個人年度工作計劃書範文（通用12篇）

個人年度工作計劃書範文 篇1

歲月如梭，光陰似箭，20__年已經過去，嶄新的20__已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年裏我對公司的財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接受了大部分工作，在這裏我就20__年度財務部工作彙報如下：

一、20__年度工作總結

(一)20__年度酒店主要經濟指標完成情況

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。

(二)20__年度酒店經營成果指標完成情況

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.14萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元;淨利潤-272.9萬元。

2、全年度向税務局繳納税款共計25.48萬元。

3、20__年客房共接待人數17,474人(系統上)，客房部出租率53%(系統上)平均房價為187.29元。中餐廳接待人數27,424人，餐飲毛利息50%。平均餐費112.2元。

4全年酒店從陝西達倫石化科技發展有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元，主要用於酒店員工工資的發放。

(三)財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項税款工作等。

2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。

4poss機安裝、税務管理工作。2.17日酒店聯繫彬縣工商銀行完成了酒店3台POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客户的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作(由原來的200份發票增加到400份)同時對單張發票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)

5與西安真實信息技術有限公司(中軟公司)進行了聯繫對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

620__年11月份完成了酒店20__年預算工作。由各部門配合完成20__年度預算工作(營業額為950萬)，按時向公司領導(原負責人杜克科)上報酒店財務預算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，並計算月底酒水庫存成本;月底對後廚、客房部、吧枱進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。後續的成本核算分析還有待明年加強。

(五)資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。

2製作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

(六)人員培訓、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20__年度大型宴會工作由於人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不願意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發展，團結同事，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今後的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，並加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習並貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。

三、20__年工作計劃

(一)財務工作

1繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。

3.加強對應收賬款的催收力度。

4.繼續做好年末預算、審計、建賬工作。

5.嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

(二)財務制度及監管

1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2對其他各部門所發佈的文件的漏洞和合理性進行審查

3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和複核。

4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門(吧枱、庫房、前台等)的賬務進行定期和不定期的抽查。

6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，並對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見

根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水温度和時間，降低損耗，儘量節省能源，使成本消耗減至最低程度。

個人年度工作計劃書範文 篇2

一、指導思想：

以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導，深入貫徹落實江"七一"重要講話。緊緊圍繞學校中

心工作，在校黨委的直接領導下切實加強青年教師的思想教育。組織豐富多彩的團活動，充分展示教工團員的工作、生活、學習。繼續加強師德建設，完善學習機制。大力推進團的自身建設，深化各項重點工作，解放思想，開拓進取，為我校共青團工作而努力奮鬥。

加強教工團支部建設，認真學習好、宣傳好、貫徹好"三個代表"和"七一"講話精神，在“不負創業好年華”活動的感召下，把教工團員青年的力量凝聚到本學期學校工作目標任務上來，勤奮學習，努力工作，爭創新業績。在校黨支部的領導下，積極參加黨員組織生活，深入開展黨史、團史、教工團員意識教育，工作做到有計劃、有制度、有實效。

廣泛開展形式多樣團隊活動，讓團員教師切實感受到組織的關懷，身為共青團員的光榮，進一步發揮團員的先進模範作用。

繼續加強青年團員教工法制教育，通過講座等一些形式，認真宣講依法執教的重要性。

三、工作要點：

1、辦好業餘團校，培養一批優秀團員、傑出青年。讓他們在學校中起到模範帶頭作用，提高學生的整體素質。

2、為了使我們的校園更清潔、美觀，並增強個人的環保意識，積極開展“變廢為寶”活動，併為後進生獻上一片愛心。

3、為紀念五·四運動，弘揚五·四精神，增強團的活動，拓寬視野，特組織青年教工開展紀念五·四活動。

4、為提高教工團員的個人素質，搞好理論學習(以自學為主，計劃學期內集中學習兩次)。

5、為豐富教工業餘生活，展示教工風采，加強與學生的聯繫，五月份組織教工隊與學生代表隊的籃球友誼賽一次。

6、為提高青年教師教學水平，業務素質，加強業務學習，積極參加教務處舉辦的各項競賽評比活動，學期內組織一次教學經驗交流會。

7、積極參加黨員組織生活，及時寫心得體會。

8、為提高團的凝聚力，體現團組織的關懷，每逢節假日對教工團員贈送賀卡。

四、主要工作及安排：略

個人年度工作計劃書範文 篇3

(一)進一步深化財政審計工作

財政審計是國家審計機關的基本職責和永恆主題，做為政府的職能部門，我們要充分發揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實性、合法性為基礎，以支出審計為重點，審計財政資金支出和使用的效果、效率，進一步完善財政權力的監督制約機制，促進各部門依法履行職責，規範預算管理，提高財政資金使用效益，不斷完善公共財政體制的建立。加強對財政預算執行的監督，擴大審計覆蓋面，堅持本級財政預算審計與延伸審計相

結合，凡是有財政收入上繳任務和使用財政資金的單位都要納入審計範圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門預算、政府採購、“收支兩條線”、政府非税收入、轉移支付等財政改革措施執行情況的審計。要通過不斷深化財政審計，特別是對地税、土地、農電等幾個有較大財政上繳任務的單位和對部分使用財政資金數額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進一步查找和發現問題，強化審計執法威力，加大對重大違紀違規問題和經濟案件的查處力度，注重審計執法效果，加強跟蹤監督，促進整改和糾正，加強部門協作並引入各種監督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務。

(二)加強政府投資建設項目審計

隨着我國國民經濟的快速發展，國家財政對公共領域的固定資產投資規模日益擴大，政府投資建設項目的經濟性、效率性和效益性成為全社會普遍關注的問題。政府投資建設項目的審計對規範建設資金使用，加強建設項目管理，促進整頓建設築市場秩序，提高投資效益起到了積極作用。我們積極探索政府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機關為主，社會審計，內部審計參與的工作格局，發揮國家審計的職能優勢，社會審計的專業優勢和內部審計的知情

