綠化花卉基地項目建議書大綱

防 城 港 市 林 業 局

防城港市林業開發公司

XX年二月

一、 總 論

1、項目名稱：防城港市綠化花卉基地項目

2、項目主管單位：防城港市林業局

負責人；王 正

3、項目實施單位：防城港市林業開發公司

法人代表：黃 進

4、項目性質：擴建、改建

5、建設地點：防城區華石鎮（市中心苗圃）

6、生產規模：每年培育500萬株名優綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。

7、主要建設內容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。

8、建設年限：建設期為一年。

9、投資規模及資金籌措：

（1）投資規模：項目總投資400萬元，其中固定資產投資200萬元，流動資金200萬元。

（2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。

10、結論與建議：

項目投資不大，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，可增加我市經濟收入，促進我市林業事業的跨越發展。

二、 項目建設背景及建設的必要性

1、項目實施單位的基本情況

項目實施單位（防城港市林業開發公司）系主管單位（防城港市林業局）下屬國有企業，創建於1995年，現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人，其中：中、高級專業技術人員佔50%。

2、項目建設的必要性

目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發展我市的花卉、盆景，綠化苗木產業，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。

三、市場調查分析與需求預測

本項目的產品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨着社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小遊園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該項目的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。

四、項目建設條件

1、社會經濟條件

項目區總人口55萬人，其中農業人口39萬人，佔總人口的 70%，勞動力20萬人。

項目區XX年工農業總產值505218萬元，其中工業總產值 262542萬元，佔工農業總產值的52%。人均產值6800元，農民人均純收入2500元。

2、勞力資源條件

項目區內共有勞動力10萬人，農村有約三分之一的勞動力富餘，林業系統管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術及生產管理所需。

3、基礎設施條件

項目區內水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。

五、項目建設方案

1、項目建設指導思想

以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業為龍頭，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。

2、建設期為一年，XX年為建設期，XX年開始為投產期。

3、建設內容及規模

（1）建設規模及構成

項目建設總面積40000平方米，基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。

（2）基礎設施建設

①項目保護與管護設備

購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m²的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望台作為值班用。

②信息管理系統建設

以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。

③其它基礎設施建設

其它設施如通訊設備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現有設施，並根據現實需要適當增加。

（3）項目技術措施

基地選擇在防城區華石鎮（市中心苗圃內），總面積在40000m²左右，項目建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。採用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。

六、項目組織機構

1、經營管理形式

本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控，防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成後，由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。

2、機構設置

本項目建成後，下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。

3、人員設置

本項目建成後，設主任1名，負責全面經營管理工作，副主任2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。

七、投資概算與資金籌措

1、投資概算

項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。

2、資金籌措

項目實施單位自籌投入資本金200萬元，佔總投資的50%，申請國債資金200萬元，佔總投資的50%。

3、資金使用計劃

項目建設投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產後第一年開始使用。

八、效益分析

1、經濟效益分析與評價

項目投產後每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產後一年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著，該項目在財務上是可行的。

2、社會效益分析：

（1）項目建成投產後，可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。

（2）項目建設過程中和投產後，均需要一定的勞動力，為當地農村富餘勞動力和下崗職工提供就業機會。

（3）項目建成後，可增加地方經濟收入，促進項目區的經濟發展。

總之，項目建成後，有很高的經濟效益，其社會效益也十分顯著。

附表1：

項 目投 資 概 算 表

序號

名 稱

概算金額（萬元）

備註

一

場地費

50

二

基礎設施建設

100

三

信息、技術、培訓

40

四

不可預見費

10

五

生產流動資金

200

合 計

400

附表2：

項目投產後年總成本及收益估算表

項 目

金額（萬元）

備 注

年總成本

原料成本

250

勞務費

230

工資及福利

40

攤銷費

30

其他費用

10

小 計

560

年總收入

1600

年利潤

1040

利潤率

65%