採購管理規章制度最新修訂（通用3篇）

採購管理規章制度最新修訂 篇1

為了進一步規範學校物資採購工作程序，嚴肅採購工作紀律，提高採購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規定。

一、加強領導

1、設立物資採購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資採購工作的領導和監管。

2、成立物資採購工作小組，由後勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資採購小組是學校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處。

二、採購原則、方式及核對報銷

1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一採購。

2、物資採購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和後勤副校長審核，校長審批同意後，由總務處組織採購（兩人以上參與）。採購金額伍仟元以上，按照“三重一大"事項決策制度，進行民主決策，並在採購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。

3、教學設備及其它專業設備，由申請部門會同總務處一起組織採購。

4、物資採購後，採購人員須將物資和税務發票交學校財產保管員驗收、簽字，並由財產保管員記賬入庫。

5、物資採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資，申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。

6、特殊情況，申請部門確需要自行採購的，須事先向學校負責採購工作的領導申請，經同意後方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

7、總務處採購人員應按照學校批准的採購計劃進行物資採購，未經批准，不得采購。

三、採購物資的管理

1、實行定時集中（或臨時）採購制度，總務處根據批准的採購計劃，每學期集中採購1次有關易耗品，採購時，應有3人以上參加。

2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、採購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

3、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。

四、物品採購的工作紀律

參與物資採購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的.“中介費"、“好處費"；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進行嚴厲追責。

採購管理規章制度最新修訂 篇2

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批；

2、公司財務部負責採購管理制度的。

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的`物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

（二）採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品

（1）若須進行樣品

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

採購管理規章制度最新修訂 篇3

1目的

為了明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。

2適用範圍

本程序適用於加油站範圍內安全生產規章制度和安全操作規程的評審和修訂。

3職責

3.1 安全領導小組應負責組織相關單位組成評審組對安全生產管理制度進行評審和修訂。

3.2 相關單位負責本單位安全操作規程的編制，由安全領導小組審批。

4控制程序

4.1評審和修訂的時機

4.1.1 當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒佈時;

4.1.2當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時;

4.1.3當生產設施新建、擴建、改建時;

4.1.4當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時;

4.1.5 當上級安全監督部門提出相關整改意見時;

4.1.6當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時;

4.1.7當分析重大事故和重複事故原因，發現制度性因素時;

4.1.8其它相關事項。

4.2評審和修訂的頻次

應每兩年組織相關部門進行一次安全生產規章制度和安全操作規程的適用性評審工作。

4.3評審和修訂

4.3.1 制度評審和修訂的原則;

a.制度評審的區別包括:目的、適用範圍、術語、責任、控制要點及方法、相關/支持文件、相關記錄。

b.注意把上級制度評審與部門制度評審相結合，將上級制度和部門制度評審結合起來，做到“審點帶面”，從而推動制度的健全有效和經營管理手段的科學完善。

c.注意制度評審意見的建設性，不僅要找出制度制定、執行中的漏洞，更關鍵的是要提出客觀、科學的'建設性意見，要體現遵守相關法律、法規、標準、及其他要求。

d.注意制度評審的科學性。評審組成員應具有相應的專業知識和理論水平，要根據國家法律、法規、標準、及其他要求進行評審，完善制度。

4.3.2 評審組的組成

評審組應由相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加。

4.3.3 評審組根據評審結果對本單位相關制度出具修訂草案，提交領導審批。

4.3.4領導審批後，評審組將相關制度制定成冊，註明生效日期，並下發各部門。

4.3.5 安全生產規章制度和操作規程修訂後，應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習。

5相關文件

無。

6相關記錄

6.1 《安全生產規章制度和安全操作規程評審修訂記錄》 aqbzh-jl/4-1

6.2關於《安全生產規章制度》的發佈文件aqbzh-wj/4-1

6.3關於《操作規程》的發佈文件aqbzh-wj/4-2