公司年度計劃書

公司年度經營計劃書

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

二、20xx年的經營目標

(一)核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：

年度銷售實現營業額8億，衝刺目標12億，增長率20%，保底銷售收入8億，年度税後利潤14000萬元，增長率43.8%，税後利潤率35.8%，資產回年率8%，保底利潤13000萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。

三、主要經營策略

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客户羣，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客户爭取訂單，對此應將採取措施：

(略)

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客户需求，以客户需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：

1.省代銷售應調整主打產品，從專業產品向精緻單產品過渡，以做精緻單產品******為主。

2.加盟市場的產品策略按產品系列推進：

1)針對直營產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充整體系列產品。

2)針對產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃，採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營，“**服裝”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客户羣，綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“**、***服裝”品牌。為此，相應措施如下：

1.**省代銷售部應以“**服裝”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以省代和經銷商為目標大力開展招商活動。

2.***銷售部應在國內市場主推“***服裝”品牌，採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向直營和意向客户展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

(一)生產資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財務資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經理)負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，並與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源部，實施歸口管理。

3.由財務經理負責，20xx年2月15日前，出台《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。

4.由副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長(總經理)為授權方，與各責任部門副總(經理)簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

(略)

總之，公司希望並要求：所有**從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效**，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

人力資源：

1、 組織結構;

2、 崗位職責;

3、 人力配置：

總經辦：

4、 存檔文件：

①20xx年財務預算計劃：財務部

②20xx年度人工成本預算計劃：財務部

③年度税後利潤分配計劃：人力資源部、財務部

④20xx年目標經營責任書(經營團隊)：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、財務部、人力資源部

5、20xx年行動計劃一覽表(初稿)：企業策劃部(附件)

公司年度銷售計劃書

基本目標

本公司××年度銷售目標如下：

(一)銷售額目標：

(1)部門全體：××××元以上;

(2)每一員工/每月：×××元以上;

(3)每一營業部人員/每月：××××元以上。

(二)利益目標(含税)：××××元以上。

(三)新產品的銷售目標：××××元以上。

基本方針

(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、人心安定、能有危機意識、有效地活動時，業務機構才不再做任何變革。

(二)貫徹少數精鋭主義，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發展。

(三)為加強機能的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權限，使人員得以果斷速決，實現上述目標。

(四)為達到責任目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規定及規則完備，本公司將加強各種業務管理。

(六)××股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協定，彼此遵守責任與義務。基於此立場，本公司應致力達成預算目標。

(七)為促進零售店的銷售，應設立銷售方式體制，將原有購買者的市場轉移為銷售者的市場，使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。

(八)將出擊目標放在零售店上，並致力培訓、指導其促銷方式，藉此進一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標包括全國有名的××家店，以“經銷方式體制”來推動其進行。

業務機構計劃

(一)內部機構

1.××服務中心將升格為營業處，藉以促進銷售活動。

2.於××營業處的管轄內設立新的出差處(或服務中心)。

3.解散食品部門，其所屬人員則轉配到××營業處，致力於推展銷售活動。

4.以上各新體制下的業務機構暫時維持現狀，不做變革，藉此確立各自的責任體制。

5.在業務的處理方面若有不備之處，再酌情進行改善。

(二)外部機構

交易機構及制度將維持經由本公司→代理店→零售商的原有銷售方式。