優勢，加大審計力量，提高工作效率，重點審計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題，有力地保障政府投資效益的最大化，最大限度的為國家和地方政府節約資金。全年要完成農業綜合大樓、古郡博物館、縣醫院門診大樓等×××個投資審計項目。

(三)穩步推進經濟責任審計

經濟責任審計工作對於加強幹部監督管理，從源頭上預防和治理腐敗，促進黨風廉政建設，保障經濟社會健康發展，具有十分重要的作用。*年我局將堅持以科學發展觀為指導，創新思路， 改進方法，積極推進經濟責任審計工作向更高層次、更高水平度發展。堅持“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的原則，要把對經濟決策權、政策執行權、經濟管理權、資金分配權的監督，放在經濟責任審計的突出位置。要通過對被審計責任人在任期內單位的財政財務收支、固定資產增減、債權債務的增減以及重大經濟活動的審計分析，重點分清被審計領導應負有的主管責任和直接責任。

努力推進經濟責任審計結果的利用，更加科學地評價領導幹部的經濟責任。不斷豐富和完善經濟責任審計的形式，繼續開展任中和離任審計，探索開展任前審計，將三種審計形式有機結合。要通過穩步推進經濟責任審計，加強對權力的制約和監督，促進領導幹部廉潔自律，更好地促進社會和諧發展。今年我們將根據縣任期經濟責任領導小組的計劃和縣委組織部門的委託對套海鎮、司法局、發改局、交通局等×××個單位的主要領導進行經濟責任審計。

個人年度工作計劃書範文 篇4

一、指導思想

學校教工團支部將圍繞學校中心工作，在以陳江平校長為代表的校黨總支部和學校團委的領導下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導，堅持科學發展觀，全面加強青年教師的思想道德建設，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，展現教工團支部健康向上的羣體形象;緊密圍繞上級團委和學校的工作要點，結合我校共青團工作的實際，充分發揚青年團員的先進性，倡導愛崗敬業、不斷創新，營造團結的工作氛圍，為學校青年教師的成長、成才構建發展平台，為建設和諧發展的學校共同努力。

二、工作思路

(一)加強團的組織建設，成為先進的青年組織

1、基本情況：年輕教師79人，其中青年教工團員38人。

2、充分發揮團組織的作用，理論聯繫實際，發揚奉獻精神，勇挑重擔，使團組織成為學校教育教學的生力軍，成為先進青年的羣眾組織。

(二)加強團員的政治思想建設，提升團員教師的素質

1、開展對青年教師的思想建設，引導青年教師樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，使青年教師熱愛學生，忠誠黨的教育事業，樹立為教育事業奮鬥終身的遠大理想。

2、在學校黨支部的領導下，積極參加黨支部的學習活動。正確引導青年向黨組織靠攏，力爭做到“未入黨的門，先做黨的人”。做好“推優”工作，幫助上級黨組織發現發掘人才，切實做好黨的後備隊工作。

(三)組織青年教師參加各種練兵，促進青年教師專業發展

1、積極配合教務處工作，在教工團支部內部營造虛心好學、積極向上的學習氛圍。

2、協助青年教師積極參加各項教學競賽與交流活動，並爭取在各個層次的教育教學比賽中創造佳績。

3、積極參與各級各種教研活動，激勵青年教師成為教學骨幹。

(四)組織青年教師協助做好學校各項工作

1、緊密配合學校教學科研工作，發揮青年教師在實施新課標、課題研究、校本課程開發中的先鋒作用。

2、發揚奉獻精神，充分發揮團組織的作用，積極配合校團委、學生會、少先隊開展好各項有意義的活動，尤其是積極參與學校的抗颱風等相關工作，出謀劃策，貢獻自己的一份力量。

(五)開展團組織活動，增強團組織的凝聚力

1、充分調動團員教師的自主性和積極性，加強彼此之間的聯繫和了解，增進友誼，增強團組織的凝聚力。

2、結合節假日開展生動活潑的團組織活動，積極參加學校及工會組織的各項活動，來豐富團員教職工的業餘生活，提高青年教師生活質量。

三、具體工作安排

十一月份：

1、團支部成員制定本學期工作計劃

2、召開第一次全體教工團支部會議

3、開通網絡交流羣：開通QQ交流羣

4、湛江四中團支部個人信息錄入、建檔

5、為迎接元旦組織合唱活動

十二月份：

1、“冬至”節青年教師聯誼活動：本校或與外校兄弟友好單位教師聯誼活動

2、青年教工羽毛球比賽(場館待定)

3、學校舉辦“元旦軍民文藝匯演”晚會

一月份：

1、外出學習考察交流活動(暫定為遠足)

2、青年教師教學基本功大賽

3、青年教師考核，教工團支部工作自查、總結

個人年度工作計劃書範文 篇5

一、以教師成長為本，繼續做好師徒結對工作，融合新老師和骨幹教師的專業力量，打造有執行力，共同成長的教師隊伍。

1、 新入職教師： 新學期新聘教師4名，全部是有7年以上經驗的教師，有兩位來自省一級幼兒園，兩位有藝術專長。我們需要在8月份讓他們儘快熟悉我園的管理流程，課程設置特點，熟悉同事、幼兒和家長情況，在開學後能夠順利開展工作。 在8月份完成所有入職培訓，開通各類渠道讓他們儘快融入我們幼兒園。各位管理人員和配班老師要做好接待、合同簽訂、培訓、工作交接、交流溝通工作，給新教師創建一個寬鬆、友好、温馨的工作環境。在工作崗位安排上，根據新聘教師的能力、個性特點、專長配置相關崗位，提供施展才華的舞台。

