会计助理工作职责(通用14篇)
- 岗位职责
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会计助理工作职责 篇1
1、根据《出纳日报表》登记入账;
2、负责客户应收账款的账务处理;
3、负责核对供应商对账单;
4、负者审核日常单据;
5、负责统计各类财务报表;
6、负责审核处理各种“工作流程单据”;
7、负者其他日常事务性工作;
8、懂得报税:
会计助理工作职责 篇2
1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主办会计完成日常事务性工作。
会计助理工作职责 篇3
1.负责采购结算,准确跟踪各供应商的资金余额数据;
2.各费用的统计与付款申请,销售、采购数据的审核;
3.负责定期产出各类销售结算报表以及统计各类结算数据;
4.负责账单、票据等各类结算资料的收集与整理;
5.协助总账完成账务处理。
6. 统计、打印、各类会计凭证报表。
7.完成上级领导交代的其他任务。
会计助理工作职责 篇4
1. 负责日常业务收支与银行结算工作;
2. 登记收支结算台账,结出每日余额,定期编制资金流水报表;
3. 及时提供电商各项业务数据的核算、报送以及分析报告;
4. 定期与电商渠道部门进行账目对账,往来款项的管理;
5. 协助会计主管开展其他工作,做好会计核算和分析工作;
6. 及时办理与保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;
7. 完成其他交办的工作;
会计助理工作职责 篇5
1、核对货款收款过账。
2、核对营业额收款(包括线下银联小票,线上平台订单)。
3、线上平台营业款提现。
4、完成领导交代的其它工作。
会计助理工作职责 篇6
1、负责生产成本的核算,编制原材料进销存、产成品进销存;
2、按单进行标准成本核算,结案订单成本核算,分析超支差异和节约差异;
3、协助成本会计提供报价资料;
4、协助成本会计审核采购订单、进行生产部门独立核算;
5、协助成本会计进行仓库盘点监督、报废管理等;
6、协助建立和完善公司各项制度、流程,协助做好公司内部控制;
7、协助成本会计处理其他相关事项。
会计助理工作职责 篇7
1、根据甲方提供的《推广活动费用报销合规审查点》,审批推广活动费用报销单,该手册发生变更时甲方应提前3个工作日书面通知乙方,经乙方确认后作为本合同附件生效;
2、根据《推广活动费用报销合规审查点》对下列费用进行审核和核算管理及凭证归档;
3、针对付款审核中出现的问题,进行有效的沟通。
4、根据公司《推广活动费用报销合规审查点》的要求,应确保支持文件的真实性、完整性、相互可印证的逻辑自洽。
会计助理工作职责 篇8
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、审核采购申请单及成本核算;
5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的财务的调整事宜;
6、开具发票及国税相关申报作业;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工资。
会计助理工作职责 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐财务管理统计汇总。
8、负责做账、报税、不会的均可以有老会计带;
会计助理工作职责 篇10
1、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;
2、负责会计凭证的录入、整理、归档;
3、负责供应商、物流和其他费用的往来对账、凭证的编制和登帐;
4、听从财务主管安排的其他事项
会计助理工作职责 篇11
1、负责公司及销售部门工资核算,个税申报等;
2、按公司管理制度,完成各类薪酬、人工成本报表的制作;
3、负责销售人员工资发放等表单和凭证附件的收纳、整理、归档工作;
4、领导安排其他事项
会计助理工作职责 篇12
1、进行业务单证和业务系统数据审核;
2、定期提供业务经营动态报告、客户结算动态情况报告,应收账款动态情况报告等收支结算报表;
3、协助完成各业务与客户、代理的收支结算;
4、出具月结客户、代理和航空公司的结算对账单;
5、协助及时正确地完成业务系统的操作,为财务核算提供真实依据;
6、完成上级领导交给的其它任务。
会计助理工作职责 篇13
1、协助主管完成企业及项目的审计工作、会计工作及税务工作;
2、负责原始单据凭证的编制录入,按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
3、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
4、协助编制财务审计报表及相关统计报表;
5、完成领导交待的其他审计、会计等相关工作。
会计助理工作职责 篇14
1、核对供应商往来账;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责开具各项票据;
5、配合会计负责财务管理统计汇总。
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