採購部部門職責（通用21篇）

採購部部門職責 篇1

1、維護公司利益，制定並規範採購工作流程及規章制度，有效控制採購成本，保證採購物資質量，確保採購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。

2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄並進行動態管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。

3、負責根據項目部，生產部備庫，技術服務部，質檢部等經相關負責人審批的採購計劃開始採購工作。

4、負責接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。

5、負責採購物資的接收、報驗、入庫工作。

6、負責配合財務整理供應商賬目，確保發票按時錄入系統結算。

7、負責採購物資的不合格品退、換工作。

8、負責配合各項目經理，市場部，技術支持部的投標預算工作。

9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，並對原材料市場進行分析與預測；

10、負責並組織採購合同的評審，確保所籤合同合法、合理、有效，並對合同執行情況進行監督；

11、建立採購合同台賬，做好採購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；

12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，並協助財務部門完相關的票據管理工作；

13、按從正規渠道進貨的原則組織採購，貨比三家、擇優選用。對商品進行性價比較，確保商品質量的控制；

14、嚴格按照申購項目、申購流程進行採購，特殊情況報請主管領導批准；

15、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的採購批量、安全庫存，及時瞭解存貨情況，合理採購；

16、負責辦理所採購物資的報驗和入庫相關手續；

17、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯繫整改工作並監督供應商按期完成；

18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術部提供的技術資料，並要求供應商隨貨提供產品使用説明書和詳細設備清單；

19、負責外協加工件生產廠家的協調、進度跟蹤等工作；

20、負責本部門與其他部門之間的工作協調事項。

採購部部門職責 篇2

部門名稱：

採購部

部門目的：

在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務採購，從而保證公司對所有材料的需求。

職責1：制定材料的戰略採購計劃

工作基準：

1、每種原料選擇2—3家供應商。

2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

3、與供應商建立相互信任關係。

4、以戰略眼光與供應商發展合作。

職責2：建立供應商的管理機制

工作基準：

1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。

3、多與供應商聯繫或定期與供應商會面，多瞭解信息，增加上方信任。

4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

職責3：供應商市場制定分析、評估。

工作基準：

1、隨時關注國際與國內相關形式，便於掌握市場動向。

2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。

職責4：實施採購計劃

工作基準：

1、加快採購資金週轉率。

2、提高採購成本降低率。

3、提高供貨及時性。

4、減小原料供應警戒線與差額比率。

5、降低運輸成本。

職責5：制定賬務管理辦法

工作基準：

1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

職責6：部門業務合作辦法

工作基準：

1、與儲運室的合作辦法：

1）每一批採購物品到貨後，相關人員要統計審核。

2）材料供應商開具增值税發票後，相關人員核對入庫。

2、與財務室的合作辦法：

1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由採購員書寫借款單後，到分管財務的副總簽字後，到財務室辦理。

2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤後交：部門經理—財務部副總—總經理簽字後，到財務部由供應商領款。

3）供應商開具的發票核查無誤後，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。

4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤後，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

職責7：制定費用計算辦法

工作基準：

1、根據公司需要購材料。

2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。

3、對備品備件供應商基本是先用貨後付款。

職責8：制定員工績效管理

工作基準：

1、對員工進行定期培訓、學習。

2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。

職責9：統計、分析

工作基準：

1、隨時對庫存核查、盤存、

2、定期對市場進行調研、分析。

職責10：積極參與安全

採購部部門職責 篇3

1、負責主持總公司下屬的分公司公司的所有海內外項目的物資（生產原材料、生產設備、維修工器具、生活物資等）的採購工作、國內國外的物流工作。

2、對部門的員工進行物流倉儲管理、生產管理、談判等方面的訓練，熟悉採購操作流程，熟悉採購相關質量管理體系，指導並監督屬下開展業務，提升採購人員業務能力，保證達到公司正常的採購量。

3、負責供應商資源整合及優化，負責供應商的開發與分類管理；供應商進行整體評估、合理議價及監督採購合同簽訂執行；、控制與降低採購成本。負責採購進度控制，指導監督跟單、催貨工作，進行採購交期管理，確保採購及時。

