減費讓利工作自查報告（精選3篇）

減費讓利工作自查報告 篇1

針對上述存在的問題和不足，要確保基層農發行各項工作順利開展，形成大保密工作的局面，對此談一點膚淺的看法。

一、加強領導，統一思想，提高全員保密意識

為強化基層農發行的保密工作，應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長，分管行長為副組長，有關部負責人為成員的保密工作領導小組，配備專（兼）職保密幹部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網絡管理狀態。同時，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，採取與責任人工資、政績掛鈎的辦法，增強保密工作人員的責任感。

二、健全制度，細化職責，規範保密工作建設

首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閲制度、密押管理制度、出納制度、保衞制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等，並要將這些制度印成冊子，分發到涉密人員手中，有些制度還可採取放大上牆的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實處，還應科學規定有關涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閲、借閲；會計部門聯行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線的管理；信貸計劃部門的資金構成、資產質量、數據及傳輸等，這些都要求各專業操作履行崗位責任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規範化、制度化軌道。

三、加大投入，狠抓落實，促進各項工展開展

農發行作為政策性銀行，擔負着糧油收儲企業收購資金安全高效運營的重任。在開展業務活動中，除接觸到國家政策性收購資金的祕密外，自身還不斷產生出大量的內部祕密，如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要採取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實。

一是機要文件的存放要實行“三鐵”，即鐵門、鐵窗、鐵櫃；

二是在機要文件的收發上要實行“三簿一卡”，即收文登記簿、發文登記簿、借閲登記簿、文件傳閲卡，閲文、傳文按保密程序辦理；

三是在機要文件的.管理上要達到“三專”，即專人、專櫃、專室管理；

四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”，即保密領導小組對其成員進行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實；對涉密部門進行定期檢查，看有無違背保密制度的行為；對基層營業網點進行定期檢查，看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農發行的保密工作，遏制各類泄密事件的發生，更好的服務於農發行業務發展。

減費讓利工作自查報告 篇2

根據重慶市國有資產監督管理委員會《關於的通知》文件精神要求，公司領導高度重視，成立自查自糾領導小組；召開會議講解文件精神，並組織相關人員認真學習文件內容及相關公司相關文件制度；對單位資金及銀行賬户管理情況進行了自查，現將自查情況彙報如下：

一、成立自查領導小組

公司召開了相關會議，會上傳達了集團文件精神，併成立了以董事長為組長的領導小組。

二、制度建設方面

我公司自成立以來，結合運營情況不斷建立健全財務管理制度，不斷完善公司內控制度體系。公司財務管理制度由《公司財務制度》、《財務費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務印鑑管理制度》、《預算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內容涵蓋了有關資金的預算、支付、調度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執行。

三、資金管理方面

結合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調撥、資金劃撥權限等方面進行自查，自查結果如下：

1、費用報銷及審批權限

集團財務部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業務支出的相關事宜進行了進一步規範並作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執行力。

公司制定了相應的費用報銷流程，即“申請（經辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）→審籤（財務總監）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個環節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷，做到規範化、合規化、合法化。

在費用報銷審批上，公司也制定了相應的規章制度，首先要進行事前審批，審批同意後方可組織實施，再進入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監未設置費用審批權限。

經自查未發現違規、違紀的費用報銷及賬務處理。

2、資金調撥管理

公司目前資金調撥使用主要涉及以下幾個方面：

（1）銀行賬户之間資金調撥。公司根據經營需要，銀行賬户之間進行資金調撥，調撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調撥通知書》，待逐級審核，經有權人審批後執行調撥。

（2）按合同預付款或合同約定先付款後開具發票的情況。該類款項付款時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經有權人審批後執行付款。

（3）對外投資的資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經有權人審批後執行付款。

截至目前為止，公司有筆對外投資，金額合計xx萬元，兩個基金合夥企業的基金管理人，以普通合夥人（GP）名義對其投資。經自查，公司的對外投資款項的劃撥手續齊全，均按相關制度執行。

3、資金劃撥權限

公司資金網銀劃撥設置了相應權限。資金對外支付時，金額在5萬元以內，實行一級制授權，由財務負責人授權；金額5萬元以上，實行二級授權，最終授權人為公司總裁。

經自查，無越權操作行為。

減費讓利工作自查報告 篇3

按照市教育局下發的關於貫徹《國務院關於進一步加強艾滋病防治工作的通知》（國發[20xx]48號）精神，落實“四免一關懷”政策和“五擴大，六加強”綜合防治措施，根據市教育局日前下發的《關於開展烏市教育系統“世界艾滋病日”健康教育宣傳活動的通知》的要求，近日，由學校領導帶頭，對學校的艾滋病防治工作進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、防艾工作機制健全。

校領導對此項工作十分重視，做到了“四個到位”，即認識到位、組織到位、措施到位、工作專班到位。

一是防艾工作領導小組健全，我校成立了以李焰梅校長為組長，楊玲副校長為副組長，全員參與的.防艾工作小組。

二是每年都制定了相關的防艾工作計劃，並按計劃進行宣傳教育工作，並有工作總結。

三是分管此項工作的領導與教育局簽定了目標管理責任書，並定期不定期開展了督辦工作，使全校防治艾滋病工作得到有效開展。

二、健康教育與宣傳工作得到紮實開展。

一是制定了學校健康教育和宣傳工作的實施方案。我們將艾滋病防治知識納入了健康教育課，開課率達100%。

二是通過學校的衞生廣播，向全校師生宣傳關於防治艾滋病的內容。

三是按照上級要求，組織學生觀看網絡上關於世界艾滋病日的宣傳活動，並寫觀後感。

四是讓學生親自動手查閲資料，動手辦了關於艾滋病防治知識的手抄小報。

五是組織全校師生一起學習了無償獻血的相關內容，使校內學生對艾滋病防治知識和無償獻血知識知曉率達到95%以上。

三、加強了學校相關工作人員防治艾滋病知識的培訓。

我校衞生保健教師能按時參加市教育局召開的防艾工作會議及市中國小衞生保健所組織的'健康、校醫（保健）教師的培訓學習，對防艾工作的開展起到了很好的推動作用。

四、較好開展了艾滋病病人遺孤關懷救助與就學工作。

我校按照上級對艾滋病患者遺孤及感染艾滋病病毒的青少年就學的有關政策，制定相關政策，規定對艾滋病患者遺孤及感染艾滋病病毒的未成年人接受義務教育的，免收學雜費、書本費，併為他們的身份保密，以免造成歧視。