材料崗位職責（通用18篇）

材料崗位職責 篇1

1、熟悉各種材料的性能、規格、質量要求及檢驗方法，按照部門提出的材料供應計劃及時採購所需要的材料，不得影響工程進度;

2、負責供貨方質量情況資料的收集、分析、記錄工作，要隨時掌握好各種材料的市場動態，採購材料應貨比三家、價比三處、應遵循優質價廉的原則;

3、根據各項目施工生產的要求，合理調配材料、設備的供應;

4、及時準確掌握全公司各項目材料設備庫存、消耗、調動狀況，建立健全材料設備管理台賬;

5、建立積累有效完整的材料設備供應商資料檔案;

6、及時為公司領導及成本預算部提供現行的市場價格信息及工程提前採樣;

7、合理安排劃撥材料採購款項，協調處理與供應商的關係。

材料崗位職責 篇2

(1)根據施工進度及材料數量編制材料供應計劃，整理材料計劃報公司;

(2)充分了解工程進度，工程需用材料，督促各項目部及時報需用計劃，實現有預見性的管理，確保材料供應滿足施工生產的需要;

(3)建立材料台帳，辦理各種材料進出場手續;

(4)進場材料的檢查檢驗工作;

(5)週轉材料的管理工作。

材料崗位職責 篇3

1、室內設計材料板管理;

2、與供應商對接聯繫;

3、製作材料板、材料清單;

4、負責項目資料整理、郵件發送、出圖、消防報建等工作;

5、完成領導安排的其他工作。

材料崗位職責 篇4

1、負責產品成本的核算，進行各部門的成本分析;

2、監督控制產品採購成本;

3、分析產品成本各構成環節，確認產品銷售成本;

4、負責成本的歸集、分配、結轉;

5、參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況;

6、編制企業月度和季度的成本報表;

材料崗位職責 篇5

1) 整理部門合同及各類文件、記錄採購進度及到貨時間

2) 根據相關的採購數據，根據模板彙總部門月報、季報、年報

3) 整理及統計採購部採購單據及報表

4) 負責採購部倉庫中入庫手續的工作

5) 整理供應商資料、包括供應商寄送發票合同、報價及產品各項信息彙總給部門主管

6) 協助採購員完成基礎採購、詢價任務

7)採購部的工作特殊性，優先考慮持有駕照的本地應聘人員。

8)文祕類應屆畢業生或從事助理類工作的文員

9)面試時具備一定的表達能力，並有意向在一年內從助理統計工作轉換成採購專員。

10)薪資符合公司計劃內，不牴觸少量加班及週六工作模式

材料崗位職責 篇6

1、根據公司採購標準，按照流程執行採購任務，具有成本節約意識;

2、負責所購材料的質量，確保材料的質量和規格達到裝飾裝修工程的需求;

3、按照公司規定簽署材料採購合同，執行公司的付款規定，做好材料款的支付與結算;

4、跟蹤材料、到位、使用情況，完成材料分類歸檔，及時辦理材料付款審批手續;

5、負責向業主方及監理提供材料報驗資料;

6、維護長期合作材料供應商，蒐集、評估供應商信息，並建立材料採購信息資源庫;

7、後期可向預算員的方向發展，公司可以提供平台培養。

材料崗位職責 篇7

1、扣定庫存

2、資料消化

3、收料

4、收料前準備工作

5、檢驗計劃的安排

6、入庫

7、物料跟蹤

8、出庫

9、結賬

10、盤點的等工作

材料崗位職責 篇8

一、材料員必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途、按照項目部提出的材料計劃單在公司規定時間內及時採購回所需的材料，不得影響工程進度。

二、材料員應對所採購的材料質量負責，並對其購進的劣質材料所產生的後果負全部責任。

三、材料員要隨時掌握好各種材料的市場動態，採購材料應貨比三家、價比三處，購回的材料應物美價廉，購材料應有税務發票，票據背面注寫用途及對方聯繫電話，票據上應有主管領導或項目經理、材料員及保管員簽字，方可報銷。

四、按照公司有關部門，如項目部提供的材料計劃單、在在規定時間內及時租賃和歸還，租賃和歸還單據必須當日由項目經理或主管領導簽字方可結算，做到日租、日算、月結、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。

五、每月月底將本月所有的收料單收回、分類結算後、交主管人員或項目經理審批、材料科長複核，交於會計處掛賬。

六、採購材料應遵循優質價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質材料。

七、必須服從上級主管或項目經理的安排，服從材料監督部門的監督，配合好各施工班組及保管員的工作。

八、做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

九、積極督促、檢查收料員、庫管員、門衞三人的工作內容。

材料崗位職責 篇9

1.按照公司項目的要求及時、準確的進行材料下單;

2.負責項目部材料的及時更改、補充;

3.及時清點到貨驗收

3.負責完成上級領導安排的其它工作。

材料崗位職責 篇10

1、熟悉掌握，工程情況、施工進度，結合工程施工條件及資金狀況，認真按照項目部提供的材料用量計劃及時組織材料進場;

2、嚴把進購材料質量關，嚴禁進購不合格、質次價高、冒牌偽劣的材料。凡不明質量和標準的材料，應邀請材料主管、項目經理、項目技術負責人、質檢員或公司負責人驗明質量再進貨;因主管失職、失誤購進不合格材料, 公司追究其主要責任;