4、負責執行總公司指令進行緊急採購，參與採購物資的驗收，出現問題及時與供應商聯繫，協商處理辦法。對供應商產品質量、交期負責；

5、調查並研究總公司和分公司各個部門的採購需求以及銷售情況，熟悉各種物資的供貨渠道和新供應商的開發；

6、審核年度採購計劃，統籌計劃；控制成本。負責採購進度控制，指導監督跟單、催貨工作，進行採購交期管理，確保採購及時。

7、負責監督並參與總公司和分公司的大批量採購業務洽談，檢查合同的執行程度和落實情況；監督採購人員的職業操守。

8、負責投資總公司及分公司所有海內外項目的物流運輸工作。（包船運輸或集裝箱海運至國外）

9、負責國內外投資項目的免税資料的整理工作。

10、負責國內外進出口所有文件的準備工作。

11、配合國內外完成所有物資的進出口清關工作。

採購部部門職責 篇4

1.負責經手的軟件資料更新(最新價格和產品描述)。

2.負責處理業務員詢價、報價;

3.負責新產品的信息收集和評審;

4.負責下單前的合同評審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核;

5.負責交期跟蹤，監督工廠品質控制，對重要訂單應採取實地查看以保證按時交貨;

6.負責跟業務員、跟單對工廠不能按時交貨的反饋，對不合格產品交涉處理結果(質監、業務、跟單)的反饋;

7.通過各種渠道開發公司客人相匹配的新供應商;

8.協助做好新產品開發，並對開發過程進行日常聯繫;

9.負責瞭解材料、產品等市場動態，瞭解不同區域客人的需求;

10.負責供應商溝通聯絡、走訪和關係維護，協助業務員陪客户考察工廠等;

11.協助公司樣本製作;

12.保證供應商信息的及時性;

13.負責退換貨及一般賠償事宜;

採購部部門職責 篇5

1、負責制訂採購部的工作程序和相應的規章制度，並落實執行;

2、負責對採購工作進行統籌策劃，合理控制商品的採購價格;

3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系;

4、負責採購合同的擬定、執行及跟進，採購物品交貨期的跟蹤及控制;

5、負責提交付款申請，協助採購人員追蹤貨物的採購進項發票，並及時提交;

6、負責產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜;

7、負責安排採購人員登記採購合同及各類文件，記錄到貨時間;保管採購記錄、購貨合同、供應商信息等等

採購部部門職責 篇6

崗位職責：

responsibilities：

確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新。

確保陳列圖上商品數量的合理性，保證陳列圖的美觀性，便於顧客選擇商品。

job：

1、明確各部門的陳列原則，清晰陳列圖更改流程。

2、定期提交商品銷售報表，並根據商品銷售情況調整陳列圖。

3、定期修改陳列圖。

4、根據陳列圖的更新店鋪物價標籤。

5、定期巡店發現陳列圖執行中的問題，並及時解決，以確保陳列圖正確地執行。

6、店鋪貨架資料更新，新店資料下放。

7、協助採購及營運解決店鋪有關陳列圖及標籤的相關問題。

8、熟練操作繪圖軟件spaceman。

9、與採購溝通，及時解決陳列圖調整中遇到的問題。

任職資格：

qualifications：

1、大專或大學本科畢業

2、一年以上零售業工作經驗

3、工作穩定，細心，責任心強

4、熟練操作microsoft excel，word等軟件、

5、對商品陳列有一定的認識

6、良好的學習能力與領悟力

7、良好的溝通能力

8、有品類管理經驗者優先

採購部部門職責 篇7

1、在公司分管副總的指導下，制訂公司的年度採購預算和採購計劃，並形成當年的採購策略;

2、建立並完善公司的採購體系，控制採購費用，降低採購成本，確保採購質量和採購週期，保證其他部門的正常運作;

3、執行採購流程，包括訂單的履行、管理往來訂單、處理供應例外情況並決定是否付款;

4、定期向公司高層彙報實際的和預測的採購執行情況，評估供應商信用等級，執行供應商的選擇、價格的決定，並建立相關的文檔記錄，向公司高層提供供應商的評審報告;

5、不斷優化公司的採購流程和供應商的選擇評估流程，提高工作效率，降低綜合成本;

