查和考核，一般為每季度一次，並根據檢查考核對相關人員進行獎勵和處罰，並建立記錄。每年進行一次質量內部評審，一般為每年的11月到12月，並建立記錄。

關鍵項3項，一般項13項。自查考評結果關鍵項完全達到，一般項（6006）以外，均達到要求。其中條款（6006）質量管理機構或專職質量管理人員應負責建立企業所經營藥品幷包含質量標準等的質量檔案，我店善未達到。我們將在今後的工作中落實具體人員逐步完善。

二、人員與培訓

我店質量管理員為藥劑師，符合GSP管理要求。驗收員、養護員、營業員均為高中（中專）以上學歷，達到GSP認證標準。所有人員都經西山區疾病預防控制中心體檢合格，無傳染病、精神病等可能會污染藥品的疾病，並持有健康證。同時建立了員工檔案、健康檔案。

我店所有人員經藥品監督管理培訓考核，成績合格後方可上崗。在崗後，根據我店制度定期由質量管理員進行在職培訓考核。並建立了培訓檔案。

關鍵項4項，一般項8項。關鍵項完全達到，一般項完全達到。

三、設施與設備

我店經營面積為200平方米，有符合藥品陳列要求要求的櫃枱51個，共61米，並根據“四分開”原則將其劃分為非藥品區和藥品區，藥品區又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內服藥、易串味藥單獨陳列。營業有貨架、櫃枱齊備，銷售櫃組標示醒目，店面環境清潔衞生，地面平整，所有藥品經營之路管理工作配以電子計算機管理，並配有經昆明市技術監督局檢驗合格的温濕度計一台，防塵工具、防潮用品、防蟲用品、防鼠用品齊備，工作正常，達到GSP標準要求。

關鍵項3項，一般項10項。關鍵項達到2項（另6801項為合理缺項），一般項達到7項（另6705、6807、6808項為合理缺項）。

四、進貨與驗收

我店採購員嚴格按“按需採購、擇優採購”的原則從通GSP認證的實力雄厚、品種齊全的合法企業購入藥品，票據合法，做到票、帳、貨相符，驗收按質量管理制度程序，驗品名、批准文號、生產廠家、規格、批號、效期、生產日期、説明書、包裝、外觀質量等，並做好記錄，達到GSP要求，首營品種、首營企業審核按GSP要求進行。

關鍵項9項，一般項14項。關鍵項達到7項（另7007、7002項為合理缺項），一般項達到13項（另7504項為合理缺項）。

五、陳列與養護

藥品按“五分開”原則和按功效分類陳列，藥品擺放做到標示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批號放在新批號前，嚴格按照“先進先出”的原則出貨。每天早上和下午按時記錄温濕度，發現超範圍時及時採取處理措施，保證陳列藥品的環境符合要求，定期檢查陳列藥品的質量並做好記錄，檢查中發現問題及時報質量管理員按GSP要求進行處理並做好記錄。

關鍵項8項，一般項16項。關鍵項達到7項（另7707項為合理缺項），一般項達到12項（另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項）。

六、銷售與服務

營業員根據藥品説明書向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，處方藥的銷售需經具有藥劑師技術職稱的人員審核方可銷售，並做好處方藥銷售記錄，留檔兩年備查。在藥店顯著位置設置了服務公約、監督電話、顧客意見徵詢簿，對顧客給予我們的寶貴意見，我們認真處理和及時反饋。

有關質量管理自查報告 篇11

我公司遵照國家食品藥品監督管理公告文件精神，組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查，現將具體情況彙報如下：

一、強化制度管理，健全質量管理體系

保障經營過程中產品的質量安全公司成立了以總經理為主要領導核心、部門經理為主要組織成員、全體員工為主要監督執行成員的安全管理組織，把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度：醫療器械採購、驗收、貯存、銷售、運輸、售後服務等環節採取有效的質量控制措施，以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

二、明確崗位職責，嚴格管理制度

完善並保存相關記錄或檔案管理制度公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規範制定相應管理制度，對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定，保證購進醫療器械的質量和使用安全，杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。

企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作，具有獨立裁決權，主要組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進，及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理。針對不合格醫療器械的確認，不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回信息等事件實時監督，定期組織或者協助開展質量管理培訓。公司已經按照新版器械經營質量管理規範的要求對所有計算機系統進行改造和升級，安裝醫療器械專業軟件系統，該軟件得到多地監管部門的認可、推薦，能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制，並建立有相關記錄和檔案，針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

三、人員管理

我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任，並定期進行相關法律法規及相關制度的培訓，確保工作的順利進行；每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查，並建有健康檔案。

四、倉儲管理

公司具有符合所經營醫療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備，醫療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放，並且建立了最新的倉儲管理制度及醫療器械養護制度，加強儲存器械的質量管理，有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫療器械進入市場，並制訂不良事故報告制度。