2、現在職教師：結合園部學年考核和個人的自評，對教師專業水平和班級管理情況進行評估、評比，對優秀教師進行崗位工資調整，提高優秀教師的待遇。管理人員要對骨幹教師的短板部分進行評析，制定培訓學習計劃;對優勢部分也要進行總結匯總，形成經驗學習材料，大家取長補短。

3、管理人員：做好總結，分析內外部形勢和我園的人員年齡和專業結構以及人員流動性預測，制定保教、後勤工作的詳細工作計劃。要可執行性、實效性、有重點的進行工作部署。 要絕對避免老師在窮於應付，以實實在在能幫助、指導老師成長為基點，特別是教研活動，要克服針對性不強的毛病，減少量次，提高水準。

二、以精心、精細為抓手，讓幼兒獲得高品質的保教服務。

1、新入學幼兒：做好8月份的親子班工作，採取分批分時段的方式，加強與幼兒和家長的接觸和溝通，消除幼兒分離焦慮，讓幼兒儘快適應幼兒園的生活。對新生和插班生要做好幼兒喜好、家庭環境、個性特點的摸查，形成初步檔案。有針對性採取措施，做好家園溝通，舉辦家長講座和班級家長會，讓家長了解班級常規、溝通模式、交流渠道、教師的專業能力和個性特點，建立家園溝通的基礎。各班做好家長手機幼兒園開通工作，讓更多家長通過智能手機隨時隨地能瞭解孩子在園情況。沒有智能手機或不會上網的家長，要做好家園聯繫欄和通知告知工作，分門別類地做好家長的溝通工作。

2、老生：各班要做好各自班幼兒個性特點、各項能力的評估。新學期幼兒能力培養的重點計劃，特別是幼兒行為習慣方面作為重點，對照上學期各年齡段幼兒的常規以及《3~6歲兒童發展指南》，做好班級幼兒能力培養計劃，有針對性措施。並要與家長做好溝通，要讓家長充分配合幼兒園做好孩子習慣養成培養。在課程安排上嚴格按照幼兒園制定的教學計劃和班級計劃執行，做好過程的記錄。各班開通手機幼兒園，增強與家長的溝通渠道，打造溝通及時的校園平台。

三、加強教研的針對性和實效性。這學期重點抓新入職教師和入職2年內的教師。

四、做好環境創設，打造高雅的育人環境。

1、 暑假對操場進行了全面的改造，寒假將對教學樓外牆和活動室和睡室進行全面改造，創建一個煥然一新的幼兒園。

2、區域環境建設：各班要創建自己的特色，以幼兒參與為主，培養幼兒能力為主，展示幼兒才藝為主。

3、人文環境：重高品質溝通，以互相學習和分享的心態交往，以欣賞的眼光看自己的同事，促大家共同進步和成長。公平的、用心地對待每個孩子。對家長友好、有自己的原則，以孩子的長遠發展為基礎，共同培育幼兒。

五、繼續做好後勤服務：

控制好傳染病、做好幼兒飲食管理。服務好老師、孩子和家長。根據新生和老生情況有針對性做好家長講座和家園互動工作。組織好年末親子運動會，在原來的基礎上做些創新。

六、做好省級園所評估準備，在資料檔案管理上規範化。

注重工作過程資料的整理、活動成效的總結以及幼兒園發展態勢的分析。以打造省級幼兒園為標準，黃埔區最優質幼兒園為目標，建立區域高知名度，為更多的家庭提供優質的學前教育學位。

個人年度工作計劃書範文 篇6

1、完善各項規章制度，保微軟大廈平安。保證大廈的消防安全運轉，確保大廈消防安全，做到萬無一失，工作中不斷完善和遵守各項規章制度，用制度管理人，定期對大廈及周圍各種場所進行巡查，發現安全隱患，及時協同其它部門進行整改，杜絕一切安全事故的發生。

2、與主管配合對新入職員工進行崗前消防安全培訓考核，對於考核不合格的堅決不允許上崗。

3同時更好的與中控室配合，把工作積極迅速的完成好。

4、加強隊員對各個崗位(前台、地下停車指揮、巡邏保安)的熟悉和勝任，做到每位隊員一專多能，全面發展。

5、加強隊員在着裝、文明用語、禮儀等方面的考核，以新的積極的面貌展示給客户。

6、平時多注意隊員的想法，經常進行交流，關心、愛護隊員。對個別比較差的隊員進行個別談心，幫助，找出存在的問題，激勵他們在新的一年在服務質量方面要有一個飛躍的提高。

7、整頓保安宿舍。向部隊宿舍管理學習，把好的宿舍管理經驗學過來，做到擺放整齊，條塊分明帶動整個宿舍的管理，讓大家更好的享受生活!

8、開展學習讀書活動。隊員下班後不太注重學習，要制定詳細的學習計劃，改變這種不學習的習慣，多發一些資料，或者寫學習心得的形式，督促和鼓勵隊員的學習，特別是保安服務業務知識的學習，全面提高隊員的素質。

同時我個人也要不斷提高認識，創新思路主動的有創造性的去開展工作，合理分工充分達到人盡其責、物盡其用。對工作要進行細化管理，層層細化使所有隊員，所有崗位明確職責，清楚任務。積極搞好傳、幫、帶工作把一些好的作風，好的工作方法保留併發揚下去，使之形成一種好的傳統。

個人年度工作計劃書範文 篇7

光陰荏苒，時光流逝，繼往開來的20__年即將過去。工程管理部全體員工在公司的方針指引下、在各級領導關懷下，以及同各部門的密切配合、團結一致，圓滿完成公司領導交付的各項工作任務，保證了大廈所有設備的安全運行。取得了一定的好成績，為完成公司整體目標做出積極貢獻。