6、採購部的團隊建設工作:營造積極向上的`團隊氛圍，通過人才的選用育留，建設職業化的採購團隊;

7、上級領導交辦的其他工作。

採購部部門職責 篇8

1、負責包材、五金件、塑膠類、化工塗料等類別供應商的開發與導入;

2、負責供應商開發、資質評估、組織實地審核及建檔工作;

3、負責供應商價格談判、供應商價格分析、價格對比;

4、負責收集大宗原材料市場行情動態，預測成本趨勢，在保證交付和品質的前提下，保證成本最優;

5、工程新品打樣工作的落實與跟進;

6、定期對供應商提供物料的價格、質量、交期等作出合理評估，對於存在異常的供應商進行輔導，並執行淘汰機制;

7、協助跟單採購員處理重大品質問題及重大交付異常;

採購部部門職責 篇9

1. 跟進項目採購計劃，完成實驗室耗材、設備等的詢價和採購流程的執行;

2. 採購成本的嚴格控制;

3. 負責供應商開發與管理，保證採購質量;

4. 發貨流程到貨確認;

5. 採購合同的簽訂與管理。

6. 對驗收不及格或設備異常的跟進及處理，及時反饋供應商，確保生產需求;

7.對常規性頻率高物料統計分析，制定採購計劃，完成備貨採購;

8. 維護和評估現有設備供應商。

採購部部門職責 篇10

職責描述：

1、包材類產品的產能規劃。

2、包材類的供應商管理（開發、考核、供應比例、客情維護、供應商資源庫建設等）。

3、組織並參與新品包材開發及老品包材優化工作。

4、與研發品控共同制定包材類產品驗收標準，提出修訂參考依據。

5、組織並參與包材類產品的詢比議價，招投標，合同評審並跟進保障金的收取。

6、識別創新的包材類產品，推薦給相關部門。

7、針對有問題的包材類產品（呆滯、短缺、質量、成本等）分析原因，協調解決方案，並規劃付款節奏。

8、分析到貨計劃的.合理性，主動溝通相關部門，制定合理的採購計劃。

9、對供應商未來交貨的質量可靠性和數量準確性進行預判。如有風險，採取對策，並評估對相關部門的影響，反饋相關部門。

10、識別預付款風險，合理規劃付款。

11、複核採購訂單和採購付款申請單。

12、包材類產品的採購相關數據分析（如原紙行情波動）、報表的製作。

13、部門相關流程、制度、績效考核等工作。

14、完成上級領導交辦的其他事宜。

任職資格

1、教育背景：包裝、採購管理、供應鏈管理、食品專業和其他相關專業本科以上學歷。

2、工作經驗：

2、1有5年以上採購或包材生產廠供應鏈相關經驗，3年以上包材採購管理或包材廠供應鏈管理經驗。

2、2紙箱/盒、複合膜、塑料袋等包材類採購、生產、品控等供應鏈從業經驗優先。

2、3 oem/b2c電商/超市/食品生產廠工作經驗優先。

3、培訓經歷：接受過採購、計劃、倉儲、運輸管理方面的專業培訓，接受過供應鏈管理的專業培訓，接受過質量管理體系的培訓。

4、技能要求：

4、1對紙箱/盒、複合膜、塑料袋等包材原料、生產、品控、採購等管理實踐達到專業水平。

4、2瞭解零食電商/生產行業的銷售、生產、品保、採購等部門的運作和管理流程。

4、3有較強的溝通、協調能力。

4、4掌握基本的辦公軟件、金蝶軟件。

4、5熟悉信息化系統在採購管理領域的應用。

5、品格要求：認同用户至上、創新高效、擁抱變化的價值觀，有良好的職業道德。

6、男女不限，35歲左右，薪資面議。

採購部部門職責 篇11

1、採購物料交期的追蹤及管控;

2、進行有效的供應商管理與協調溝通(交期及品質異常類);

3、採購訂單的維護及下達;

4、協助相關單位處理物料品質異常;

5、完成採購日常相關工作職責及上級分派的其他工作;