我公司始終堅持“質量第一，品質至上”的質量方針，嚴格按照《醫療器械經營質量管理規範》要求，增加庫房醫療器械安全項目檢查，及時排查醫療器械隱患，定期自查，保證各項系統有效執行。

有關質量管理自查報告 篇12

為加強中藥飲片管理，確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規範》及其細則要求，現將公司貫徹實施中藥飲片檢查具體情況彙報如下：

1、加強中藥飲片購進管理

藥品進貨是藥品經營的第一關，是藥品流通中質量管理至關重要的一個環節，而首營企來和首營品種是該環節管理的重點。醫院規定由採購部在電腦中輸入首營企業和首營品種的基本信息，輸出首營企業、首營品種審核表，質管部對供貨方的資質進行審核，經有關人員和領導審核批准後才能進貨；真正把住藥品購進的審核表，確保醫院購進藥品為合法企業所生產或經營的合格藥品。

①所購中藥飲片必須是合法生產企業生產的合法藥品；

②所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期，實施批准文號管理的中藥飲片還應有藥品批准文號和生產批號；

③購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》複印件；

④該炮製而未炮製的中藥飲片不得購入。

⑤不得外購散裝飲片，加工包裝等行為。

2、強化中藥飲片入庫驗收管理

在藥品驗收環節上，為了切實做到驗收按程序規範操作，把好藥品入庫第一關。醫院首先從資源配備入手，由質管部對驗收人員進行培訓，給驗收員講解制度和程序文件，提高驗收員的質量意識。同時加大監督管理力度，質管部人員到驗收第一線，抓質量管理制度、程序的實施和落實，養成規範操作的習慣。重點對驗收員進行崗位檢查和考核。

①驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的.中藥飲片進行逐批驗收；

②驗收時應同時對中藥飲片的包裝、標籤及有關要求的證明或文件進行逐一檢查；

③驗收應按照規定的方法進行抽樣檢查；

④驗收應按規定做好驗收記錄，記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容；實施批准文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批准文號和生產批號；

⑤分鬥包裝合格證要放在鬥裏，沒有合格證就按照假藥處理；

⑥驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少於二年；

⑦對特殊管理的中藥飲片，實行雙人驗收制度。

3、加強中藥飲片儲存管理

在庫藥品的存放條件和科學的養護方法，對藥品安全的儲存，保證質量穩定起重要作用。在日常工作中，我們對在庫藥品進行科學養護，合理儲存。根據藥品儲存條件和藥品的屬性，將藥品分別存放於相應的.庫區中；按藥品的屬性分類存放；養護工作採取質量普查和重點養護相結合的方法，對倉庫的藥品進行科學養護，在養護中切實有效的行使否決權；對近效期藥品按月報《近效期藥品催銷表》堅持每天兩次定時檢查，記錄倉庫温濕度，根據具體情況採取空調降温、除濕或灑水增濕等措施，保證藥品儲存條件符合其儲存的要求，藥品質量得到根本保障。

①應按照中藥飲片儲存條件的要求專庫、分類儲存，按温濕度要求儲存於相應庫中，易串味藥品應單獨存放；

②中藥飲片應按其特性採取乾燥、降氧、燻蒸等方法養護，根據實際需要採取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施；

③中藥飲片定期採取養護措施，按季度對飲片全部巡檢一遍。夏防季節，即每年5—9月份，每月要將全部飲片檢查一遍；

④中藥飲片裝鬥前應進行裝鬥複核，不得錯鬥、串鬥，並做好記錄；

⑤中藥飲片裝鬥前應進行淨選、過篩，定期清理格鬥，飲片前應寫正名、正字，防止混藥；

⑥飲片上櫃應執行先產先出、先進先出，易變先出的裝鬥原則；

⑦每天應校對所有衡，工作完畢整理營業場所，保持櫃內外清潔，無雜物；

⑧不合格中藥飲片的處理按有關制度執行處理，嚴禁不合格藥品上櫃銷售；發現質量問題，應立即報告質量管理中，並採取有效措施。

有關質量管理自查報告 篇13

近年來，我院的中醫藥在上級部門的大力督導和支持下，我院同其他兄弟醫院一道致力於農村中醫藥工作發展，把農村中醫藥工作作為年度工作的重中之重。根據《xx省中醫藥特色鄉鎮衞生院建設標準及考核評分表》及衞生局相關文件及指示精神，我院努力加強農村中醫藥工作組織領導和農村中醫藥服務網絡建設，進一步完善我院和各村衞生室的`中醫藥基本條件建設，並有計劃有步驟地開展中醫藥人員和鄉村醫生中醫藥知識與適宜技術培訓，以提高鄉村醫療機構中醫藥服務能力和質量。

