採購員管理制度（通用12篇）

採購員管理制度 篇1

1）、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衞生管理及生產物資的採購工作，防止煤氣中毒和食物中毒。

2）、作好特殊工作人員的生活服務工作，對不能按時上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應。

3）、負責施工現場茶水、保健食品、清涼飲料的供應，負責防護、防寒用品的請領、保管、發放。

4）、負責生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評工作，作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。

5）、負責生活房屋及照明電力線路處於安全狀況，發現有危險時應及時督促電工和反映領導處理。

6）、協助主管部門對消防器材的管理工作，保證所有消防器材處於良好狀態。

7）、每週末組織有關人員對宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進行防火、防毒、安全衞生檢查。

採購員管理制度 篇2

1、認真執行“職業道德規範”，負責食堂全面工作。切實做到“一切為了孩子”，做好採購和管理工作，保證幼兒健康。

2、負責全園各種物品、用具的計劃、購買工作，關心集體利益、儘量做少花錢、多辦事，節約開支，減少浪費，瞭解市場情況，購買物品符合園內使用要求，保質保量，價格合理。

3、認真按食譜購買當日所需食品，對庫存物品心中有數，防止積壓或短缺。

4、嚴格執行食品衞生法，對採購的食品質量負責，不買腐爛變質食品，保證新鮮、份量足，經濟實惠。

5、購買物品當場驗收，嚴格執行財會制度，手續齊全，定期結帳。嚴禁利用工作之便牟取私利。

6、定期組織召開伙委會，制定、更換食譜，與大家共同研究採購、幼兒伙食質量問題，虛心聽取意見，不斷改進工作。

7、安排一定時間到食堂協助炊事員工作。

採購員管理制度 篇3

為加強我院醫德醫風建設，構築預防腐敗的長效機制，防範和遏制醫藥購銷和醫療服務中的不正之風，促進醫療衞生事業健康發展，根據上級部門有關規定，結合我院實際，制訂本制度。

一、對人力資源部、財務部、審計科、藥劑科、醫械科、後勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人，實行定期輪崗。

二、對藥品採購員、倉管員，醫療器械械採購員、倉管員，務物資採購員、倉管員，財務部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監督和管理。如有不良行為一經發現按規章制度嚴肅處理，如構成犯罪移交司法機關處理。

四、重點部門負責人，原則上五年一輪崗。如經組織考察、羣眾測評工作表現好，忠於職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者，經院黨政聯席會議研究，可適當延長輪轉期。

五、藥品管理人員、藥品採購人員、醫械設備採購員、物資採購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位週期滿後，由醫院統一安排崗位調整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

六、院領導的分工也要定期調整。

採購員管理制度 篇4

一、負責採購公司所需的物品工作。

二、負責物品申購計劃的制度，物品的驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

三、為公司提供服務管理所需要的有形物料、工具等。

四、管理處經理負責零星物品的應急物品採購的審批。

五、公司總經理負責申購計劃的審批。

六、要嚴格按照物品採購計劃表或採購單進行採購。

七、完成公司臨時的採購任務。

採購員管理制度 篇5

採購員在管理處經理的領導下，負責日常維修材料、清潔用具及辦公用品的採購供應工作，確保管理處物資供應，其具體崗位職責如下：

一、嚴格執行公司質量體系文件關於'採購管理程序'規定，勤奮敬業，不斷提高業務水平。

二、每月5日前對部門日常維修材料、清潔用具進行集中採購，積極認真的完成採購、供應工作，保證物品質量、價格的合理性。

三、負責日常零星物資採購，收集採購資料，對手續不齊全的申請物資不予購買。

四、做到所需物資及時購買，及時入庫，做好登記和報銷手續。

五、各方比較，瞭解各類物資的合理價格及要求，確保物美價廉，努力節約成本開支。

採購員管理制度 篇6

一、食堂財務管理的總體要求

集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自願搭夥就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算户，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

二、集團總部食堂物資採購與資產管理

（一）食堂物資採購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

（二）建立和完善物資採購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、採購部主管）採購，相關人員監督驗收數量和質量。

（三）建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、複核人員、保管人員和審批人員在統一印製的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可後，方可登記入賬。