3、負責公司投標時材料信息的提供，隨時進行市場信息調查、收集、整理、反饋，力爭為公司提供有用數據;

4、做好材料選購工作，尤其在質、價、數等方面，一定要“貨比三家”，確保經濟實用、力行節儉;嚴禁在採購過程中故意抬高單價，以次充好，或標大包進小報，徇私舞弊收受回扣;

5、凡賒購材料應為材料經銷商出具我公司《取料單》， 《取料單》要有購料人和經銷商的簽字， 並將收據聯交材料經銷商;賒購材料交回項目部後，經項目部收料保管員查驗後在《取料單》記帳聯和存根聯，上簽收，並將記賬聯交項目部收料保管員，將存根聯自留,以備日後查閲;

6、凡現金購進的材料，每月月底前必須整理票據報賬;凡賒購材料，應及時通知材料經銷商每月月底前到公司財務掛賬;

7、進購、供應材料發生的運輸、裝卸費用，應為承運人出具公司的《運費證明單》，並且要有承運人、收料人、經手人的簽字。

材料崗位職責 篇11

1、負責公司供應商採購業務財務審核工作及賬務處理。

2、負責公司供應商採購合同評審等相關工作。

3、負責公司供應商採購單據審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。

4、負責對公司存貨的監督盤點等相關工作。

5、負責監管採購環節流程，從財務角度提出合理化建議。

6、出具採購管理報表，為經營者管理者提供數據分析。

材料崗位職責 篇12

1、負責公司物資、設備等相關管理辦法的起草、修訂和監督實施;

2、負責指導、監督項目大宗材料、機械設備的採購工作， 有效降低成本;

3、負責公司物資、設備管理及市場運作;

4、負責機械設備使用、維修、保養、耗損的監管及台帳管理;

5、對項目物資的使用、節超進行有效的分析和控制，指導項目物資成本控制;

6、配合其他部門工作，完成領導交辦的其他任務

材料崗位職責 篇13

1、負責本站原材料收、發、存管理。

2、根據本站生產需要，及時、準確、合理調配生產用原料。

3、負責本站所有進場原材料的驗收、計量管理、儲存管理、做好庫存原材料的盤點工作。

4、負責料場清潔衞生工作的實施組織和日常監督等。

材料崗位職責 篇14

職責：

1、負責工程施工現場施工材料的管理計劃、材料驗收入庫、材料管理統計、材料相關資料管理等;

2、跟蹤工地倉庫材料的出入情況並做好記錄。

崗位要求：

1、年齡25歲到50歲;

2、中專及以上學歷工程管理、工程施工類專業優先;

3、三年以上同崗位或相關工作經驗;

4、吃苦耐勞、責任心強具有良好的溝通能力和學習能力;

5、具備良好的道德品質，誠實守信、踏實真誠。

材料崗位職責 篇15

1.負責NPI階段buyer工作，對接sourcing等;

2.根據生產計劃採購物料，追蹤和確認，直到物料入庫;

3.會用算料表控制物料計劃;

4.做好採購pull in,push out或取消訂單;

5.控制庫存，跟蹤和負責呆滯物料處理;

6.配合物流進口物料或保税清關;

7.配合財務發票追蹤;

8.完成各部門需要的各種採購報表統計。

材料崗位職責 篇16

1.成本核算：按照會計準則規範成本核算方法，分析毛利波動原因，給出成本管理建議;

2.費用管控：單據審核，監控營銷及生產成本等費用，定期輸出分析報告;

3.固定資產管理：主導驗收、入賬、盤點(每月抽盤，全年1-2次全盤)、報廢等工作，製作盤點報告;

4.週期項目工作：協助領導整理倉庫管理流程及制度，參與高新複審、年度審計等項目工作;

5.應付往來賬務處理：原材料入庫審核、發票入賬，供應商對賬等應付相關工作。

材料崗位職責 篇17

1、負責現場倉庫的管理工作，做到物、帳、標識一致;

2、負責倉庫材料數據的統計、存檔、賬務和系統數據的輸入，建立完善台賬，保證訂單及收發貨數據及時準確，協助材料員完成每月對賬結算;

3、負責倉庫材料的收發存管理，有條理的規劃倉庫使用空間，確保庫存擺放合理，定期對庫存材料進行盤點工作，保持賬物一致;

4、負責部門所有流程上線、內外文件收發歸檔工作;

5、負責項目材料相關資質資料的歸檔及保存;

6、對收貨管理，核對商品型號及數量和配合材料主管質量把關，確保完好入庫，出貨管理，完善出入庫手續，做好收發存記錄;

7、定期對貨架等倉儲設備進行維護和保養，嚴格執行倉庫安全流程，制度，保障庫存貨物的安全;

材料崗位職責 篇18

1、材料核算

審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;

月末對供應鏈系統進行結賬，並出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，並與總賬進行核對;

負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，並與總賬、採購部核對其相應估價明細;

定期整理三個月已結算髮票未到的供應商，編制報表並催收發票，使發票及時入賬;

定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。

2、應付賬款對賬

定期出具對賬函，與供應商實時對賬，確保賬面金額一致;

3、查看產品出庫情況及發票結算情況，並依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

整理負責的業務憑證，轉交稽核會計複核;

完成領導交辦的其他工作，確保及時完成;