採購計劃書範文大綱

為預估用料數量、交期、防止斷料，避免庫存過多、資金積壓、空間浪費，並配合銷售計劃的達成，同時配合公司資金運用、週轉，特制訂本規章制度採購工作。

一、 適用範圍

適用於全公司所有的固定資產、設備備品備件、辦公用品和各類低值易耗品的月度採購計劃的編制、審核及下達。

二、 職責

公司各部門提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領導審核，審核後由行政部組織編制月、季及年度的採購計劃交由總經辦審批，然後由財務部組織編制財務費用計劃進行採購。

三、 採購計劃編制流程圖

總經理 財務部 行政部 相關部門

四、 內容及要求

1、公司各部門根據本部門情況提出物資採購需求，擬訂物資需求清單，並填寫物資採購申請表;

2、行政部根據物資需求清單對採購需求進行彙總;

3、行政部根據所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正物料需求計劃;

4、由財務部根據需要和可能尋找多家供應商以備選擇;

5、財務部進行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商;

6、財務部執行採購購買所需的物料，在執行過程中分析差異、修正計劃。