（四）建立物資採購報批制度。採購人員每天應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經複核人員、保管人員和審批人員同意審批後方可採購。

（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進後直接進入廚房用於加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、麪粉、食油、乾貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

三、集團總部食堂收入管理

（一）集團總部食堂收入主要來源於職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節餘部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

四、集團總部食堂支出管理

（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；

（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

（5）職工就餐時所用的水果；

（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字後按序入庫，並記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收後憑採購單及發票直接列入夥食支出。

2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均後的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，並記入有關賬簿。

3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批後，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意後，方可按集團總部招投標（集中採購）目錄及標準規定辦理設備採購手續，購入後辦理好固定資產登記入帳手續。

5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意後執行。

（三）集團總部因工作需要而發生的客夥支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

（四）食堂菜類的採購應有兩人及以上人員到菜市場採購並填寫“集團總部食堂物資自制單據”，採購驗收後由驗收人及食堂主管簽字並付款，其他物資的採購原則上須對方開具正規的税務發票報銷。

（五）所有結算的'票據都要求合法規範，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、塗改、不套複印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規範、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）並有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字彙總後由領導統一簽字後支付，其他也由領導簽字後支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

五、集團總部食堂財務收支結餘及分配管理

（一）食堂財務收支結餘是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵後的餘額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節餘”的原則。副營收支的

收益和其它收支的收益應當單獨反映。

（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

採購員管理制度 篇7

本採購管理制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。

一、採購管理制度目的

加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

二、採購管理制度範圍

本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購管理制度。

三、採購管理制度職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3採購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購管理制度。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購管理制度、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購採購管理制度初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購管理制度採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產採購必須採取招標方式採購管理制度。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。

4.3採購管理制度實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由採購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2採購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。

4.3.3採購部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時，先由採購部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值税發票的，且在我方能夠抵扣增值税的採購項目必須索取增值税發票，不能取得的，價格按扣除增值税以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由採購部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合税務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、採購管理制度責任

5.1不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的'責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5採購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、採購績效考核