一、高度重視，提高認識

自接到相關文件和通知後，我院高度重視，由醫院副院長景喜軍任組長、院長宗彥軍、中醫科主任高慶林、藥房主任杜海軍等六人組成的衞生院中醫工作領導小組，並多次召開領導小組會議，要求醫院各科室和各村衞生室提高重視、落實措施，認識到創建全國農村中醫藥工作先進單位是更有力地推進農村中醫藥事業發展、更好地將中醫藥文化廣泛推廣並普及惠民的良好契機。大家提高了認識，統一了思想，積極響應，認真按照區各級領導的要求做好創建工作。

二、制定方案、積極開展

醫院根據《xx省中醫藥特色鄉鎮衞生院建設標準及考核評分表》、《xx區創建全國農村中醫藥工作先進區發展規劃》和《全國農村中醫藥工作先進單位檢查評估細則》制定了中心衞生院農村中醫藥工作實施方案，整合了自20xx年以來的各項農村中醫藥工作材料及信息。

三、自查結果

（一）加強組織領導和中醫藥服務網絡建設

自創建工作開展以來，我鎮黨政領導非常重視農村中醫工作，主動承擔發展中醫藥工作的責任和任務，建立中醫藥工作領導小組，併成立辦公室，制訂中醫藥工作年度計劃和具體實施方案，並組織落實。與此同時，我院也成立創建全國基層中醫藥工作先進單位領導小組和鄉村醫生中醫業務指導小組。領導小組定期召開專門會議，具體研究部署中醫工作，解決實際問題。

（二）完善機構設臵與設施設備

設臵設立中醫科，我院於20xx年10月新設臵了中醫館，在裝修裝飾上充分體現了中醫藥文化特色，並形成相對獨立的中醫藥綜合服務區，其中設臵一箇中醫診療室、一箇中醫治療室、一個牽引室、一個鍼灸理療室。設臵中藥房，配備中藥飲片櫃（藥鬥）、藥品櫃、調劑台、藥戥、標準篩及煎藥機等，我院現配備中藥飲片有280種、中成藥85種；且能夠為患者提供煎藥服務。為了更好地推廣中醫藥適宜技術和更廣泛地開展中醫藥業務，衞生局為我院配臵了一批與開展中醫業務相適應的基本設施和診療設備，包括鍼灸治療牀、推拿治療牀、TDP神燈、電針治療儀、蠟療儀、頸腰椎牽引牀，購臵了鍼灸器具、火罐、刮痧油、刮痧板、純艾條、中頻治療儀、艾灸盒等設備。

（三）積極推廣適宜技術，廣泛開展中醫業務

我院中醫醫師根據“簡、便、驗、廉”的原則，運用包括針刺、艾灸、推拿、火罐、敷貼、刮痧、薰洗、穴位注射、蠟療、放血療法、牽引等11種中醫適宜技術開展多種常見病的診治。其中中醫門急診人次佔總門急診人次的34%；中藥收入佔藥品總收入的35%，中醫藥收入佔業務總收入的33%，中醫處方書寫合格率在95%以上；中醫門診病歷未實行。

在藥物管理和使用方面，我院嚴格實施國家基本藥物制度，嚴格中藥飲片、中成藥的使用管理，嚴格執行中醫藥相關標準規範。

在開展中醫體質辨識服務方面，根據居民不同體質開展健康指導，並在居民健康檔案中予以記錄。但由於中醫藥基本知識的宣傳力度不夠，以至於這方面工作幾乎止步不前，目前我院已經積極採取了相應的解決措施。

在開展中醫藥康復服務方面，我院基本能應用中醫藥傳統康復手段，結合現代理療方法，對頸肩腰腿痛、中風後遺症等疾病進行康復治療。

（四）開展健康教育，普及中醫知識

健康教育是國家確定的基本公共衞生服務項目之一，健康教育在提高廣大人民羣眾健康素養、倡導健康的生活方式，預防和控制傳染病和慢性病等方面起着重要的作用。為了更好地落實健康教育工作，我院積極製作中醫藥健康教育資料，包括以中醫藥內容為主的文字資料，設臵宣傳欄進行普及教育。制定中醫知識普及教育計劃，開展公眾健康中醫藥諮詢，引導農村居民瞭解中醫藥養生保健知識和方法。

（五）加強業務培訓和進修學習

為適應我鄉中醫藥工作發展需要，我院派1名中醫專業人員在定西市中醫院進修鍼灸理療。根據上級相關文件的要求及醫院業務需要，我院組織高年資醫師對新進人員和各村衞生室的中醫從業人員進行集中業務培訓學習，並取得了一定成效。

四、存在的主要問題及困難

通過此次自查工作，我院在農村中醫藥工作中還存在很多的問題及困難。

（一）中藥飲片不足，有些中藥庫存太久，質量較差。

（二）未開展門診病歷書寫，中醫科住院病人少。

（三）在中醫適宜技術開展方面，由於條件有限或技術不成熟，至今尚未開展穴位敷貼和藥物燻蒸等技術。其他技術雖已廣泛開展，但在規範性上還有待加強。

（四）在中醫服務區的整體裝飾上已經採取了一定的措施，但仍然不符合要求，尚未形成古色古香、淳樸自然的中醫藥文化氛圍。

（五）中醫藥知識普及、教育力度、深度均有待加強，此項工作尚未深入人心，再加上此值農忙時節居民無暇顧及，以至於中醫體質辨識服務、中醫藥健康教育、特殊人羣中醫藥保健等多項工作的開展受到限制。