一、工作目標和任務完成情況

1、設備設施維修：工程部根據具體情況，結合上年度的工作計劃，全面對各系統開展了預防維修，努力提高設備功效，不同程度的延長了設備設施的使用年限。對強、弱電系統、空調系統、給、排水水、系統按計劃、有步驟地進行了維修保養。

一)在給、排水系統中，對軟化水水質找到相關單位進行了水池清洗和水質化驗，保證了系統水水質，符合國家標準。對負5化糞池排水系統進行了部分改造，排除給、排水系統故障多起，基本保障了系統運行。

二)在配電系統中，在改善負3設備房環境上，加裝了中央空調，覆蓋了7台變壓器室、低壓配電房、中央空調配電房，環境温度得到了明顯改善;統一規範了配電設備的標示;對低壓配電房、空調配電房電容櫃進行了維修，大大的提高了配電線路電壓質量;分別對配電系統17台(3200A-4000A)主開關進行了維護保養;消除了開關潛在隱患;對大廈14條密集型母線槽實行每天巡查制，發現3處嚴重發熱現象，及時組織人員進行搶修;處理系統線路故障跳閘多起，確保了大廈正常運行。

三)在中央空調系統中，配合完成6號變壓器退出，作為21-23樓低壓電源，制定中央空調新的開關運行管理模式。維修了2#、4#冷卻塔底盤、部分鋼結構;更換了4號塔散熱風扇電機，維修並試運行了2#冷卻水泵電機;堅持每週的控制箱、線路檢查，機房設備的保養檢查;定期對空調冷卻泵、冷凍泵進行全方位檢修保養，確保機組運行良好無滲漏。空調水處理更換藥劑後，按照水處理公司的加藥流程，嚴格控制藥劑含量，精確排污，既節約用水，又保證空調水指標在安全範圍內。

2、日常維修：20__年度11月25日止，共接報完成800餘項維修工作，其中有大廈公共區域維修，還有總公司、後勤基地、公司各部門維修等。得到了各部門的好評與認可。

3、規章制度：工程管理部在原有基礎上，建立健全各項規章制度，做到制度上牆，以制度管人，以制度服人，使人人都以公司利益為上，用制度嚴格要求自己。物品領用管理，做到專人負責，出、入庫明細，領用人簽字，領導認可等，保證了公司材料的利用率。工程管理部設立班組評比制度，做到週週檢查、總結，使設備設施更加具體化、明細化、清潔化。工程部順利地完成了值班制度，配電室、電梯機房及空調機房實行了三班輪班制，公共維修實行了行政班

4、能源統計及節能降耗：工程管理部在上級領導的指導下，在公司、部門的支持下，積極採取各種措施，羣策羣力，較好地做到節能工作，做到日日有統計，週週有總結，月月有彙報使領導對各項能源有充分的瞭解。適時完成了大廈公共照明、外部照明燈的調節，空調系統的調節等。

5、管理外維工作：工程部密切配合各外維單位工作，順利完成了大廈客、貨梯，扶梯共計62台年檢工作，完成7#、8#、10#電梯控制屏遷移工作，及時配合處理電梯各種突發故障;完成了消防中控室監控及消防設備設施日常檢修工作，為大廈創造了良好的運行環境。

二、樓層開發

按照公司佈署，工程管理部各班組緊密配合,共同努力,全面配合21-23樓開發，包括臨時用電管理，21-23樓樓層強電施工監管，完成對新開發的樓層配電系統、中央空調系統的設備接管工作。實施對各設備實施管理工作。

三、存在問題、改進措施

一年來，工程部的全體員工盡心盡力地為大廈做了大量的工作，不論是份內還是份外的工作都能積極主動的去做，但是有些工作還是存在不足，與公司的要求存在差距。我們將在今後的工作中，認真的去彌補不足，進一步提高每位員工的思想素質及個人的技能，為公司的發展做出最大的貢獻。

1、專業技術水平還比較欠缺，一專多能的水平還達不到

2、工作流程中，規範操作的統一性不強，對外圍單位監督檢查工作做得不夠細緻。

3、紀錄單寫的不是很規範，字跡不夠工整，

4、個別工作進度均比計劃拖延滯後,維修工作的效率和維修質量有待提高，與採購部門溝通有待提高。

5)和各部門工作銜接還不是很完美

四、20__年工作重點設想;

針對以上提到的問題和薄弱環節，20__維修工作初步設想主要圍繞“計劃，完善，規範，落實”。等幾個方面開展

一)計劃：主要對20__年的工作做一個全年工作計劃，月月有進展，週週有活忙，天天有落實。根據大廈實踐工作需要進行合理分配人員，把工作落實到人，責任到人。20__年具體計劃如下：

1、按照年度保養計劃對設備設施進行保養

2、對生活用水管道、低壓配電櫃(1250-2500A)負荷開關、化糞池進行檢查及保養;

3、對高壓設備，高壓配電櫃，變壓器進行檢測、保養。

4、對大廈中區供水系統進行設備改造。

5、繼續完成對大廈各管道進行防腐工作。

6、對中央空調系統冷卻塔填料更換。

7、完善設備房牆面、地面裝飾。

8、及時完成公司交辦的各項工作。

二)完善：根據公司“精細化服務標準”的方針，對工程部的工作進一步細化，將精細化服務落實到日常工作的所有階段和環節，形成一套完整的從工程維修養護單看各經營公司服務的滿意程度

三)規範：結合標準要求，對上述工作存在的問題以及其它方面的工作環節進一步規範，一切以標準為規範，一切以業主滿意為目標，(包括對外圍單位的管理，一切以行業標準為規範)做到各個工作環節有計劃，有制度，有實施，有檢查，有改進，並形成相關記錄

