區審計局領導班子工作報告

XX年度，我局堅持以科學發展觀為統領，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行審計職責，充分發揮審計監督在促進社會主義經濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用。

一、依法審計，充分發揮審計監督職能作用

一是深入開展同級財政審計。我局以科學發展觀為指導，在總結歷年審計工作經驗的基礎上，構建大財政審計理念，對我區財政預算的批准和在執行中調整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，重點檢查財税法規執行情況；人大批准的預算執行情況；細化部門預算情況；政府採購；收支兩條線執行情況；預算中重點支出安排情況；部門預算執行情況。查出管理不規範金額160萬元，提出審計建議5條，促進被審計單位建立健全規章制度3項。

二是各項審計調查紮實開展。根據區政府《關於加強舊城改造資金管理和監督的意見》，加強對拆遷資金籌集、撥付和使用的環節審查監督，完成了怡心園、軍營路、防疫站等三個舊城改造地塊拆遷資金專項審計調查。開展義務教育學校績效工資政策落實情況專項審計調查，促進完善義務教育學校績效工資實施相關制度。對地方政府性債務專項審計調查，摸清政府負債情況，為區領導科學決策提供參考。

三是經濟責任審計穩步推進。XX年對區計生委、淮海路國小等8個部門和單位的主要負責人任期經濟責任實施審計，其中任中審計項目7個，我局還與區組織、編制部門聯合對區城管局、區發改委兩部門實施“三責聯審”工作。通過經濟責任審計，明確了領導幹部的主管責任和直接責任，進一步促進廉政建設，為組織部門使用幹部提供參考。

四是突擊開展機構改革單位審計。根據區領導要求，對機構改革涉及的區人事局、區勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由於時間緊任務重，審計人員放棄節假日，加班加點，僅僅用了6天時間就完成了領導交辦的工作任務，有力地支持了我區機構改革工作的順利進行，得到區領導的肯定。

五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理，提高投資效益為目標，創新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個，核減資金8038.3萬元,核減率19.53%，其中：預算項目121個，報審額6756.12萬元，審計核減額419.91萬元；決算項目71個，報審額34401.66萬元，核減額7618.39萬元，核減率22.15%。

二、圍繞中心，服務全區發展大局

1.力促政府工程規範管理。通過對新區白鷺湖公園、教育衞生社區及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發現問題的整理分析，梳理出建設項目中的共性問題，提出針對性建議，建議得到了區委區政府主要領導高度重視，並召開區政府投資項目建設管理現場會，對全區建設項目現場管理工作提出明確要求。我局參與起草的《區政府投資項目管理暫行辦法》、《區政府投資項目工程變更及概算調整審批實施（試行）》、“區政府投資項目建設基本流程圖”、“規範區政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一併下發，為促進我區政府投資建設項目規範化進行提供了制度保障。

2.全力服務新區項目建設。加強對新區建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計，積極為新區建設服務。局主要領導全程服務幫辦七星生態商務島建設，派出2名工程審計專業人員進駐新區安置房指揮部工作，及時解決施工現場管理中遇到的問題。堅持監督與服務並舉，對新區西片區安置房重大項目預算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區西片區9户企業拆遷補償預評估報告進行現場勘察與審核節約資金500萬元，對安置房建設質量控制、資金使用、企業拆遷補償等提出數十合理化建議，促進6户企業拆遷補償協議。

3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區招商引資考核項目45個，參與區重點項目辦督查考核項目49個。考核中，我局發揮工程審計專業技術知識優勢，充分發表意見，對招商引資項目和區重點項目投資規模按序時進度準確打分。

4.嚴格審核新區拆遷結算。安排專人開展新區拆遷協議審核。共審核協議696份，其中：洪福523份，京滬路173份。共審核拆遷户應得費用20891.94萬元，其中：洪福共審核拆遷户應得費用17377.98萬元，京滬路3513.96萬元；應收拆遷户安置房款13659.54萬元，其中：洪福11254.16萬元，京滬路2405.38萬元；共結算8832.53萬元，其中洪福7278.76萬元，京滬路1553.77萬元。

5.關注民生構建和諧社會。開展失地農民幫扶幹部下訪工作，幫助其尋找合適的崗位，春節前登門慰問。局領導定期到掛鈎的新村社區下訪，春節前夕對10户困難羣眾、2户4050家庭進行了登門慰問，幫助解決實際困難。心繫災區奉獻愛心，組織全體向玉樹地震災區、周曲泥石流災區捐款，截至目前全局累計向災區捐款3200元。做好雙擁工作，春節前局領導登門慰問共建單位，送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意，雙擁工作資料經區雙擁辦檢查驗收合格並給予好評。