採購部部門職責 篇12

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制彙總企業會計報表

2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行税收整理籌劃，按時完成納税申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，並對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，並對企業的投融資活動進行風險評估

7，根據規定的成本項目、費用開支範圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

採購部部門職責 篇13

1、主持部門全面工作；

2、負責集團公司物資採購制度的宣貫徹，制定公司物資採購相關制度並監督執行；

3、負責公司採購規劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；

4、負責物資採購供應商管理；

5、負責物資採購、驗收、倉儲、發放等管理；

6、負責物資合同管理；

7、負責物資採購信息系統的應用及管理；

8、負責電子商務工作。

副主任

1、協助主任負責部門日常管理各項工作；

2、貫徹執行集團公司、公司物資採購有關制度、物資採購戰略，制定部門管理制度與工作流程；

3、參與、監督大批量訂貨業務的洽談工作，監督採購合同的執行情況；

4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發、選擇、處理與考核工作；

5、組織對採購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責採購價格的控制工作，並預測價格變化趨勢；

6、主持採購招標、合同評審工作，監督採購合同執行情況，建立合同台賬；

7、負責採購進度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

綜合管理

1、協助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

2、負責部門公文流轉、文件收發、起草、管理和存檔工作；

3、負責部門對外聯絡及上行文件報送工作；

4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

5、負責部門培訓、學習及績效考核；

6、負責部門重點工作督察督辦；

7、負責部門辦公、環境衞生；

8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

系統管理

1、負責物資採購各信息系統的日常維護和管理工作；

2、負責公司物資編碼工作；

3、負責系統數據的備份工作；

4、負責部門信息管理各項工作；

5、協助稽核崗完成財務結算或財務處理數據結轉；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

稽核

1、負責物資採購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

2、負責發票及各類憑證的收發、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

3、負責年度物資盤點與統計工作，按規定審核上報相關報表。

4、對各類帳務進行彙總、裝訂、存檔；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

計劃管理

1、彙總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度採購計劃；

2、平衡採購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；

3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門領導彙報採購計劃的執行情況及存在的問題；

4、深入瞭解市場的競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

採購管理

1、參與編制並嚴格執行公司招標採購管理制度和流程；

2、負責制訂採購招標工作計劃並及時組織落實；

3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作；

4、組織招標後合同的談判、起草、簽訂工作，並跟蹤、監督合同的執行情況；

5、負責進口物資採購相關手續辦理工作；

6、參與採購物資驗收，協助辦理入庫等工作；

7、收集、整理、審查供應商有關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關係；

8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成領導交辦工作。

供應商管理

1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；

2、負責供應商資質的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題，不斷提高採購質量；

4、向本部門或其他部門人員提供相關的培訓支持；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好領導安排的其他工作；

合同管理

1、協助建立採購價格和合同管理體系，為實施採購建立執行、控制機制；

2、組織制定部門採購合同管理、歸檔等相關管理制度；

3、建立採購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統一採購合同範文；

4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等整理、彙總和歸檔工作；

5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

質量檢驗

1、負責編制採購貨物質量檢驗的具體方案並實施；

2、按照相關質量檢驗標準，協同使用部門人員對採購物資進行質量檢驗；

3、按照公司規定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

5、定期對所檢物資的質量情況進行統計分析，形成報告並上報部門領導；

6、協助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

7、建立完善採購物資質量檢驗台賬，做好整理、歸檔、裝訂；

8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

庫房管理

1、嚴格執行《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規範》，協助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

2、負責採購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

4、對倉庫進行温濕度管理，組織物資防腐、防黴、防鏽管理和病蟲害防治工作；

5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衞生；

7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求採取相應的措施，保證其在庫期間的質量；

8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經常處於良好的狀態；

9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

駕駛員

1、負責制訂、執行車輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

2、愛崗敬業，服從領導，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現場送貨等各項工作；

3、憑有效審批的派車單出車執行任務，做好部門費用控制工作；

4、執行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；

5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發現問題及時報告並維修處理，嚴禁帶病出車執行任務。要愛護車輛，保證車內外清潔；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

