企業年度工作計劃書

一、全年生產經營情況

為了深入貫徹落實廠九屆三次職代會精神，根據中鋁總部“一保二壓三從緊”的降本增效措施，圍繞“一個目標、兩條戰線、三個重點、五項措施”要求，結合本公司實際，相應制定了“降本增效，控虧增盈”新舉措。千方百計創造較為穩定的經濟支撐點，確保完成XX年生產工作任務。

1、各項指標完成情況

**公司1—10月生產經營活動發展勢頭較好，產值產量、利潤留成以及各項經濟技術指標月月超計劃完成：

累計完成產量******噸，完成年計劃(年計劃*****噸)的*****%，比上年同期(上年同期為*****噸)增加了*****噸，增幅為***%;

累計完成銷售量******噸，完成年計劃(年計劃******噸)的***%，比上年同期(上年同期為****噸)增加了****噸，增幅為***%;

累計完成產值萬元，完成了年計劃(年計劃萬元)的%，比上年同期(上年同期為萬元)增加了萬元，增幅為%;

累計完成銷售產值萬元，完成年計劃(年計劃萬元)的%，比上年同期(上年同期為萬元)增加了萬元，增幅為%;

經營活動現金淨流量萬元，但比上年略有好轉;

實現利潤總額萬元，完成年計劃(年計劃萬元)的%，與進度計劃萬元相比，增加了萬元，增幅%;

綜合能耗計劃消耗公斤/噸，實際消耗公斤/噸，節能降耗公斤/噸;

綜合成品率計劃實現%，實際達到%，超計劃%。

從以上各項指標完成情況來看，利潤總額實現了扭虧為盈，綜合能耗大幅度降低，綜合成品率有所提高。但產值產量、銷售產值與銷售量與完成全年生產任務還有一定的差距。其主要原因是上半年鋁線杆銷售增長幅度和速度與計劃預測數差距較大，年初洽談成功的鋁線杆訂單均未按計劃實現。

2、生產經營工作完成情況

①、重學習，樹信心，凝心聚力迎接挑戰

統一思想，明確任務。把全員思想統一到“挖潛增效、控虧增盈”的要求上來。牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約、過緊日子的思想。通過學習和教育，使員工逐步樹立崗位意識、責任意識、服務意識、競爭意識與危機意識，不斷提高員工的創新能力、貫標能力、服務能力。

②、搶市場，抓機遇，沉着應對市場風險

今年以來，公司成功開發了adc10、as10g、ac4b、zld106、alsi12等產品，承擔了分公司所需的鋁導杆生產，為分公司電解一系列起槽做好了準備工作。同時，加大市場開發力度，成功進入了湖南、湖北市場，合金產能得以提提高，各項固定資產折舊、人工工資、維護修理等固定費用被攤薄，使每噸產品加工成本大幅下降，提高了產品盈利空間，增強了合金產品市場競爭力。

③、優指標，創佳績，攻堅克難控虧增盈

注重成本，增收節支。大力開展攻關挖潛、創建“工人先鋒號”等活動，形成強大的合力，加大力度抓緊抓好應收帳款回籠與資金流管理工作。按照總廠要求完成了税收自查工作，及時按照國家税法規定規範了各類涉税事項，有效降低了公司可能存在税收風險。

④、強管理，重安全，羣策羣力挖潛增效

一加強內部管理，層層落實責任，形成良性循環的工作新格局。二是加強設備管理與維護，進一步提高設備完好率及運轉率。三是把安全工作列為企業管理工作的重中之重。四是大力抓好班組建設及創建“工人先鋒號”活動。五是轉變經營理念，創新經營模式。嚴格按照iso9000質量體系運行，細化生產經營過程管理，努力降低各項生產消耗。

⑤、提素質，比貢獻，學有所長各顯其能

堅持人本管理，實施“人才強企”戰略，通過培訓鑑定、技能導航、技術練兵、拜師學藝等各種有效措施，激發技術操作崗位員工學知識、學技能的積極性，利在當前，功在長遠。

⑥、保穩定，促和諧，精誠團結求真務實

經濟建設為中心，求真務實，努力開創黨務工作新局面。充分發揮黨、工、團作用，開展形勢任務教育活動，拓展工作視野，做好員工思想工作，千方百計為實現全年各項工作任務目標提供堅強的組織保證和思想保證。

二、存在的問題

一是員工隊伍難以穩定。根據無法預測的金融危機，生產經營活動嚴重受到影響，難以實現連續生產。從而導致無法掌握員工的需求動態。人力資源的渠道、技能培訓的層次、骨幹力量的穩定都將成為公司的一大難題。二是經驗不足。因公司員工變動頻繁，素質參差不齊，在生產、操作、調試、運行的技術把關、現場管理中都存在一定程度的不足，生產流程協調力度也尚有一定的差距。三是安全生產的深度有待加強。四是制度執行力有待進一步加強。還沒有完全做到令行禁止。五是員工的主人翁意識、改革意識、危機意識、競爭意識、服務意識均為薄弱環節。

三、XX年主要工作安排

一是建立學習實踐科學發展觀長效機會，創新發展，積極轉變經營理念，創新經營模式，實現公司的可持續發展。

二是建立健全各項規章制度、崗位責任制及民主管理網絡體系，抓緊抓好“三大規程”的學習與運用，迅速與iso9000質量體系結合，確保質量認證體系嚴格運行。

三是強化安全管理，落實安全責任。建立以制度管理為基礎，以思想教育為先導，以技術管理為支撐，以人才管理為目標的安全管理長效機制。

四是樹立形象，開拓市場，鞏固和擴大市場份額。

五是加強資金管理，強化風險意識，正確處理和平衡銷售增長與應收賬款管理，防止出現壞賬風險。

六是堅持科技創新，加大新牌號產品試製、開發力度。一方面使用水平鑄機研發試產3系、4系小扁錠。另一方面專研電工圓鋁杆的生產工藝，優化技術指標。採用多渠道策略，打開高端市場。

七是夯實管理基礎，加強班組建設。努力把公司班組建設成為務實創新、節能降耗、安全穩定、團結和諧的一流班組

八是抓好精神文明建設，發揮黨組織的保證監督作用。加強形勢任務教育，堅持做到以科學的理論武裝頭腦，不斷提高學習和落實“xxxx”重要思想的自覺性。大力開展創建“四好”領導班子及創建“六先”黨員隊伍活動，陶冶情操，增強團隊精神，促進公司和諧發展。