四)落實;對計劃工作一定落實到位，責任到人，提高我們維修人員的責任心，督查外圍單位一定做到定時與不定時相結合，發現問題，及時解決，促使各項規章制度落實到實處

從19__年開始到20__年底大廈運轉已有近16個年頭，各種設備已過了保修期。根據物業管理的經驗，大廈設備的故障率將逐步明顯提高，部分設備的配件將有一個逐步更新的過程。因此20__年工程部將在20__年的基礎上制定出更加詳細的維護保養計劃加大對基礎設備設施的維護保養力度，增加重點設備的點檢頻次。同時將制定出更加合理的管理制度讓大廈的重要設備和具體的責任人掛鈎。還有對外委單位的維保工作，工程部將加大監管力度，保證設備的周檢、月檢、年檢能保質保量地完成。另外在節能工作方面工程部將再接再厲節約每一度電和每一立方水，為“加快建設節約型社會，全力打造節能型部門”做出我們應有的貢獻。請公司領導相信20__年物業工程部一定會積極配合公司為保證大廈的正常運轉、延長設備設施的使用壽命和降低大廈運行成本等方面作出更大的努力!

以上就是我部20__年工作總結及20__年工作計劃，有不足之處還請領導和同事們批評指正!

個人年度工作計劃書範文 篇8

一、保安全促經營

在當前形勢下，為了保證酒店的各項工作能正常進行，經營不受任何政策性的影響，酒店將嚴格按照要求，要求前台接待處做好登記關、上傳關，按照市公安局及轄區派出所的規定對每位入住的客人進行入住登記，並將資料輸入電腦，認真執行公安局下發的其他各項通知。其次，再對全員強化各項安全應急知識的培訓，做到外鬆內緊，不給客人帶來任何感官上的緊張感和不安全感;在食品安全上，出台了一系列的安全衞生要求和規定以及有關食品衞生安全的應急程序，有力的保證奧運期間不發生一起中毒事件;在治安方面，夜間增崗添兵，增加巡查次數，對可疑人、可疑物做到詳細詢問登記制度。

二、抓培訓，提素質

業務知識與服務技巧是體現一個酒店的管理水平，要想將業務知識與服務技巧保持在一個基礎之上，如果培訓工作不跟上，新老員工的更新又快，將很容易導致員工對工作缺乏熱情與業務水平鬆懈，特別是對一個經營六年的企業會直接影響到品牌。下半年年度的員工培訓將是以總公司及酒店的發展和崗位需求為目標，提高員工認識培訓工作的重要性，積極引導員工自覺學習，磨礪技能，增強競爭崗位投身下一步企業各項改革的自信心。培養一支服務優質、技能有特色的高素質員工隊伍，穩固企業在秦皇島市場中的良好口碑和社會效益。達到從標準化服務到人性化服務再到感動性服務的逐步昇華。也為此，酒店將計劃每月進行必要的一次培訓，培訓方式主要是偏向授課與現場模擬方法。

三、開源節流，降低成本，提高人均消費

節能降耗是酒店一直在宣傳的口號和狠抓落實的日常工作，上半年各項能耗與去年同期比都有所下降和節約，下半年按照付總講話精神，管理將更細化，在“節能降耗”的基礎上企業提出了“挖潛降耗”的口號，既是如何在現有做了六年的“節能降耗”基礎上再努力，尋找、挖掘各環節各程序，使各類能源在保證經營的基礎上再“降”一點。酒店下一步將在各區域點位安裝終端計量表，如水龍頭端安裝水錶、各區域安裝電錶以及與郵政分清各自費用區域。

同時對空調的開關控制、辦公室用電都將再次進行合理的調整與規劃;其次，酒店將根據物價上漲指數和對同行業調查、瞭解，及時、隨時的對產品(房、餐)進行價格浮動，使企業更能靈活的掌握市場動態和提高業績，不錯過機會;還有酒店在具體分工上將各區域所使用的設備要求到各部門，各部門又要求到班組或個人負責。服務員及管理人員在正常服務和管理過程中，應隨時注意檢查設備使用情況，配合工程部對設備保養、維修，更好的正確的操作設備。還要求管理人員要定期彙報設備情況。客房方面，各種供客人使用的物品在保證服務質量和數量的前提下，要求儘量延長布草的使用壽命，同時，控制好低值易耗品的領用，建立發放和消耗記錄，實行節約有獎，浪費受罰的獎懲制度。(這個我們一直在做)如眼下由於奧運會舉行，北京車輛受到單牌號和雙牌號在時間上的受限，部分客人來秦必須住上兩天才可返回北京，這樣客用品就可以在節約上做文章。這些都是細小的潛在的節約意識，是對市場情況的掌握體現。

四、堅持創新，培養創新意識

創新是酒店生存的動力和靈魂，有創新才有活力和生機，有創新才能感受到酒店成長的樂趣，在目前對酒店產品、營銷手段大膽創新的基礎上，在新的市場形勢下，將要大力培養全員創新意識，加大創新舉措，對陳舊落後的體制要進行創新，對硬件及軟件產品要進行創新，對營銷方式、目標市場的選擇也要創新，再進一步開展創新活動，讓酒店在創新中得到不斷的進步與發展，如，馬上酒店要舉行的出品裝盤比賽，目的就是讓廚師從思想上懂得什麼叫藝術裝盤的同時又節約了成本和提高了菜餚整體檔次。在保證眼下推出的“5515”基礎上，還要創新出很多類似的買點和思路。更進一步走在市場的最前列，影響市場。