經管員

1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發放工作；

2、負責部門辦公用品管理、購置與發放工作；

3、負責部門工作人員勞保用品發放工作；

4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

5、負責部門來人來訪接待工作；

6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

物資裝卸

1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務順利完成；

2、作業時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業過程安全防護；

3、裝卸作業過程中要提高裝卸質量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事後負責清理地面衞生；

4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數量清點與確認工作；

5、大批物資到貨卸車要按先後順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

6、負責物資庫區、料棚（場）衞生清潔工作；

7、完成部門領導交付其他工作。

門衞

1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業道德規範；

3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關人員和車輛進入庫區，特殊情況需上報主任，經批准後方可放行；

4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

5、負責維護物資採購部門衞區域正常秩序；

6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時的警戒工作；

7、負責門衞區域環境衞生；

8、完成領導交辦其他工作。

採購部部門職責 篇14

1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、規劃、指導、協調原料、產品和採購工作;

3、採購質量、數量管理工作;

4、負責應付款的審查工作，提供採購費用報告;

5、規範、協調採購政策，確保公司利益。

採購部部門職責 篇15

1、對個人收到的詢盤任務進行詢價，原則上是當天的詢盤任務當天進行報價，並做好相關的記錄;

2、擬定採購訂單/合同，與供應商確定訂單，或簽訂合同;

3、跟進採購訂單或合同的產品到貨情況，保質準時到貨。對採購訂單或合同執行過程有異常的需及時尋找解決方案，若是自己解決不了的需及時向上彙報，共同尋找解決方案;

4、對到貨的產品辦理入庫手續;

5、跟進採購訂單或合同的發票;

6、提供採購訂單、合同及發票原件交給財務部存檔;

7、採購回的產品若是有質量問題的，需與供應商協商退/換貨處理等等。

三、每天24：00前需在OA系統提交個人工作日誌。

四、每週五提交訂單異常反饋表。

五、月度績效考核：每月10日前提交部門人員的績效考評表給人力行政部。

六、年度評優：按公司評優制度及流程，提交部門優秀員工名單;

七、部門新人的傳幫帶計劃;

八、對屬下日常工作進行指導，並承擔連帶責任;

九、培訓工作：按GSP要求，對部門內的人員進行定期培訓;

十、代表國內採購部與橫向部門進行日常的溝通協調工作。

採購部部門職責 篇16

職責概述

負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核並傳遞各種銀行票據

職責內容

1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每週進行現金盤點，並填寫現金週報表報送領導

3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

7，每日向領導彙報銀行餘額及交易明細

8，每月月初對上月會計憑證進行整理和彙總，並按順序裝訂成冊

9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，並進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行餘額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

2.5.1財務經理的其他職責

我公司財務經理還具體負責：

1，融資專員崗位職責

2，薪酬核算會計職責

3，應收賬款會計崗位職責

2.5.2財務主管的其他職責

我公司財務主管還具體負責：

1，財務分析專員崗位職責

2，報表會計崗位職責

3，成本會計崗位職責

4，資產管理會計崗位職責

5，銷售核算會計崗位職責

6，税務主管崗位職責

2.5.3財務出納的其他職責

我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

2.5.4其他説明

1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，並隨時調整工作範圍

1，因為財務部目前人員配備的關係，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理彙報工作並提出意見並指導會計工作，會計和出納對財務主管負責並彙報工作、提出意見。

採購部門崗位職責描述

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制彙總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行税收整理籌劃，按時完成納税申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，並對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，並對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支範圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

採購部門工作內容

1.制定並完善採購制度和採購流程：

(1)根據公司的長期計劃，擬定採購部門的工作方針和目標;

(2)負責制定採購方針、策略、制度及採購工作流程與方法，確保貫徹執行;

(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的採購標準，並嚴格執行;

2.制定並實施採購計劃：

(1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的採購目標和採購計劃;

(2)審核年度各部門呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;

(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司採購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制採購預算和採購計劃;

(4)根據採購管理程序，參與重點和大宗採購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況;

(5)負責組織落實公司的採購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織採購，並及時供應生產所需的物資;

(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保採購物品的質量;

3.採購成本預算和控制：

(1)編制年度採購預算，實施採購的預防控制和過程控制，有效降低成本;

(2)採購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

(4)對採購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項;