五、下一步工作思路

一是積極爭取事業經費，為中醫藥工作提供經濟保障；二是繼續突出抓好農村中醫藥工作這一重點工作，強化督查落實，積極協調各方關係，逐步完成各項指標，全面推進工作進度；三是進一步規範各項技術操作，對中醫藥相關專業的從業人員進行再培訓、再學習、再考察，以提高中醫藥服務質量和水平。

有關質量管理自查報告 篇14

為進一步提升建設工地文明施工管理水平，加強工程質量和安全生產監督管理，進一步整頓全縣建築市場秩序，規範建築市場各方主體行為，確保安全生產和社會穩定，根據市住建局《關於印發全市建築工程質量安全及建築市場監督執法檢查工作方案的通知》(晉市建建字〔20xx〕38號)精神，我局於5月11日開展了全縣建築工程質量安全及市場綜合大檢查活動。現將檢查有關情況報告如下：

一、基本情況

在綜合大檢查領導組的統一組織領導下，由局建管科牽頭，規劃、質量、安全等相關科室負責人蔘加，並聯合縣紀檢委對全縣在建工程進行了全面檢查。全縣共檢查建築工程25項，總建築面積22.92萬平方米，總投資3.33億元，涉及建設單位25家，施工單位15家，監理單位4家。同時，還對今年以來發現的違規工程3項進行了檢查處理。這次活動主要檢查了在建項目的工程建設基本程序、工程質量、安全生產和文明施工及各方主體市場行為。檢查中，對存在問題的項目和單位發出整改通知書25份，停工整改通知書6份;發現違法違規建設項目3項;共出動人員120人次，車輛20餘次。從檢查情況看，全縣工程建設基本程序履行較好，工程質量處於受控狀態，安全生產措施基本落實，市場行為不斷規範。從項目上看，縣城建設項目好於鄉鎮，住宅工程項目、高層建築項目、規模較大項目、市場誠信較好的企業所承建的項目好於其他項目，高資質、規模大的企業好於低資質、規模小的企業。具體表現在：

1.高度重視，認真組織。我局高度重視建築市場及質量安全工作，將開展“建築市場秩序規範年”活動作為今年建築業管理工作的重中之重。5月11日，我局聯合縣紀檢委召開了規範建築市場及質量安全工作會議，印發了《建築市場及質量安全檢查方案》(住建字〔20xx〕27號)，明確了檢查的組織機構、時間、範圍、重點。建設各方主體均對此次檢查高度重視，及時主動配合，使綜合大檢查工作能順利進行。

2.意識增強，行為規範。大多數建設、施工、監理單位的質量、安全意識明顯提高，市場經營行為比較規範，能較好地履行法律法規賦予的質量、安全責任和義務，認真貫徹落實工程質量、安全管理方面的法律法規、規範性文件和工程施工強制性標準。在被檢查的工程中，勘察、設計、監理、施工單位具有相應的資質，大多數施工企業的工程項目管理人員能按照投標的承諾到崗盡職。

3.質量監管，總體受控。絕大多數工程建設各方建立了工程質量保證體系並能有效運轉，施工圖審查能及時完成。根據工程特點能及時制定工程質量保證措施並跟蹤實施，工程實體質量總體較好。現場檢查的工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規範，建築節能各項措施穩步推進。

4.安全生產，平穩發展。施工現場安全生產責任能基本落實，安全生產管理網絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，大多數施工現場的建築起重設備都能及時檢測和使用登記，文明施工水平較好。檢查中發現的安全隱患能及時落實整改。