五、嚴格成本控制，加強細化核算

控制各項成本支出，就是增收創收。因此，今年下半年酒店將加強成本控制力度，對各部門的各項成本支出進行細分管理，由原來的每月進行的盤點物資改為每週一次，對各項消耗品的使用提出改進意見和建議，從而強化員工的成本控制意識，真正做好酒店各項成本控制工作。

六、加強設備設施維修，穩定星級服務

酒店經過了六年的風風雨雨，硬件設施也跟着陳舊、老化，面對競爭很激烈的市場，也可説是任重道遠。時常出現工程問題影響對客的正常服務，加上客租率頻高，維保不能及時，造成設施設備維修量增大。對於高檔次的客人會隨着市場上裝修新型、豪華酒店的出現而流失一部份，(年底酒店旁邊將增開兩家，一家定位三星級，一家商務酒店)為此，酒店在有計劃的考慮計劃年底更換客房、餐廳部分區域地毯，部分木製裝飾噴漆和局部粉刷。儘可能的為酒店爭取住客率，提高酒店的經濟效益。

個人年度工作計劃書範文 篇9

過去的一年，__公司在局各級領導的關懷下，在董事會、監事會的指導安排下，在總經理的直接帶領下，全公司各部門、各級領導及全體員工，按照公司年初確定的整體發展計劃，積極工作，努力推進，較好的完成了全年的各項工作計劃和任務。20__年全年簽訂各類合同總額萬元，完成總產值萬元，實現營業收入萬元，利潤總額萬元，淨利潤萬元。較上年有很大提高，為新的一年公司平穩較快的發展奠定了良好的基礎。

現將10年度公司各項工作簡要總結如下：

一、生產經營基本情況：

1、公路施工方面：

20__年公司在公路建設市場激烈競爭的環境裏，簽訂施工合同萬元，完成了商周高速公路周口段路面下封層、透層、粘層施工;朝阜高速公路五標段透層和稀漿封層施工;鐵阜高速公路六標封層、透層、粘層施工;水界高速一標段透層、粘層、稀漿封層施工;藍商高速二標透層、同步碎石封層、粘層、橋面防水施工;寧棋高速路面透層、粘層封層灑布工程;風永十六標改性乳化瀝青加工工程等7個項目，共完成總產值萬元。目前，還有一個在建施工項目，浦南高速b合同段改性瀝青稀漿封層工程正在進行中。

2、機械產品生產方面：

10年下半年通過合作開發生產出了水泥混凝土攪拌車系列。目前，已形成模具化生產線，並於10年8月份試生產投入16台，現已完成整車生產8台，其中：12m31台，9m35台，8m31台，3m31台;半成品8台，其中9m37台，6m31台，完成生產總值約301萬元，交付出租9m33台。

二、加強組織機構，完善規範化管理

1、10年初，為了適應公路建設市場的需要，公司決定將公司內部的工程部組建成工程分公司，並辦理獨立的對外營業執照，實行對內為公司的工程部，對外為公司的工程分公司，同時，加強了領導人員和技術人員配備，從而有效的佔領市場，為工程施工奠定了良好基礎。

2、10年，隨着公司不斷的發展壯大和施工範圍的擴大，以及生產組織形式的變化，公司原有的一些規章制度，管理辦法已不適應當前的發展需要。對此，公司總部及各部門，對原有的一些規章制度，獎懲管理辦法進行重新修訂和完善，並要求認真落實，一年來通過各部門的不懈努力，已取得較好的效果。

3、加強人員的儲備，保證生產施工等用人需要。由於公司施工和生產的實際情況造成目前人員不穩定現狀，特別是有專業技術，有能力的青年員工，時有跳槽現象的發生。因此，為了滿足適應公司的生產，施工的需要，公司的人力資源管理部門制定了相關的規章制度及獎懲制度，使公司人員管理方面更加規範化，制度化和科學化。

三、狠抓安全管理工作，防止安全事故的發生

安全工作是各項工作能夠順利進行的保障。安全工作的好壞，直接影響着公司的經濟效益，10年的安全工作。公司主要做了以下幾個方面。

1、公司各部門按照公司的要求，把安全工作放在首位，隨時隨地的加強員工的安全教育工作，把安全意識時刻貫穿在每個員工的腦海中。

2、認真落實安全生產責任制，堅持了安全例會制度，做到了安全措施層層到位。

3、配齊配全了安全文明標識和器材，按時發放和佩戴安全用品。

4、通過規章制度不斷落實，促進操作人員自覺維護保養設備的責任心，保證了機械設備的完好，從而有效的防止了機械事故的發生。

5、由於認真落實了各項安全措施，10年全年安全事故的發生率為0案次。

四、工作中的不足：

1、公司的各項管理制度還有待於進一步提高、完善和落實。

2、管理結構還不夠完善，相應的管理技術人員還不到位，因此需加大對公司的宣傳力度，提高企業的知名度，吸引更多優秀的人才加盟進來。

3、產品種類還比較單一，因此要進一步加大適應市場產品的開發力度。同時，要進一步採取目標考核等措施，均衡生產，降低生產成本，提高經濟效益。

4、人員配備不盡合理，激勵獎懲制度還有待於進一步完善，因此還需充分調動廣大職工生產的積極性。

5、需要進一步加強公司的文化建設，做到以人為本，充分調動廣大員工的主人翁意識和創新意識。打造公司核心競爭力，增強公司的.凝聚力。

一、全年計劃完成施工、生產、租賃的產值目標

1、09年計劃實現施工合同簽訂額__萬，計劃完成施工工程產值1500萬。回收施工工程款1500萬。

2、09年計劃實現產品生產(水泥攪拌車)48台(含已完成8台半成品)，計劃完成產值504萬元，計劃實現銷售18台，實現銷售收入630萬元(含底盤)，計劃實現利潤50萬元。