4.選擇並管理供應商：

(1)根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟;

(2)建立對供應商的資信、履約、售後服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;

(3)不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客户的走訪和調查;

(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性;

5.本部門建設工作：

(1)根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，並協助其制定績效改進計劃;

(2)負責採購部門採購人員的職責分工及行政事務處理;

(3)協助並參與採購人員的崗前培訓和在崗培訓。

採購部部門職責 篇17

1、服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2、負責公司的物資、設備的採購工作;

3、負責對所採購材料質量、數量核對工作;

4、負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;並對所承擔的工作全面負責;

5、對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管;

6、協助做好有關物資採購工作的事項;

7、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

8、採購合同製作，採購到貨跟催、採購異常處理、採購統計及文檔管理等日常採購工作的實施。

9、根據採購需求儲備、開發、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

10、製作、編寫各類採購指標的統計報表等。

採購部部門職責 篇18

1、熟悉物料的相關標準，對採購訂單的要求、交期進行掌控

2、熟悉所負責物料的市場價格，瞭解相關物料的市場來源，降低採購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告

3、遵循適價、適時、適量的採購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，並及時更新供應商一覽表

4、配合物控部門將原材料採購到位，確保生產順利進行，並做好物料交貨異常信息反饋日報表

5、對重點物料進行重點跟進並及時解決來料異常

6、跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商

7、協助跟單員的日常事務，並做好每日的日清工作

8、協助財務部做好對賬工作

9、定期或不定期向採購主管彙報工作

10、服從上級安排的其他任務

採購部部門職責 篇19

1、供應商管理工作：負責新供應商的開發，合同簽訂，月末對賬，庫存管理，產品售後維護等;

2、負責採購部日常工作，根據項目營銷計劃和實際銷售情況制定採購計劃並實施;

3、掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則，貨比三家，擇優採購，負責對物資採購的詢價、議價、比價以及合同的擬定和簽訂;

4、進行採購收據的規範指導和審核工作，對購進物品做到票證齊全、物票相符，報賬及時，協助財會進行成本的控制和審核;

5、從產品運營全流程去核查、調研、溝通管控，有效保障合作產品的售賣品質;

6、負責產品供應商管理及採購系統錄入。

採購部部門職責 篇20

崗位職責:

確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

確保陳列圖上商品數量的合理性,保證陳列圖的美觀性,便於顧客選擇商品.

1.明確各部門的陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

2.定期提交商品銷售報表,並根據商品銷售情況調整陳列圖.

3.定期修改陳列圖.

4.根據陳列圖的更新店鋪物價標籤.

5.定期巡店發現陳列圖執行中的問題,並及時解決,以確保陳列圖正確地執行.

6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

7.協助採購及營運解決店鋪有關陳列圖及標籤的相關問題.

8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

9.與採購溝通,及時解決陳列圖調整中遇到的問題.

任職資格:

1.大專或大學本科畢業

2.一年以上零售業工作經驗

3.工作穩定,細心,責任心強

4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

5.對商品陳列有一定的認識

6.良好的學習能力與領悟力

7.良好的溝通能力

8.有品類管理經驗者優先

採購部部門職責 篇21

1、負責擬定採購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批。

2、負責建立並不斷調整改善採購制度和流程。

3、負責及時提供有效的市場信息。

4、負責管理和監督控制採購部門的工作負擔。

5、負責主持與參與採購部門的'會議，協調溝通本部門的各種關係。

6、負責規劃和配置組織採購部門的人員需求。

7、負責招聘、培訓、開發和考核採購人員，推動採購人員的晉升、調遷和職業發展。

8、負責監控採購人員的作業進度。

9、負責與供應商建立良好的關係，掌握供應商物料供應制造與供應能力。

10、負責約束和規範檢查採購人員的道德行為規範。

11、負責審核訂購單與採購合約，核查採購每日物料追蹤情況。

12、負責分析評估所採購物料成本和產品成本、分析競爭情況。

13、負責審核採購案件項目與供應商的付款、運送條件。

14、負責監督採購物料到位情況，監督進料品質，協調物料供應管理流程。

15、負責建立並維持緊急需求物料的採購物料渠道。