二、存在問題

1.基本建設程序方面，部分項目基本建設程序不完善。

一是建設單位特別是民營投資項目的建設方法律意識比較淡薄，不按法定程序辦理建設施工手續，違法施工現象仍然存在。

二是部分建設單位存在先建設後補辦、邊建設邊審圖、重大設計變更不及時審圖或審圖滯後的現象。

2.施工隊伍管理方面，部分企業存在管理不到位現

一是部分施工企業項目經理等管理人員不到崗的現象比較普遍。

二是勞務違規分包、違法“包工頭”現象依然存在，勞務台帳未建立或已建立但不完善。

三是項目經理變更手續不完善，項目部主要管理人員配備不足，有的項目班子實際在現場管理人員與投標書承諾的不相符。

3.工程質量管理方面，質量管理仍然存在瑕疵。

有關質量管理自查報告 篇15

一、審批權限

經營二、三類醫療器械的企業報省藥品監管局審核批准，核發《醫療器械經營企業許可證》。

1、省屬企業（省工商局登記註冊）由省藥品監管局直接受理；

2、其他企業、單位

由各市藥品監管部門受理並初審驗收，合格的，寫出書面驗收意見和在審查表內簽署初審意見後報省品監管局審批。

二、申報資料：

1、填寫《醫療器械經營企業許可證》申請表一式3份（複印件無效）；

2、申請報告1份；

3、企業自查總結（對照《廣東省醫療器械經營企業資格認可實施細則》和《廣東省核、換·驗收標準》要求）1份；

4、企業（公司）章程和最新驗資報告（換證的提供企業資產負債表和損益表）各1份；

5、經營、倉儲場所產權證明或租用協議及平面圖1份；

6、技術、維修人員一覽表及其畢業證、職稱證複印件各1份（加蓋單位公章）；

7、市藥品監管局的詳細書面初審驗收報告1份（省屬企業除外）；

8、各項管理規章制度。

（1）質量責任和否決權制度，

（2）入庫驗收、保管及出庫複核制度，

（3）質量分析及反饋制度，

（4）有效期管理制度，

（5）門市銷售質量管理制度，

（6）特殊、進口醫療器械管理制度，

（7）售後服務（安裝、使用技術培訓、保養、維修等）制度，

（8）植入及特殊醫療器械質量跟蹤和不良反應報告制度，

（9）退貨、不合格、失效期或淘汰醫療器械處理報告制度，

（10）衞生管理制度；

9、企業名稱工商預登記註冊證明或《法人營業執照》副本複印件1份；

10、對所提供資料真實性的`自我保證聲明。

三、審批程序

1、省藥品監管局對申報資料齊全和符合報批程序要求的方可受理。

經辦人應在受理之日起15個工作日內組織有關人員或委託市藥品監管部門對照《廣東省醫療器械經營企業資格認可實施細則》進行現場驗收。驗收內容包括：辦公、經營、倉儲、維修場所，檢測、維修設備及安裝維修記錄、質量制度執行、技術人員在崗情況，經營品種及收集保存醫療器械的法規、規章及所經營品種的質量標準、醫療器械產品註冊證等有關資料。

2、現場驗收合格者，10個工作日內填寫醫療器械審批表，提出初審意見，按程序報處、局領導審批。

四、申報資料要求

1、申請報告內容應包括：企業經濟性質、主要負責人簡介、部門設置、分支機構設置、主要經營區域及主要銷售對象、主要經營品種、規格、倉儲場所及周圍環境。

2、經營、倉儲場所平面圖：經營、倉儲場所要表明長、寬（米）、經營佈局及貨架擺設位置，消防設備位置、五防設施等。

3、技術、維修人員一覽表：是特指理工、醫學、藥學、工程類技術人員，要求列出姓名、性別、年齡、最後畢業學校、學歷、專業、技術職稱、公司職務、身份證號碼。

4、所有申報資料都必須用A4紙打印，並加蓋企業、單位或上級主管單位公章，企業名稱工商預登記證明或法人營業執照副本、技術及維修人員畢業證、職稱證等複印件，申報單位應在複印件上註明"複印件與原件相符"字樣並加蓋公章，按順序裝訂成冊。

五、其他事項

企業、單位應按上述報批程序和要求進行申報，嚴禁向經辦人員饋贈財物，如遇索要或接受財物者，請向省藥品監管局監察室舉報。

有關質量管理自查報告 篇16

我鄉今年的食品藥品安全工作，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，認真學習貫徹黨的__大精神和認真貫徹縣食品藥品安全工作會議精神，加強領導，完善組織，落實責任，強化措施，積極推進安全工作，為確保我鄉食品藥品安全，促進社會經濟的協調發展營造了良好的社會環境。一年來，鄉黨委政府高度重視我鄉的食品藥品安全工作，在縣食品安全協調委員會和食品藥品監督局的指導下，通過全鄉上下的共同努力，紮實抓好食品衞生安全工作，有效保障了農民羣眾的生命財產安全和社會穩定。

一、加強領導，在全鄉營造保障食品藥品安全的良好社會氛圍。

鄉黨委、政府對食品安全工作十分重視，及時調整了我鄉食品藥品安全領導小組，由鄉人武部長施良奎為組長，司法所、黨政辦、經發辦、派出所、安辦、衞生院、畜牧站等有關部門負責人為成員的xx鄉食品藥品安全協調委員會領導小組，並下設了辦公室在司法所，由汪福康兼任辦公室主任，並落實專人負責協調全鄉的食品藥品安全工作。同時，從輿論宣傳、政府引導、羣眾參與等多方面入手，組織開展了一系列“食品醫藥衞生安全”宣傳活動，組織企業開展創建購物放心藥店、放心肉店、放心餐飲店示範店活動；組織司法所、衞生院、經發辦等部門聯手在xx街上集貿市場開展“放心菜”、“放心肉”“放心藥”等食品安全知識宣傳諮詢活動。組織檢查衞生院、飯店、學校食堂食品藥品安全工作，有力地推動了食品藥品衞生安全工作的深入開展。

