履職審計崗位職責（通用6篇）

履職審計崗位職責 篇1

1、在處長和分管副處長的.領導下開展工作；

2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度，制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法；

3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；

4、負責全系統內部審計業務指導工作，發現工作異常情況，及時報告；

5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

6、負責落實審計部門的審計決定，監督系統被審計單位落實內部審計決定；

7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料；

8、負責內部審計協會相關工作；

9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作；

10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作；

11、負責完成處領導交辦的其他工作。B崗預算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

履職審計崗位職責 篇2

一、審計監察中心職則

1、在公司董事會和總經理的直接領導下，負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關檔案資料，檢查資金、資產管理及使用等情況。

2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求，開展過程審計或專項審計，向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告，對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責，按時完成審計工作任務。

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理，檢查企業內部控制制度的執行情況，並對其有效性、合理性、經濟性進行評價，為企業優化管理提出審計意見和建議。

4、跟蹤企業的經營活動情況，防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概（預）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務）採購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會，並索取證明材料，並提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見，及提出改進的工作建議。

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計物件，提請公司有關領導批准後，採取必要的臨時措施，提出追究被審計物件的責任的建議。

7、協助監事會工作。負責組織、聯絡、協調、外引審計資源服務等管理工作。

8、制訂審計管理制度，經董事會審批後執行。

9、完成公司佈置的其它工作。

二、審計監察中心經理崗位職責

1、組織內審人員的業務培訓,支援審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

2、全面負責審計部工作，組織制定審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計劃、工作方案並貫徹落實。

3、負責審計報告和審計調查報告的稽核，參加審計專案實施，掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領導決策提供參考資訊。

4、負責督辦經公司領導批准的審計結論和處理意見的執行情況。

5、負責並參與公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動。

6、負責公司審計諮詢工作，為被審單位提供管理諮詢服務。

7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題，及時提出改進建議。

9、組織協調部門內部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

10、加強內部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負責部門員工的'管理和考核。

11、負責組織完成上級安排的其他工作。

三、審計監察中心主管位職責

1、協助經理對本中心進行管理，推動審計工作的順利開展。

2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計劃、工作方案等，並具體負責實施。

3、協助經理組織並參與公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的專題審計活動。

4、負責各項常規審計工作的實施，負責審計工作底稿的複核，審計報告和審計調查報告的編寫工作。

5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

6、協助經理開展諮詢工作和業務培訓。

7、完成上級安排的其他工作。

四、審計監察中心審計員崗位職責

1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規審計工作的實施，並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作，按規定保守祕密。

6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓，不斷提升審計業務水平。

7、做好審計管理資訊系統的資料管理和安全執行維護工作。 8、完成上級安排的其他工作。

履職審計崗位職責 篇3

1.1職責描述

1、複查和評估公司規章

2、聘任內部審計的獨立審計師並監督其工作，複查該獨立審計師的獨立性

3、與管理層稽核內部審計部的工作

4、與管理層、內部審計部和外聘獨立審計師討論公司經確定的重大缺陷和實質性弱點

5、其他與公司風險管理以及內部控制相關的職責

6、定期對工作進行檢查、總結，對存在的問題及時提出改進意見。

7、組織協調本部門與各部門的工作關係，按時完成領導交辦的各項工作任務。

1.2任職資格與任免

1、知識教育水平要求：大專以上學歷，熟悉國家有關政策及法律、法規、合同等有關知識；熟悉企業生產產品及生產技術方面的`知識。

2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協調能力、寫作和語言表達能力、良好的人際交往能力。

3、素質要求：身體健康、精力充沛，有較強的責任心和創新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。

1.3垂直與橫向關係

1.垂直關係：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部門崗位人員。

2.橫向關係：各管理部門負責人、各分公司負責人。

履職審計崗位職責 篇4

1.公司工程招標、投標、定標的備案工作

1.1從工程招標、合同、裝置、工藝裝置採購定標的全過程把關，出具定標報告。

1.2及時出具審計意見，最終形成審計報告。

1.3同時根據公司內部相關規定對投資專案建設進行全過程的審查監督，

2.工程預算控制、工程進度的撥付工程款全過程跟蹤審計工作。

2.1稽核工程專案預算控制價、工程分包控制價的合理性出具合理意見。

2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動化控制裝置安裝的進度撥款的`審查工作。

2.3.定期組織對子公司及專案公司工程實施的監督檢查。

2.4組織有關人員對公司工程施工過程中發生的有問題簽證進行調查，提出建議。

2.5對公司工程實施中發生的風險及時出具體措施和跟蹤落實情況。

3.1審計前審查竣工資料是否合理、合法、完善。

3.2重點審查隱蔽驗收記錄，審查隱蔽工程驗收記錄。

履職審計崗位職責 篇5

1、審計人員在院領導的領導下進行工作，接受上級部門指導，依據國家法律、法規和政策的規定，對本單位的會計資料和經濟活動的過程和結果進行審計。

2、內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職責道德規範，依法審計，忠於職守，做到獨立、客觀、公正、保密。

3、負責本單位內部審計工作，對本單位的財務收支、經濟活動的真實性、合法性進行監督稽核。

4、審計本單位內部對國家有關政策法規和財經制度的執行情況，評價醫療服務的效益，提出改進措施。

5、對嚴重違反財經法紀和嚴重失職，造成重大經濟損失的.行為，及時向領導彙報，必要時提出建議。

6、定期向領導報告工作，對審計工作中的重大事項，向上級內部審計機構反映。

7、按照審計主任的安排，搞好審計專案資料的整理、歸檔、儲存工作。

8、完成科內安排的其他各項工作。

履職審計崗位職責 篇6

一、審計的目的：

在有效的監督下規範和改善我們的各項工作，杜絕違規、違紀、違法、犯罪現象的發生，為企業健康持續發展保駕護航。

二、審計的內容：

1.在審計負責人的領導下，對集團內各公司股權的真實構成、股金是否到位、證件手8.對集團內各公司稅金計提、繳納情況，稅收籌劃合法性進行審計。

9.對集團內各公司原料採購（含裝置）、銷售折讓政策的執行情況進行審計。

10.對集團內各公司員工工資標準的執行情況，工資資料（含獎金）的.完整性、工資變動的合規性進行審計。

11.負責完成集團董事會及經營管理委員會交辦的其它工作和集團內各公司委託的其它審計事項。

審計的目的不僅僅是為了查詢和發現問題，更重要的是要實事求是地反映經營管理中的一些具體問題並形成審計報告並附有整改建議呈送相關責任人和部門，然後還要監督落實整改方案和措施以及整改進度和效果。