3、09年計劃實現外租水泥攪拌車15-20台，計劃完成租賃產值150-200萬元，計劃收入150萬元，利潤10萬。

4、09年全年計劃實現總產值2600萬元。

二、組建成立產品的研發部(對外研發公司)，多渠道多方位開發適合於公路鐵路建設市場的，附加值較高的工程產品。初步選定開發移動式混凝土攪拌車和智能混凝土攪拌車。

三、加大生產、施工、租賃等成本目標考核管理，採取各種行之有效的方法降低成本，從而有效的保證公司效益的不斷提高，促進資金的良好運營。

四、積極採取各項措施，加大公司的宣傳力度，進一步提高公司知名度，打造公司核心競爭力。

五、進一步完善公司內部的管理組織機構和各項管理制度，制定和採取各項激勵政策，使公司在管理制度上更加規範化、科學化;使各項工作進一步得到落實，保證公司全年的各項目標順利完成。

個人年度工作計劃書範文 篇10

一.經營情況

20xx年計劃任務xx萬元，實際完成xx萬元，超額xx萬元，(其中散客門市收入xx萬元，平均房價 xx元/間)，佔客房收入﹪，完成計劃的%，收入與同期相比增長xx萬元。

二、主要工作：

1、加強業務培訓，提高員工素質

一年來，我們主要是以服務技巧為培訓重點，嚴格按照培訓計劃開展培訓工作，並分階段對員工進行考核，同時加強了崗上實際操作培訓，使員工能夠學以致用。加強業務培訓，認真對待每一批接待任務，根據不同階段、不同團隊、制定詳細的培訓計劃及接待計劃。遇到大型接待任務，我們只給接待人員5分鐘的磨合期，包括整個的行之有效的報到流程、會務組及與會務中心之間的配合，這就需要有很好的業務能力及溝通能力，需要有平常嚴格的培訓才能做到。前廳部的所有人員都知道只有不斷的充實自己才能腳踏實地的完成各項接待任務。在人員有限的情況下,我們要求管理人員必須親臨一線指導工作,發現問題,反饋信息，共同協商及時調整,以達到最佳服務標準。

2、全力加強員工隊伍建設，做好服務保障工作。

一年來，我們始終把認真做好預訂、接待服務，作為工作重點。通過合理排房、提高入住率，熱情滿意的服務，留住到酒店的每一位客人。年通過前廳部員工的集體努力，圓滿完成了接待大、中、小型會議73個;軍區5次，VIP 100次，共接待人數37500人次。如省民政廳會議、建議廳會議、國土資源廳會議，在接待這些大型會議時，由於與會人員較多，退房時間不統一，這就對我們的接待工作提出了更高的要求，我們時常加班加點，在接待軍區會議時，由於軍區接待標準高，所以我們每次接待不敢有一絲怠慢，經常加班加點，大家沒有一絲抱怨，一句怨言，仍然滿腔熱情地投入到工作中。

3、紮實有效地開展好第四屆優質服務活動

第四屆優質服務活動於5月15日正式拉開序幕，我部門積極組織員工學習，吃透精神，對員工進行了一系列的專業技能的培訓，大大提高了員工的服務意識及服務技能，與此同時，制定上報一系列的工作流程及工作標準，使前廳各種服務更好流暢，標準更加明確，使服務更加精細化、標準化，每週根據優質服務活動的方案，在員工中進行崗位練兵比賽，使員工的服務水平有了很大的提高，中心組織的第一屆職工聯歡會，前廳部的員工踴躍報名，一展自己的才華。通過這次優質服務活動，在員工中逐步形成了一種爭先恐後的態勢，極大的增強了員工的工作熱情。

4、關心員工生活，創造輕鬆愉快的工作氛圍.

前廳工作內容繁雜，涉及面廣，員工工作壓力大，針對這一特點，前廳部始終強調要關心員工的生活，無論從部門經理還是到主管，都能切實的為員工解決困難。遇到過節，管理人員會主動提醒她們給家裏掛電話問候父母，生病時給她們送去水果，遇到生活上的困難會主動幫助他們，使她們感受到了集體的互助、互愛的温暖。為了緩解工作帶來的壓力，增強凝聚力，部門經常找她們談心，鼓勵她們，使他們能夠以更好的工作狀態迎接新的工作。同時我們要求管理人員無論在業務能力及為人處事必須起到表率作用，遇到困難必須與服務人員衝在第一線激勵員工，減輕員工的工作壓力，培養管理人員之間同心協力、同甘共苦的良好風氣，使員工充分地信任部門，從而使員工保持穩定、健康的心態，保證對客服務的質量。

6、注重各部門之間的協調工作,共創佳績

前廳部每位員工都必須積極參加中心及賓館、部門組織的各項活動，這不僅使部門之間互相瞭解同時也增強了團隊的向心力及凝聚力。我們同時強調前廳部是整個酒店的中樞部門，它同各部門都有着緊密的工作關係，如出現問題，我們都應主動地進行協調解決，避免事情的惡化，要有“到我為止”的服務意識和“酒店無小事”服務態度。

7、加強“開源節流，增收節支”的意識

年計劃費用36.47萬元，實際費用為32.11萬元，節約了4.36萬元，主要節約在工資、電、物料消耗等方面，在費用管理中，從細微處入手,嚴格物料領用制度,定期盤點，專人管理,定量配發,使年前廳物品消耗控制在元，費用與同期相比增長了3.52萬元，(主要是計提獎勵、地方津貼等)，各項費用指標均達到要求。

個人年度工作計劃書範文 篇11

一、指導思想

認真學習深入貫徹新的《幼兒園綱要》和《幼兒園工作規程》,把爭創省級示範幼兒園作為本學期的工作重點,加強理論學習,樹立新的教育理念,提高教師素質,對幼兒園進行科學的管理,使幼兒園各項工作走上制度化、規範化,實行四定工作法,加大幼教改革力度,努力提高教育教學質量。使我園各項工作不斷上新水平,求再發展,創實成果。