二、明確重點，切實加強食品藥品安全監管。

一是嚴格食品藥品質量安全市場準入，加強了對食品生產加工環節的監管和對食品加工企業監督，實行食品生產巡查、安全監督等監管制度。二是加強食品藥品流通，消費領域的綜合治理。全面落實巡查制度，推行餐飲業、學校食堂全面實施食品衞生監督量化分級制度。強化畜禽屠宰行業管理。鼓勵促進質量優、信譽好、品牌知名度高的食品在市場上流通。三是採取綜合措施，嚴厲打擊製售假冒偽劣食品行為。加大對分散在農村各類食品銷售點，個體商販、小加工作坊、小食品店、和村衞生室的監管力度，強化對餐飲業、學校食堂的檢查監督。四是嚴格農村家宴聚餐申報制度。凡是要舉辦家宴聚餐都必須向鄉政府申請，方可辦理，在家宴聚餐前，都要對該農户進行食品安全檢查，並對其衞生條件，廚師是否有健康證，並要求農户請有健康證的廚師辦理。鄉政府設立了食品藥品安全專卷，將申請表和檢查記錄歸檔備查。

三、強化措施，集中開展食品藥品安全和產品質量專項整治。

一是對食品市場進行了集中整治。按照縣上食品安全工作會議精神和鄉黨委、政府的部署，我們及時制訂並實施了食品藥品安全和產品質量專項整治方案。全面開展糧、肉、食糖、食鹽、肉食加工等食品安全集中整治，重點打擊銷售不合格、冒牌、來路不明和“三無”商品等不法流通銷售行為，並在企業全面自查的基礎上，採取普查與重點查、明查與暗查、定期查與隨機查相結合的辦法，對全鄉鄉村連鎖超市及餐飲業的食品安全工作進行巡查。採取集中整治與日常監管相結合的辦法，嚴厲打擊私屠濫宰等不法行為，規範了我鄉的生豬屠宰點。

二是對藥品市場進行了專項整治。嚴厲查處無證藥品經營行為，打擊製售假劣藥品、醫療器械違法活動，開展了與公安、工商部門的聯合打假行動。規範藥品流通經營秩序，健全了農村藥品監督網絡、促進農村藥品供應安全網絡建設。

在今後工作中，我們將進一步完善我鄉食品藥品安全制度和無公害茶園體系建設，保障生產、經營企業有章可循，有法可依，提高農產品衞生安全質量；完善多層次的食品藥品安全監督體系；加強定點屠宰監管工作，進一步提高安全食品、藥品上市率，切實保護農民羣眾的切身利益。

有關質量管理自查報告 篇17

20xx年度藥品質量管理自查報告根據藥監局領導下發的20xx年醫療機構藥品安全專項整治工作的通知，我院按照藥監局培訓的各項內容進行了自查，現將自查結果彙總如下：

一、領導重視，管理組織健全

我院成立了醫院藥事管理與藥物治療學委員會，負責監督、指導本機構科學管理藥品和合理用藥。藥劑科設立了藥品質量管理員具體負責藥品質量管理的管理工作，確定各崗位職能，並建立健全藥品質量管理各環節制度。

二、藥品的管理

1、我院已經於20xx年7月通過醫療機構網上集中採購平台採購藥品，藥品採購目錄根據《國家基本藥物目錄》、《城鎮醫療保險目錄》、《合作醫療基本藥物目錄》及結合臨牀實際使用確定，並經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審核通過，由藥劑科按照目錄進行網上採購。

2、建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷售人員的資質。確保從有合法資格的企業採購合格藥品。

3、根據《藥品管理法》及相關藥品法律法規並結合我院實際制定了相關的藥品質量管理制度：包括藥品的購進、驗收、養護制度、處方的調配及處方管理制度、近效期藥品管理制度、特殊藥品管理制度、藥品不良反應報告制度等。

4、購進的麻醉按規定管理，專櫃存放，設有防盜設施，實行雙人雙鎖管理。專賬記錄，賬物相符。

5、實行藥品效期儲存管理，對效期不足6個月的藥品掛牌警示。報各使用科室進行促用。

6、藥房、藥庫每日上午、下午定時對藥品進行巡查與養護，進行温濕度檢測並做好記錄，如超出規定範圍，及時採取調控措施。

三、醫療器械的管理

1、我院從合法的醫療器械企業供貨單位購進醫療器械，建立供貨單位檔案，嚴格審核供貨單位及銷售人員的資質。確保從有合法資格的企業採購合格醫療器械。

2、建立建全了醫療器械購進驗收記錄。

3、按照藥品的相關要求管理在庫的醫療器械，按照要求進行養護和儲存。每日上午、下午定時對在庫醫療器械進行巡查與養護，進行温濕度檢測並做好記錄，如超出規定範圍，及時採取調控措施。