三、夯實基礎，提高審計工作水平。

1.開展效能建設。以提升機關效能建設水平為主線，以轉變作風狠抓落實為關鍵，開展“效能建設推進年”活動。突出審計質量提高，全面推行績效審計，努力實現服務中心工作與轉變審計方式的有機結合，促進審計部門依法履行職責、高質量地完成區委、區政府和上級審計機關佈置的各項任務和年度工作目標，促進地方經濟又好又快發展。結合全市開展的101%滿意活動，積極開展調研，找準審計服務項目（企業）的切入點，對生態體育公園、七星生態商務島、安置房6期項目實施101%滿意服務。

2.推行政務公開。依託電子政務平台建設，運用現代科技手段提高工作效能、促進作風建設、優化發展環境。將行政權力、行政處罰自由裁量、審計執法流程等在電子政務平台公開，主動接受各界監督。不斷提高本局網站建設，及時更新工作動態，提高網站在宣傳審計工作、營造和諧審計環境等方面的作用。

3.加強隊伍建設。以建設學習型機關為載體，進一步加強能力建設，培養幹部政策研究、綜合分析的能力；加強對審計人員的考核，發揮考核的引導作用。組織學習《廉政準則》，深入推進黨風廉政建設，嚴格執行“八不準”審計紀律和各項廉政規定，強化對聘用人員和中介機構加強管理，維護審計機關良好形象，打造一支政治素質過硬，知識結構合理，業務能力精湛，審計紀律嚴明，工作作風紮實的審計幹部隊伍。

落實黨風廉政建設責任制及懲防體系建設情況彙報

今年以來，區審計局深入貫徹科學發展觀，結合審計工作實際，認真貫徹落實《關於印發XX年區各部門、各單位落實建立健全懲防體系重點工作目標任務的通知》（河辦發〔XX〕25號）文件精神，按照黨風廉政建設責任制和項目化管理的要求，制定具體工作方案，細化工作措施，落實工作責任，黨風廉政建設責任制及懲防體系建設取得了明顯成效，現將開展工作情況總結如下：

一、加強組織領導，強化責任落實

局黨組始終堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入全局工作的整體格局，成立領導小組，與審計業務工作共同佈置，共同檢查，共同考核，使反腐倡廉建設通過局領導班子和各科室的具體履職，與審計業務工作緊密結合；將黨風廉政建設責任制作為目標管理的重要內容，建立健全了督查、獎懲、保障機制，確保工作任務的全面完成。

二、發揮審計監督作用，構建預防腐敗體系

（一）加強宣傳教育，築牢拒腐防變的思想道德防線。在全局開展反腐倡廉教育、理想信念教育和黨紀國法、思想道德、廉潔自律教育，提高幹部職工拒腐防變的能力，切實做到為民、務實、清廉。

（二）健全制度，着力建立長效機制。積極探索和改進各項規章制度，從長期性、根本性的制度上入手，來解決廉潔從審和作風建設的長效機制問題。適時修訂單位管理制度，完善單位工作考核辦法，在審計執法過程中，除了全面推行審計組進點公示制、執法過錯責任追究制之外，還從建立長效機制入手，逐步健全完善《審計機關實行黨風廉政建設責任制規定》、《審計機關效能建設責任追究制度》、《審計項目質量控制審計責任追究辦法》等規章制度，切實做到有章可循，有規可依。

（三）實行全過程監督，強化審計權力運行的制約。進一步健全和完善對審計權力運行的監督制約，繼續完善審計項目質量控制，堅持三級複核制度和審計業務會議制度，對審計業務工作實施全過程監督。抓好審計項目事前教育、紀律公示、事中檢查，事後徵求意見、回訪等各環節工作，加大對審計組和審計人員廉潔自律和遵守審計紀律和情況的監督檢查，確保審計“八不準”紀律和廉潔自律各項規定嚴格落實。

（四）完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定。嚴格執行開支審批程序，實行民主理財和財務公開，堅持定期公佈財務收支情況和年度預算報告，加強機關財務監督。

三、建立健全懲防體系重點工作目標任務完成情況

（一）進一步規範領導班子和領導幹部用權行為

1．深化財政預算執行審計

我局以科學發展觀為指導，在總結歷年審計工作經驗的基礎上，構建大財政審計理念，對我區財政預算的批准和在執行中調整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，重點檢查財税法規執行情況；人大批准的預算執行情況；細化部門預算情況；政府採購；收支兩條線執行情況；預算中重點支出安排情況；部門預算執行情況。查出管理不規範金額160萬元，提出審計建議5條，促進被審計單位建立健全規章制度3項。