6.1採購績效評估的指標

採購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，並用量化指標作為考核之尺度。

6.1.1時間績效

由以下指標考核時間管理績效：

(1)停工斷料影響工時。

(2)緊急採購(如空運)的費用差額。

6.1.2品質績效

由以下指標考核品質管理績效：

(1)進料品質合格率。

(2)物料使用的不良率或退貨率。

6.1.3數量績效

由以下指標考核數量管理績效：

(1)呆滯物料金額。

(2)呆滯處理損失金額。

(3)庫存金額。

(4)庫存週轉率。

6.1.4價格績效

由以下指標考核價格管理績效：

(1)實際價格與標準成本的差額。

(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

(3)比較使用時之價格和採購時之價格的差額。

(4)將當期採購價格與基期採購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。

6.1.5效率指標

其他採購績效評估指標有：

(1)採購金額。

(2)採購金額佔銷貨收入的百分比。

(3)採購部門的費用。

(4)新開發供應產商的數量。

(5)採購完成率。 (6)錯誤採購次數。

(7)訂單處理的時間。

(8)其他指標。

6.2採購績效評估的方式。

本公司採購人員之績效評估方式，採用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。

6.2.1績效評估説明

(1)目標管理考核佔採購人員績效評估的70%。

(2)公司的人事考核(工作表現)佔績效評估的30%。

(3)兩次考核的總合即為採購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%

6.2.2目標管理考核規定

(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。

(2)採購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。

(3)採購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。

(4)採購部個人次年度之工作目標經採購部主管審核後，報人事部門存檔。

(5)採購部依《目標管理卡》逐月對採購人員進行績效評估。

(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

6.2.3工作表現考核規定

(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，並報上一級主管核准。

6.2.4績效評估獎懲規定

(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。

(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。

(3)擬晉升職務等級之採購人員，其年度考核分數應高於85分。

(4)年度考核分數低於60分者，應調離採購崗位。

(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。

七、本採購管理制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

採購員管理制度 篇8

為了更好地貫徹落實普陀區教育局制定的採購管理制度，進一步規範我校政府採購行為，不斷強化採購管理工作，特制定本制度。

一、堅持原則，依法辦事。每項採購業務必須做到程序公開，用途公開，採購內容、數量公開，價格、質量公開，同時做到“三比”（即比質、比價、比服務）的採購原則。

二、把握環節，注重詢價。把握重點環節，嚴格規範詢價、簽訂合同等環節。

三、優質服務，維修及時。做好售後服務工作，對採購的物品在使用中所反映售後服務問題，及時與供應商聯繫，作出相應處理，並及時予以解決。

四、嚴格規程，規範操作。

學校在每年下半年根據資金來源及資產管理中心要求，由各使用部門根據需要提出預算項目，包括填制政府採購計劃表、資金來源、採購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過後的項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批後的項目由校長授權總務部門進行操作。

總務部門在採購納入政府採購範圍的項目（即《各中國小、幼兒園及有關教育單位常規設備配置目錄》之中的.設備）時，應按照規定辦理申報手續。同時，採購人員根據採購金額、採購預算及底價和

其他實際情況，在政府採購網上選擇相應的供應商進行採購活動。

採購的貨物必須符合國家質量安全標準方能入賬入庫。財產保管員待發票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全後入庫；財務室待固定資產驗收單及審批後的發票等資料齊全後付款入賬。

每項採購活動（特別是金額萬元以上的採購活動）完成後的採購文件由採購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷燬。採購文件主要包括談價記錄、校裝備採購工作會議決議、唯一性説明、設備採購申請單、採購預算、合同文本、驗收證明等內容。

由於需要採購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經政府集中採購程序的，按以下流程進行採購：由採購工作小組對需採購的設備向不少於3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經辦人簽字並加蓋公章的書面採購情況説明；採購完成後經設備驗收合格後按規定入庫入賬，並將相關採購資料報教育資產管理中心備案。

採購員管理制度 篇9

一、採購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開，廉潔自律的原則，採購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

二、學校採購必須通過大型商場進行採購，所購物品要物美價廉，保質保量。

三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購，一律實行採購申報制度。小件物品集體採購，大件物品政府採購或招標採購。

四、採購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。

五、採購物品需事先填寫申購單，然後由後勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的`基礎上，經校長(校務會)研究後報主管部門進行政府採購。

六、簽訂採購合同，必須註明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由採購人員負責。

採購員管理制度 篇10

1、認真執行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。

2、採購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本着少花錢多半事的原則，精打細算，反覆比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。

3、採購要有計劃，根據批准的'採購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批准，不得購買。

4、購入商品，一律交保管員驗收登帳後再分發，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。

5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監督。

6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

採購員管理制度 篇11

為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的發生。根據上級部門的相關要求，結合醫院實際情況，特制訂此制度。

一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

1、人事、財務（會計、出納）、後勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。

2、藥品、醫療器械、醫用耗材、後勤物資等採購、保管人員。

3、其他關鍵崗位或人員。

二、輪崗期限：

1、重點部門負責人每三年輪崗交流。

2、採購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。

3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

三、具體措施：

1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據醫院幹部任免制度和程序，由醫院集體會議研究決定。

2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優先，擇優上崗和個人服從組織的`原則。

3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，並報醫院主管部門或領導，最後由醫院研究決定。

4、發現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。

5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監督落實。

採購員管理制度 篇12

一、請購

1、各科教師凡要採購教學用品、教學設備等，均應填寫物品採購申請表。特殊情況應事先徵得校長或總務主任同意後，並及時補填物品採購申請表。

2、各班主任一般應在開學初制定採購計劃，報總務主任統籌安排。

二、審批

凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

三、採購

1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批准，由總務處驗收入庫。

2、採購員必須憑領導審批的物品採購申請表採購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助採購，並辦理交接驗收手續。

3、採購員必須認真負責，確保採購用品的質量，採購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

4、採購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

四、驗收

保管員必須嚴格審核物品採購申請表、發票與採購的物品是否相符，然後驗收簽名，並登記造冊。

五、報銷

採購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的籤批，同時要把物品採購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。

六、領用

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳後再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批准向保管室辦理領用登記手續。

七、借用

凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的'東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

八、維修

1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。