最新連鎖店採購員工作職責範文

物價核定小組的成員由採購部經理、行政總廚、財務總監、店長組成。他們的共同職能是當採購員需要採購一批大宗物品時，統計員和採購員要先提供兩個以上的供貨點以及報價給物價核定小組做參考。物價核定小組會不定期的到市場上考察供貨點和價格，然後根據調查的結果決定購買地點和價格。這個小組的另外―個職能是確定對外招標物品的供貨商。當需要通過招標的方式確定供貨商時，比如酒水、蔬菜、家禽、糧油等的供貨商家，物價核定小組要根據各家供貨商提供的價位和物品質量確定哪家中標。這樣做不僅限制了採購員的權限，還因為採購部經理、行政總廚、財務總監、店長四人共同把關，杜絕了採購中貓膩事件的發生。

統計員

統計員是一個特殊的職務，既不屬於前廳也不屬於後廚，主要的工作就是每天到市場上調查各種原材料的價格，然後把調查的結果提供給物價核定小組，以便於物價核定小組制定每日的供貨價。除此之外，統計員每天還要幫助財務核對實際收款和廚房的出菜單據的準確性。簡單地説他就是一個市場調價員。

採購員

採購員的人數要根據連鎖店的大小設置，如果規模比較大，就要設立專門的採購部，由採購經理、市場審計―、採購員、庫管員組成。如果是小型的企業，只設置一名採購員就可以。一般採購員的直接上司有兩位：採購經理和財務經理。採購經理主要負責日常工作安排及考勤管理，財務經理負責賬務的監督管理。採購員的主要職責是負責物品的採購工作。

在採購時要注意以下幾點：

1、審核各部門提交的採購計劃是否已經由相關部門或主管領導審核批准，申購單是否要素齊全，真實有效，沒有審批的申購單應核實後再執行;

2、及時與庫管溝通，看所需採購的物品是否還有存貨，各部門提交的採購計劃是否否重複，是否可以進行合理調劑，經確認後再執行;

3、在採購時發現市面供貨情況不能滿足需求時，不能私自做主換購其它物品，需迅速向申購部門反饋信息，協商解決，

4、在採購過程中及時瞭解掌握市場物品價格信息的變化，把可靠的供貨商信息和採購地點提供給物價小組，便於物價小組備用，如果發現更合理的採購方案要及時向相關部門彙報;發現有用的市場信息要及時與相關部門溝通;發現新上市的食品信息應及時上報廚師長，供其製作新菜參考。

採購程序

1.審核申購單

每晚下班前廚師長和大堂經理要將審查好的申購單簽字後交給採購部。申購單為一式三聯，一聯留底用，一聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，一聯交採購部作為採購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。

2.採購員購貨

採購員接到申購單後，要及時和庫房聯繫，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上採購，對於那些定點採購的物品，採購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。採購時要索要正規發票並準礁填寫抬頭。

3.物品入庫

採購員採購回所需原材料後。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，審計員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需、要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。

4.填寫報銷單

直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單(一聯廚師長保留，一聯庫房保留，一聯做報銷憑證)，然後由廚師長、庫管、審計員、採購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷。入庫物資報銷方法：採購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和採購員簽字，然後一聯留底，一聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。

5.出庫物資

每天早上各部門主管在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門主管需要到庫房統一簽領出庫單，出庫單共三聯，一聯留底備用，一聯報財務核算成本，一聯交相關部門參考。

其他要求：

1、酒水、低耗和一次性用品的申購對於酒水、低耗物品和一次性用品酒店應該設置一個最低儲備量，當某一物品達到最低儲備量時，庫管員要電話通知相應的供貨商或採購購買，不再由使用部門出具申購單。

2、所有供貨商提供的物品質量和價格應由採購、使用部門、審計、財務、總經理同意後方能實施。

3、所有采購組人員和車輛，在沒有采購任務時，皆應在店內，隨時待命(特殊情況除外)。