四、藥房的管理

1、按照藥房規範化建設要求擺放藥品，區域定位標誌明顯、內服藥與外用藥分開存放、易串味單獨存放、危險品專櫃存放。

2、按照要求藥房每月對陳列的藥品進行養護，做好養護記錄台賬，每日上、下午定時監測温濕度，並做好記錄，如超出規定範圍，及時採取調控措施。

3、由藥學專業技術人員對處方進行審核、調配、發藥以及安全用藥指導。

4、調配處方時嚴格執行“四查十對”制度，確保發出藥品的準確無誤。不得擅自更改處方，對有疑問、配伍禁忌、超劑量處方應拒絕調配，必要時經處方醫師更正或重新簽字後方可調配。審核與調配人員均應在處方上簽字。

5、嚴格執行處方管理的相關規定，處方開具當日有效，特殊情況需處長有效期的，由開具處方的醫師註明有效期限，但有效期不得超過3天，處方藥品劑量一般不超過7日用量；急診處方一般不超過3日用量；特殊藥品應嚴格使用專用處方。

6、嚴格按照規定保存處方：普通處方、急診處方、兒科處方保存1年。

7、每年對直接接觸藥品的人員進行了健康檢查。

8、認真執行藥品不良反應監測報告制度，有專人負責信息的收集和報告工作。藥品質量和管理責任重大，在下一步的管理工作中，我們將以自檢自查為新起點，紮實有效地開展好以下幾個方面的工作：

（1）加強院與科室兩級管理，提高藥品質量管理，確保用藥安全，確保醫療安全。

（2）建立醫院藥品質量科學管理的長效機制，嚴格貫徹執行藥品質量管理法律法規。

（3）加強高危藥品和抗菌藥品的管理和使用。

（4）加強對新員工的上崗培訓，及老員工的繼續教育培訓。

（5）加強對各項管理制度執行情況的檢查考核及評審。

（6）醫院藥品不良反應監測和報告領導小組要加強領導，統一思想，提高認識，落實好藥品不良反應報告制度；認真負責，嚴密監測，及時報告。

有關質量管理自查報告 篇18

圍繞建設省現代林業建設重點縣的目標，堅持生態建設產業化、產業建設生態化的思路，積極營造林，認真組織實施退耕還林和天然林保護兩大生態工程建設。XX年度，林業項目建設工作推進順利,各項指標超額完成縣下達的任務，對推動新農村發展和增加農民收入起到了重要作用。現將XX年度農田水利基本建設林業項目工作彙報如下：

一、營造林工作紮實推進，超額完成年度任務

XX年8月是造林的黃金季節，我局將主要精力投入此項工作，在重質量，調結構上下功夫，實行人員蹲點負責制，加強各工序管理，確保造林質量。截至目前，完成造林5.1萬畝，佔計劃任務的182%。其中竹林基地完成1.4萬畝，短週期工業原料林完成1.7萬畝，特色經濟林0.5萬畝，低產低效林改造1.5萬畝。全民義務植樹完成82.3萬株，佔計劃任務任務80萬株佔計劃的103%;完成各類大田育苗300畝，預計產苗1500萬株。

項目造林設計規範，施工作業科學，檢查監督到位，項目資金兑現及時。多次接受省、市、縣相關職能部門和上級領導檢查、督查,得到一致好評。目前正加強項目實施區域的幼林管理，落實管護職責，做到造一片、成林一片，保證羣眾及業主受益。

二、兩大工程管護

XX年8月，完成兩大工程管護18.6萬畝。

(一)兩大工程目標責任制落實情況

為了使兩大工程建設落到實處，我縣採取簽訂雙線目標責任制：一方面，縣人民政府與各鄉(鎮)人民政府簽訂目標責任書，並納入年度工作目標考核範圍;另一方面，縣林業局與各林業站(國營林場)簽訂目標責任書，並列入林業部門目標考核範圍。

(二)天保工程森林管護落實情況

為了強化天保工程森林管護工作，將我縣森林管護範圍劃定為8個森林管護責任區和1個國營林場，落實管護責任人，縣林業局與各森林管護站簽訂管護責任書，各管護站與管護責任人簽訂了管護合同，定期每季度和不定期進行檢查督促，實行年度考核，兑現獎懲，加強了全縣天保森林管護面積管理。

(三)退耕還林管護制度建立情況

為了進一步鞏固退耕還林成果，根據退耕還林階段性驗收的要求，今年對全縣補助政策到期的退耕還林工程開展了全面的自查驗收工作，重點是面積損失情況、保存(成活)率，針對存在的問題，縣人民政府專題研究併發文提出退耕還林工程鞏固成果的工作意見，並與各鄉鎮人民政府簽訂整改責任書，限期完成整改任務。完成了退耕還林階段性驗收國家核查準備工作，面積保存率達100%。