二、主要工作及措施

(一)德育工作

1、飛速發展的幼教形勢使我們清醒地認識到,在改革大潮的衝擊下,幼兒園產生了嚴重的危機感和緊迫感,要想在激烈的競爭中處於不敗之地,必須更新教師觀念,本着一切為了孩子,為了孩子的一切,為了一切孩子的宗旨,加強師德隊伍建設,開展愛崗敬業教育,提高服務意識,時時刻刻以身作則,為人師表,教書育人,按照三個代表的思想要求,加強理論學習,健全學習制度,實行三統一即統一時間、統一內容、統一檢查。

2、加強養成性的基礎文明紀律教育,形成良好的行為習慣。在開學的第一週,我們把常規教育和培養幼兒良好的行為習慣作為本週工作的重點,根據幼兒的年齡特點組織各班開展我愛幼兒園和安全常規教育,起到了較好的教育效果。

3、努力挖掘各領域的德育因素,寓教育於各領域教學之中,潛移默化地開展德育工作。

4、以重大節日和集體活動為契機,開展相關的活動,以加強對幼兒的思想教育。

(二)教學工作

本學期以爭創省級示範幼兒園活動為核心,全面貫徹新綱要精神,建設一支業務素質精良、具有崇高敬業精神和奉獻精神的教師隊伍,實施素質教育,切實抓好教學工作,提高幼兒教師的整體業務素質和教學水平。

1、加強理論學習,提高業務素質。

為適應教育新形勢的需要,要求全體教師要進一步轉變觀念,加強理論學習,進一步提高自身的業務素質,以教學大綱、心理學、教育學、各種幼教刊物等幼兒教育方面的書籍為學習內容,採取集中與分散相結合的學習方式,規定學習時間,認真做好學習筆記,寫好心得體會並納入量化。

2、進一步開展説課--講課--評課三位一體的教學研究活動。先説課(説教材、教法、重點、難點、學法、程序、板書),後講課、再評課,使教師取長補短,彼此借鑑,相互學習,共同提高。同時,通過此項活動善於發現人才,培養骨幹教師、學科帶頭人,發揮他們的示範作用,實現典型引路、以點帶面、整體推進,抓好名師工程建設,切實提高我園幼兒教師的課堂教學水平。

3、採取走出去、請進、,園內業務練兵等方式儘快提高我園教師的業務水平。組織教師到省十佳幼兒園參觀學習,業務骨幹赴外地進修學習,取人之長、補己之短。通過各種方式促進我園教師整體業務水平的提高。

(三)教育科研工作

目前,幼兒園教育在教學思想、教學方法、教學手段等方面還存在着不少問題,要解決這些問題,必須走科研興教之路。

第一、抓住教學中帶有普遍性和關鍵性的問題,深入研討,集思廣益,併發揮教研組和學科帶頭人的作用,把改進教法和指導學法結合起來進行研究。

第二、瞄準當前教學的熱點問題,開展專題研究,改進教學結構,優化教學過程,改革教學方法,克服課堂教學中存在的滿堂灌、注入式的現象,貫徹教為主導、學為主體的原則,突出幼兒的主體地位,激發的學習興趣,培養良好的學習習慣,教給幼兒學習的方法,發揮幼兒的創造性。鼓勵形式多元化的、各具特色的教學模式。

第三、改革教學手段。發揮現代教學技術和手段的優勢,開展電化教學,提高教學效率。

第四、鼓勵教師搞課題實驗研究。以此來推動教改工作,開創教研工作的新局面。

(四)加強幼兒園的管理,為爭創省級示範幼兒園作準備。

面對競爭激烈的幼教形勢,幼兒園必須主動出擊,把改革引向深入,培育優勝劣 汰機制,啟動內部競爭活力,實施目標管理,對全園所有班級實行優化組合,幼兒教師全部競爭上崗,深入探索工作規範化。我們把工作規範化的公式稱之為四定即定任務、定時間、定人員、定標準。

一定任務。把全園所有崗位的工作都逐一立項,比如班級從早七點半到晚七點半下班,一天、一週、一月和整學期要完成的工作任務都一一立項。

二定人員。在定任務的基礎上,確定每項任務完成的具體負責人和任務完成人,使全園各個崗位的工作都做到責任到人,任務到人,一日工作清楚明瞭。

三定時間。我們在確定任務是人員的基礎上,明確每項任務完成的具體時間,不拖、不等。

四定標準。這是規範化管理的核心。在完成定任務、定人員、定時間的基礎上,詳細制訂完成每項具體任務的要求是質量標準,有要求教師遵循的,也有要求孩子們做到的。

實施工作規範化,有利於克服工作上的隨意性和盲目性等消極現象,杜絕了推諉扯皮,便於檢查評比,從而確保了工作質量和工作效率。在加強內部管理的同時,學校將加大對幼兒園的建設投入,在外部環境、內部設施、教育教學工作等方面縮小與省級示範幼兒園的距離,為爭創省級實驗、示範幼兒園做好充分的準備,開創我校幼兒園工作的新局面。

個人年度工作計劃書範文 篇12

一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今後5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等並重。

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。

二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善

⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利於公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算範圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規範性文件。

2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導幹部任中經營績效的評價。

⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：

通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。 ⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，併入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本並不納入業績考核，並在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支範圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的諮詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審後要追究、審後要整改、審後要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重複出現，從而達到查違糾偏、防範未然、強化管理、規避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤 其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脱節。

四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事後參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工瞭解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從瞭解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門瞭解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次瞭解企業經營情況，更好服務企業。

5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。