2．加強對重大投資項目審計

繼續堅持以促進加強工程建設管理，規範投資行為重點，着重檢查建設資金管理和使用情況，揭露高估冒算、違規建設、管理不善、損失浪費等問題。把好工程決算審核關，使我區固定資產投資資金得到有效節約，投資效益顯著增強。截至目前，全年完成預決算審計項目192個，核減資金8038.3萬元,核減率19.53%，其中：預算項目121個，報審額6756.12萬元，審計核減額419.91萬元；決算項目71個，報審額34401.66萬元，核減額7618.39萬元，核減率22.15%。為政府節約了建設資金。

3．加強領導幹部經濟責任審計

以科學評價領導幹部任期履職績效情況、促進勤政廉政為重點，經濟責任審計穩步推進。根據“XX年審計工作意見”安排，對區計生委、淮海路國小等8個部門和單位的主要負責人任期經濟責任實施審計，其中任中審計項目7個，我局還與區組織、編制部門聯合對區城管局、區發改委兩部門實施“三責聯審”工作。通過經濟責任審計，明確了領導幹部的主管責任和直接責任，進一步促進廉政建設，為組織部門使用幹部提供參考。

4．建立領導幹部經濟責任審計評價體系

不斷深化經濟責任審計內容，建立領導幹部經濟責任審計科學評價體系，切實分清領導幹部的直接責任和主管責任，科學客觀地評價領導幹部任期經濟責任實績，為組織部門任用幹部提供決策參考。，我局組織人員積極研究探索，結合我區實際，制定出台了《區領導幹部（人員）任期經濟責任審計評價及結果運用辦法》（河經審發[]1號）。

5．建立和完善審計結果移送、審計結果公開、審計結果運用等制度

已建立《關於加強審計整改工作的意見》、《淮安市區領導幹部離任經濟責任交接試行辦法》的通知、《區審計結果公告辦法(試行)》、《區經濟責任審計工作聯席會議制度》、《區公有資金投資的工程建設項目監督管理暫行辦法》、《區公有資金投資的建設項目評審辦法》、《區社區主要負責人經濟責任審計暫行辦法》、《區審計局審計項目審定辦法》、《區審計局審計項目質量檢查辦法》、《區審計局審計執法過錯責任追究制度》等制度。

6．對重大工程建設項目開展跟蹤審計監督（淮河家園工程、新區人防疏散基地工程、安置房六期工程）

按照區政府關於印發《區公有資金投資重點建設項目跟蹤審計監督辦法》的通知要求，我局對淮河家園工程、新區人防疏散基地工程、安置房六期工程開展跟蹤審計，抓住關鍵環節、關鍵節點、重點部位、隱蔽部位實施審計監督，通過參與材料設備招標談判、參加工程例會、合同審核、工程變更審核、分部分項工程審核等手段加強工程造價及質量控制。

（二）深入開展糾風和專項治理工作

1．對舊城改造、抗震救災、義務教育階段教師績效工資等專項資金開展審計監督

根據區政府《關於加強舊城改造資金管理和監督的意見》，加強對拆遷資金籌集、撥付和使用的環節審查監督，完成了怡心園拆遷資金專項審計調查，指出存在問題5條，管理不規範金額318.9萬元，提出審計建議4條。

根據《中華人民共和國審計法》規定及江蘇省審計廳的安排，對我區向青海玉樹抗震救災資金物資的籌集、匯繳、撥付及管理等情況進行了跟蹤審計。分別實施了截至XX年4月30日、5月21日、7月5日三個階段跟蹤審計，累計接收抗震救災資金合計42.15萬元，已全部撥付市慈善總會，資金沒有結餘。審計尚未發現抗震救災款物被截留剋扣、擠佔挪用、貪污私分等違法違紀行為。

義務教育學校績效工資政策落實情況專項審計調查，指出存在問題3條，管理不規範金額289萬元，提出審計建議3條。促進完善義務教育學校績效工資實施相關制度。對地方政府性債務專項審計調查，摸清政府負債情況，為區領導科學決策提供參考。

2、聯合開展社會團體“小金庫”專項治理工作。按照《區社會團體“小金庫”專項治理實施方案》的要求，經“小金庫”專項治理辦公室研究確定，對再生資源利用協會等九個協會實施重點檢查，從10月25日起，由區紀委、財政局、審計局三部門組成聯合檢查組進入單位開展重點檢查。針對查出的問題提出整改意見和建議並形成書面報告。