三、主要工作措施

(一)高度重視、認真組織，樹立永爭第一的信念

為全面推進我縣農田水利基本建設，林業項目建設是重要組成部分之一。我局認真落實縣委、縣府對農田水利基本建設的要求。研究出了在速度、質量、規模、形象等方面的各種工作措施，在整個項目建設實施過程中貫徹始終。

(二)成立專門組織機構，統籌全縣林業項目實施

為確保農田水利基本建設工作的順利完成，我局成立以局長為組長，副局長為副組長，全體班子成員和相關股室負責人為成員的領導小組，全面領導林業項目建設工作。各片區林業站也落實了專人負責此項工作。確保了項目工程的組織領導。

(三)堅持以質量取勝，工程規模化為前提

農田水利基本建設林業項目有着自身的特點，林業局堅決貫徹“質量為先”的工作方針，加強對工程造林質量的管理，擬定了加強林業工程質量管理的規定。使我縣造林質量向制度化、規模化方向發展。同時在造林規劃時注重規模化的體現，造林地塊相對集中成片，便於管理，有利於新品種、新技術的推廣使用，從而達到規模效應。

(四)堅持工程造林與產業化建設的有機結合

堅持造林綠化與林業產業發展相結合。今年積極推進現代林業產業重點縣建設，在造林樹種方面上儘量選擇木質工業原料林樹種，據統計今年營造的造林面積有17000畝是木質工業原料林，為推進林業產業重點縣建設奠定了堅實的基礎。今年涉林項目建設中，鼓勵支持林農或業主進行規模造林，建立產業基地(或原料基礎)。把國家的投入作為帶動產業發展重要補充，為今後的收益打下基礎。

(五)開展造林示範點建設

今年重點開展了造林示範點建設，選擇交通方便的可視範圍且立地條件較好面積在100畝以上的宜林地或其他土地作為示範點。XX年春季造林綠化在全縣6個鄉鎮，涉及10村，高質量、高標準完成造林示範基地10000畝。把農田水利建設與省現代林業重點縣建設中的“萬畝林，億元錢”高效示範基地相結合。

(六)多渠道引進資金投資林業項目建設

XX年，上級下達我縣農田水利建設林業項目總投資3230萬元(中央投資2550萬元)，其中營造林780萬元，兩大工程管護2450萬元。截止目前，共計完成投資6515萬元，其中營造林完成投資4065萬元(中央資金300萬元，省級投資200萬元，市級100萬元，縣級投資1000萬元，其餘2465萬元資金由羣眾投工投勞折算);兩大工程管護完成投資2450萬元，全部為中央投資。同時積極引導和鼓勵社會各界人士流轉土地投資造林。據統計XX年春季造林綠化成片造林面積100畝以上的私營林業企業、大户(林場)達15個，造林面積達10000畝，私營企業(林場)投入的資金達300萬元以上，同時林業局在林業項目資金上重點傾斜扶持，所造林全部納入各級項目資金安排，達到規模化和集約化經營。

(七)強化造林質量管理，提高造林成效，樹立造林質量第一和重造重管意識

今年在造林綠化中將開展林業項目造林質量考核評比活動，並制訂了詳細的考核內容及評分標準細則。考核工作採取一看(造林現場)、二查(查資料、調查樣地)、三聽(介紹)、四定(打分)的方式，由各林業站分管站長、業務人員、林業局相關人員組成考核工作組進行綜合評定，對考核成績突出單位，林業局獎補一定的工作經費。

(八)注重示範和宣傳報道，積極展示建設成效

我局在農田水利基本建設中，各片區首先做好造林示範點建設，在造林規劃、造林作業、苗木新品種選擇、現代林業重點縣建設以及管理措施等上做出示範，組織面上實施參觀學習，起到了以點帶面的作用，全縣工程作業質量較往年有明顯提升。在紮實做好自身工作的前提下，認真總結和提煉，把有益的經驗和取得的成效信息及時向相關部門報送，半年相關報道達50餘條，中央、省、市各種政務渠道和媒體都有縣的聲音，我縣天保及退耕還林保護的宣傳工作得到市兩大工程領導小組通報表揚，有效展示了縣林業項目建設形象。

(九)建立有效的激勵機制，促進基層單位的工作主動性、積極性

我局把農田水利基本建設納入了基層單位和職能股室的年度單項目標考核，獎勵與處罰並舉。有效調動了單位與個人的工作主動性和積極性。

四、農田水利基本建設林業工作下一步打算

下一步將根據市、縣農田水利基本建設相關要求，緊緊圍繞縣特色農業縣建設的奮鬥目標，以鞏固退耕還林成果專項建設為重點，加快推進現代林業產業重點縣建設，抓好各類造林的掃尾工作，鞏固退耕還林成果，努力實現生態增效，林農增收。